【正文】 中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法產(chǎn)品標識管理規(guī)定產(chǎn)品召回管理規(guī)定危險化學品安全管理條例產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作指導意見浙江省產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作方案GB/T 22116 企業(yè)信用等級表示方法GB/T 22118 企業(yè)信用信息采集、處理和提供規(guī)范GB/T 22119 信用中介組織評價服務(wù)規(guī)范 信用評價機構(gòu)GB/T 22120 企業(yè)信用數(shù)據(jù)項規(guī)范GB/T 23791 企業(yè)質(zhì)量信用等級劃分通則GB/T 23793 合格供應(yīng)商信用評價規(guī)范ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系 要求ISO22000:2005 產(chǎn)品安全管理體系產(chǎn)品鏈中各組織的要求CAC 產(chǎn)品衛(wèi)生通則GB 14881 產(chǎn)品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB/T 17946寧波酒國家標準GB/T 13662白酒國家標準GB/T 20822固液法白酒國家標準GB/T 20821液態(tài)法白酒國家標準GB 2760 產(chǎn)品添加劑衛(wèi)生使用規(guī)范GB 2761 產(chǎn)品中真菌毒素限量GB 2762 產(chǎn)品中污染物限量GB 2763 產(chǎn)品中農(nóng)藥最大殘留限量GB 5749 生活飲用水衛(wèi)生標準更具體的參見《外來法律法規(guī)清單》3. 術(shù)語和定義 QB/T 4111 所確立的以及下列術(shù)語和定義適用于本手冊。 誠信目標：產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)依據(jù)誠信方針規(guī)定的所要實現(xiàn)的誠信目的。 內(nèi)部核查：客觀地獲取信息證據(jù)并予以評價，以判定組織對其選定的誠信管理體系評價準則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的、形成文件的過程。 成品：指經(jīng)過完整的制造過程并包裝完成的產(chǎn)品。 本公司各相關(guān)部門應(yīng)按誠信管理體系文件要求實施，并在實施中不斷改進，保證提供的終產(chǎn)品符合法律法規(guī)和顧客要求，并增強顧客滿意。 體系運行機制（1）建立崗位職責；（2）部門及責任人明確承諾；（3）建立相關(guān)制度、工藝及作業(yè)指導書，防范員工失信風險；（4）建立外部監(jiān)督和內(nèi)部監(jiān)督； 檢查改進機制公司誠信管理體系由誠信體系工作小組直接監(jiān)督貫徹執(zhí)行，各職能部門按誠信崗位職責和誠信管理制度定期和不定期進行自檢和檢查，對失信風險進行控制，部門和責任人作出誠信承諾，并做好誠信記錄、檢查、反饋和改進。具體可見《外來法律法規(guī)清單》。 保障誠信體系的實施 公司成立誠信管理體系實施機構(gòu)，并由總經(jīng)理親自領(lǐng)導。公司實施的社會活動要進行有效性評價。 惠農(nóng)扶貧酒類產(chǎn)品的生產(chǎn)，需要農(nóng)業(yè)行業(yè)提供原材料，因此本企業(yè)的發(fā)展也拉動了農(nóng)業(yè)的發(fā)展，對提高地方經(jīng)濟起到了一定作用。進行企業(yè)誠信建設(shè)的宣傳工作，完成企業(yè)誠信宣傳片、誠信宣傳標語看板、誠信宣傳標語條幅的制作，通過宣傳片可以展示出我公司良好的生產(chǎn)環(huán)境和現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備，以及嚴格的企業(yè)管理制度、強大的售后服務(wù)團隊，為誠信體系建設(shè)提供良好的保障，營造出公司積極參與誠信體系建設(shè)工作的良好氛圍。明確“既是賣方，更是買方”的觀念定位。所以企業(yè)嚴格執(zhí)行全面質(zhì)量管理，把產(chǎn)品質(zhì)量看得比生命還要重，保證產(chǎn)品健康、安全、衛(wèi)生。在技術(shù)創(chuàng)新方面，公司出臺了系列管理和獎勵制度，每年制定創(chuàng)新計劃，把具體的創(chuàng)新項目落實到部門和責任人。從而為員工搭建了體現(xiàn)自我價值的平臺，不斷切實提高員工的工作能力，關(guān)懷和尊重每個人和他們每個人的成就，尊重個人的尊嚴和價值，讓員工共同參與管理，激發(fā)個人潛能，發(fā)揮團隊作用，自然就形成了企業(yè)強大的向心力?！　〗∪芾頇C制，強化內(nèi)部風險責任。并利用互聯(lián)網(wǎng)信息傳播快、覆蓋廣的特點，使失信者無處可遁，共同構(gòu)筑強大的社會信用風險管理網(wǎng)絡(luò)。 目標可以以自我聲明或者承諾等文件形式進行傳達。（4）記錄，除標準要求的記錄外，還包括公司為證明誠信管理體系有效運行所附加的記錄。通過運行控制程序，使各項活動處于受控狀態(tài)。在原員工逐漸退休的情況下，積極補充大、專院校有志于從事產(chǎn)品行業(yè)的畢業(yè)生。 公司個個組織結(jié)構(gòu)與誠信相關(guān)的職責與權(quán)限分配如“ 誠信管理體系職責分配表”。5. 負責跟蹤驗證內(nèi)部核查后糾正/信用修復措施的有效性和糾正/信用修復措施的完成情況，并作好記錄。其他職責見公司的《各部門的職責和權(quán)限》。企業(yè)誠信首先表現(xiàn)出來是企業(yè)每個員工的誠信。而好品格是一個人無論在任何場合都按最高要求的行為標準做正確事情的內(nèi)在動機。 信息交流范圍及要求（1）企業(yè)內(nèi)部各層次和職能部門間的誠信信息交流和企業(yè)與外部管理部門和客戶直接的交流；（2）與外部相關(guān)方的誠信信息交流，包括誠信風險信息收集等；（3）確保誠信信息的及時性、真實性和可追溯性；（4）保持相關(guān)記錄。 職責（1）負責誠信日常工作副組長組織相關(guān)人員編制、修改誠信管理體系文件。 適用范圍適用于誠信管理體系所有相關(guān)記錄的管理。誠信記錄應(yīng)真實可靠、標識明確，并具有可追溯性。 相關(guān)文件《誠信運行控制程序》 應(yīng)急準備和響應(yīng) 目的為應(yīng)對可能對誠信造成影響的緊急情況或事故，采取產(chǎn)品追溯、召回和上報制度等有效措施，預防或減少因失信產(chǎn)生的影響，需制定《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》，并按程序規(guī)定執(zhí)行。兼職消防安全人員,對本單位的電源線路及上、下水管道每天要進行巡檢。 應(yīng)急響應(yīng)（1）意外事故發(fā)生后，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)立即組織響應(yīng)并上報本單位主管部門或領(lǐng)導，并立即組織本單位應(yīng)急小分隊人員自救或向?qū)I(yè)救護單位求助。 （2）績效的監(jiān)測公司為獲得誠信管理體系運行的真實效果，以便采取相應(yīng)措施，促進體系的良好運行條件的持續(xù)改進所采取的手段和方法（監(jiān)測和測量包括定性和定量兩個方面）。f）生產(chǎn)廠和車間負責對具體生產(chǎn)的實施與質(zhì)量情況監(jiān)測。分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動應(yīng)形成“驗證結(jié)果分析報告”。c）除非顧客批準，否則在所有規(guī)定的監(jiān)測和測量活動均已圓滿完成且結(jié)果符合要求之前，不得放行和交付服務(wù)。（4）對合同的簽訂，管理以及履約情況的監(jiān)測的主要依據(jù)是按照《合同法》和企業(yè)的“合同及履約管理制度”執(zhí)行。企業(yè)的投資目標主要是原產(chǎn)品擴大規(guī)模和開發(fā)新產(chǎn)品的投入。財務(wù)風險的日常監(jiān)控 （1）財務(wù)支付風險可以通過現(xiàn)金流動能力、資產(chǎn)變現(xiàn)能力、逾期負債率等幾個方面進行監(jiān)控。 （2）堅持民族性的原則。詳見QG/（）2012監(jiān)測和測量控制程序。并通過第三方評價，確保誠信保障能力的實現(xiàn)。 各部門負責按合規(guī)性評價輸入內(nèi)容及時間要求做好資料準備工作。 合規(guī)性評價報告內(nèi)容包括：（1）評價時間；（2）評價過程活動執(zhí)行情況；（3）參加評價的部門人員；（4）評價內(nèi)容；（5）評價結(jié)論意見； 不符合識別、糾正/預防及信用修復的實施和驗證 當對法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行結(jié)果評價為不符合要求時，應(yīng)分析原因并采取糾正預防及信用修復措施，并組織實施結(jié)果。產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在建立了誠信管理體系，經(jīng)過內(nèi)部核查、合規(guī)性評價、體系評價或通過了第三方所做的體系評價，誠信度級別評價時，按照有關(guān)規(guī)定可以在相關(guān)媒體、產(chǎn)品說明和。 相關(guān)記錄合規(guī)性評價記錄相關(guān)記錄按規(guī)定予以保持 體系評價 誠信管理體系負責人應(yīng)主持和保持對誠信管理體系的持續(xù)性、適宜性、充分性、有效性進行評價，評價的形式以會議為主，各部門負責人對本部門誠信管理體系運行情況、失信控制等方面取得的效果和存在的問題及改進建議進行發(fā)言。 每年至少進行一次合規(guī)性評價，兩次間隔時間不超過12個月，可結(jié)合內(nèi)部核查后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排進行。 由誠信管理工作小組負責召集相關(guān)誠信管理小組成員，組成核查小組并確定核查小組組長，明確內(nèi)部核查的職責，核查時保證公平客觀，并確定內(nèi)部核查準則、要求、范圍、頻次和方法。使企業(yè)更加有效的對產(chǎn)生失信事件的工作和管理環(huán)節(jié)進行調(diào)整，避免失信事件再次發(fā)生，建立并保持《不符合識別、糾正/預防及信用修復控制程序》，出現(xiàn)不符合時：應(yīng)先識別和糾正不符合，并采取措施減少失信所造成的影響；對不符合進行調(diào)查，分析原因，采取措施避免再發(fā)生；評價措施的適宜性、有效性。企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)應(yīng)該立足于我們民族的文化傳統(tǒng)、消費心理、審美習慣、藝術(shù)品味等等，才有可能為公眾所認同從而獲得成功。（3）企業(yè)財務(wù)部門可運用財務(wù)信息實時報告系統(tǒng)軟件進行財務(wù)支付風險和財務(wù)結(jié)構(gòu)風險的監(jiān)控。投資風險測量指標主要包括新擴大產(chǎn)業(yè)的凈資產(chǎn)收益率、產(chǎn)品和技術(shù)的附加值率、勞動生產(chǎn)率、產(chǎn)品市場占有率、銷售營業(yè)現(xiàn)金流入比率等。負債風險指企業(yè)過度舉債或不良舉債后形成的影響生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)研發(fā)及人才穩(wěn)定等不良后果的可能性。（4）監(jiān)測和測量記錄a）在監(jiān)測和測量記錄中應(yīng)清楚地表明生產(chǎn)已按規(guī)定要求通過了監(jiān)測，以及負責合格品放行的授權(quán)責任者。（2）過程的監(jiān)測和測量a）廠品控科化驗員和包裝質(zhì)檢員負責按《產(chǎn)品檢驗標準》的要求對生產(chǎn)過程的半成品和包裝產(chǎn)品進行監(jiān)測，并形成檢驗記錄。h）營銷部對用于交易的數(shù)據(jù)應(yīng)在顧客的視野內(nèi)或得到有效交流。關(guān)鍵特性是失信影響的危險源固有的或賦予的、定性或定量的，具體表現(xiàn)在物理的、感官的、時間的或人體功效等方面的特征。（3）出現(xiàn)菌害、人為破壞等有害物質(zhì)對產(chǎn)品的污染，如已出廠的應(yīng)對被污染的產(chǎn)品立即啟動產(chǎn)品召回程序，并把召回產(chǎn)品進行隔離，防止微生物擴散，盡快對被污染的產(chǎn)品進行銷毀或無害化處理。應(yīng)急器材要做到定期檢查、維修和保養(yǎng)，確保能夠正常使用。 職責 應(yīng)急預案啟動小組副組長負責應(yīng)急方案的審核經(jīng)總經(jīng)理批準后，由副組長負責對一切可能引起發(fā)生的隱患給予監(jiān)督、檢查、指導。具體執(zhí)行詳見QG/()2012《誠信運行控制程序》的相關(guān)規(guī)定。 職責（1）誠信小組負責體系記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置的管理和控制。（3）誠信小組負責體系文件統(tǒng)一登記、發(fā)放和回收及定期評價。 信息交流內(nèi)容 內(nèi)部信息交流內(nèi)容（1）本公司的誠信方針、體系的運行信息、目標指標、誠信管理方案、（2）誠信因素及誠信影響更新信息；（3）誠信目標指標、誠信管理方案的分解，指令傳達、完成情況等（4）運行信息及緊急狀態(tài)信息；（5）職責和權(quán)限的信息；（6）顧客滿意情況；（7）顧客合同履行情況；（8）相關(guān)方投訴；（9）員工提出的合理意見。 （4）建立企業(yè)誠信制度。在培訓中應(yīng)向員工說明企業(yè)誠信是世界企業(yè)管理發(fā)展的趨勢，許多優(yōu)秀企業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗表明企業(yè)誠信對員工、企業(yè)、社會都帶來的好處。 教育、培訓和能力 最高管理者應(yīng)建立誠信教育機制、確保自身及其員工具有道德意識和社會責任意識，保障全員和代表企業(yè)工作的人員具有誠信意識、職業(yè)道德、安全管理的相應(yīng)規(guī)定的資質(zhì)和能力。其他部門的共同職責和權(quán)限：1. 負責所轄范圍內(nèi)誠信方針的貫徹實施以及誠信目標的分解落實。由副總經(jīng)理張國剛?cè)谓M長，各大部門的負責人任組員的誠信管理體系工作小組，明確如下職責及權(quán)限：負責誠信管理體系的建立、實施和保持；負責體系的推動運行和監(jiān)督管理；參與內(nèi)部核查工作；處理誠信管理中各項具體工作和相關(guān)事宜；管理下屬誠信管理人員；向公司高層領(lǐng)導班子報告誠信管理體系的運行情況；負責企業(yè)內(nèi)部誠信信息管理。具有高級職稱人員5名，其中高級工程師4名，高級經(jīng)濟師1名，高級技師8名；中級職稱98名，其中工程師7名，會計師5名，技師31名，特級作業(yè)技術(shù)人員28名。― 監(jiān)測與測量（）（一級監(jiān)控）； ― 內(nèi)部核查（）（二級監(jiān)控）； ― 體系評價（）（三級監(jiān)控）。 策劃 檢查與改進 評價與征信永續(xù)發(fā)展圖 1－1 體系主要素間的相互作用示意圖在誠信體系運行過程中，各個要素之間的關(guān)系和相互作用如下：（1）誠信因素（）識別是核心，產(chǎn)品質(zhì)量是主線。 制定管理方案主要有以下幾方面內(nèi)容：——確定各部門的職責并形成文件；——確定可測量的指標，方法措施，執(zhí)行時間，執(zhí)行部門；——確定檢查驗收的過程和結(jié)果；——進行階段性總結(jié)報告，提出改進措施。為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標和發(fā)展方向，公司建立和完善了與供方和經(jīng)銷商的合作伙伴關(guān)系，并通過以下幾種方式進行溝通和改進：（1）公司質(zhì)量和食品安全管理體系建立了《采購控制程序》，明確了合格供方的評價原則，選擇了講誠信，有能力的供應(yīng)商為公司合格供方，并本著互惠互利的原則，通過技術(shù)和質(zhì)量保證協(xié)議的方式對雙方合作產(chǎn)品的范圍、價格、質(zhì)量要求、產(chǎn)品的驗收、技術(shù)文件的管理等事項進行管理和要求。相關(guān)人員要肩負起動態(tài)跟蹤監(jiān)控客戶付款狀況和能力的責任，有效規(guī)避費收風險，使整個帳款回收流程實現(xiàn)“無縫對接”，確保運轉(zhuǎn)所需資金及時到位。企業(yè)堅守以誠信立企的作風，努力滿足市場的需求，兌現(xiàn)對消費者許下的承諾，這是企業(yè)能夠在市場經(jīng)濟條件下取得成功的關(guān)鍵因素。 企業(yè)團隊精神團隊精神需要從三方面來體現(xiàn)，首先是整體觀念，其次是協(xié)作精神，第三是犧牲精神。 企業(yè)價值觀企業(yè)價值觀是企業(yè)文化的精髓，在市場經(jīng)濟條件下的企業(yè)誠信是企業(yè)價值觀最為重要的部分。“公司”視質(zhì)量為生命，最高領(lǐng)導認為“產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存發(fā)展的生命線，越是到急迫關(guān)頭越要注重質(zhì)量。打造誠信服務(wù)文化，鑄就誠信強勢品牌，總結(jié)實踐經(jīng)驗，完善誠信理念，形成具有企業(yè)自身特點的誠信理念體系，使“誠信”文化內(nèi)涵成為企業(yè)文化的核心特質(zhì)。 公益事業(yè)公司履行社會責任，積極支持公益事業(yè)?！凑諊曳煞ㄒ?guī)的相關(guān)規(guī)定，為職工繳納“五險”；依照勞動法聘用員工并執(zhí)行勞動合同，有良好的勞資關(guān)系；——認真履行環(huán)保責任，污染物排放符合環(huán)保要求，無不良記錄；——積極參與慈善救助、公益捐獻等社會活動，承擔社會責任。 相關(guān)文件GB/T4111《產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系（CMS）建立及實施要求》《文件控制程序》《前提方案》《操作性前提方案》各類產(chǎn)品的《HACCP計劃》《采購控制程序》《產(chǎn)品標識及可追溯性控制程序》《通知和召回控制程序》《不合格品控制程序》《合同管理辦法》《原輔料驗收標準》《產(chǎn)品標準》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《質(zhì)量管理獎懲條例》等 誠信因素 建立《誠信因素識別、評價、控制和更新程序》 確定誠信因素的類別，識別出重大失信風險因素。具體按QB/。 誠信方針 本方針由總經(jīng)理制定并形成文件，傳達到相關(guān)人員，得