【正文】 大、中型工程項(xiàng)目或新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)由各事業(yè)部組織招投標(biāo)評(píng)審及合同評(píng)審，綜合管理辦公室參與評(píng)審，組織單位負(fù)責(zé)決定其 他相。 與 產(chǎn)品 /工程 有關(guān)要求的評(píng)審 公司通過對(duì)與產(chǎn)品 /工程有關(guān)要求的評(píng)審，使公司正確理解顧客的期望和與產(chǎn)品 /工程有關(guān)的要求，并確保公司有能力去實(shí)現(xiàn)這些要求。 e) 針對(duì)具體情況，確定產(chǎn)品及工程的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)試驗(yàn)活動(dòng)，確定相應(yīng)的接受準(zhǔn)則 f) 確定公司施工生產(chǎn)活動(dòng) 的各類記錄； 與顧客有關(guān)的過程 與 產(chǎn)品 /工程 有關(guān)的要求的確定 與工程有關(guān)的要求在投標(biāo)階段就應(yīng)確定，與產(chǎn)品有關(guān)的要求在設(shè)計(jì)開發(fā)輸入前確定，各事業(yè)部分管副總負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)此項(xiàng)工作，公司各事業(yè)部組織有關(guān)職能部門和人員對(duì)工程的標(biāo)書、合同或訂單進(jìn)行商務(wù)和技術(shù)談判時(shí)，要進(jìn)一步弄清和明確顧客對(duì)工程（項(xiàng)目）的質(zhì)量要求。 工作環(huán)境 a) 綜合管理部及各事業(yè)部應(yīng)在合同評(píng)審中對(duì)工作環(huán)境提出要求； b) 公司在組 織施工及生產(chǎn)時(shí)應(yīng)對(duì)有特殊要求的過程通過與顧客和相關(guān)方溝通或通過調(diào)整工作時(shí)間，或通過采取防護(hù)、隔離措施來確保實(shí)現(xiàn)符合性工程施工和產(chǎn)品生產(chǎn)過程要求的工作環(huán)境； c) 公司控制施工及生產(chǎn)現(xiàn)場有利于施工，各類標(biāo)識(shí)要規(guī)范、清楚，物資堆放要合理，具有文明施工 /生產(chǎn)和方便員工作業(yè)、生活的條件； 23 產(chǎn)品 /工程實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 /工程實(shí)現(xiàn)的策劃 鑒于 產(chǎn)品 /工程 項(xiàng)目的特點(diǎn)，每一項(xiàng) 產(chǎn)品 /工程 都有其特殊要求，因此要根據(jù)具體的項(xiàng)目要求做全面的策劃以保證 產(chǎn)品 /工程 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全達(dá)到目標(biāo)和規(guī)定的要求。 XXXXX2020 22g) 培訓(xùn)程序應(yīng)考慮：對(duì)全體員工包括臨時(shí)工、外來作業(yè)人員按不同層次、不同崗位及不同文化程度和風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行相應(yīng)知識(shí)和技能的培訓(xùn)，并考核鑒定其具備完成質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求的工作能力。 c) 綜合管理辦公室負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)工作計(jì)劃，對(duì)所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)工 作場所內(nèi)有關(guān)的各類人員分層次進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)和技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，該計(jì)劃報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批； d) 綜合管理辦公室負(fù)責(zé)新進(jìn)場的、外來工、作業(yè)人員的三級(jí)教育、相關(guān)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)公司基本法規(guī)，了解管理體系一般要求，結(jié)合具體的工作能力和工作表現(xiàn)進(jìn)行考核，考核合格后才予以上崗； d) 特種作業(yè)人員培訓(xùn)，應(yīng)按需要及有關(guān)規(guī)定，接受理論培訓(xùn)和技能培訓(xùn)，并應(yīng)進(jìn)行定期考核，發(fā)給資格證書，確認(rèn)合格后才可上崗；同時(shí) ,建立特殊崗位關(guān)鍵崗位和作業(yè)人員臺(tái)帳 . e) 公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召集公司綜合管理辦公室、部門負(fù)責(zé)人對(duì)每年培訓(xùn)工 作進(jìn)行一次全面總結(jié)，審核培訓(xùn)計(jì)劃完成情況。 人力資源 總則 公司通過教育、培訓(xùn)以提高員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)、應(yīng)用知識(shí)和技能的能力，并根據(jù)管理體 系各作業(yè)崗位、管理崗位、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員的要求選擇能夠勝任的人員從事此項(xiàng)活動(dòng)，以保證過程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，工程及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全滿足顧客和相關(guān)方要求。 a) 公司項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)及產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)由公司各事業(yè)部組織編制，報(bào)質(zhì)量管理部進(jìn)行評(píng)審后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施； b) 按施工組織設(shè)計(jì)（方案）和產(chǎn) 品設(shè)計(jì)（方案）所確定的資源要求，根據(jù)施工產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度提交所需的施工、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、機(jī)具設(shè)備、儀器和與之相適應(yīng)的施工 /生產(chǎn)條件、資金、技術(shù)文件資料等計(jì)劃，由公司各職能部門審核、協(xié)調(diào)解決； c) 組織配備人力資源，進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)和管理的專業(yè)技術(shù)、操作技能的培訓(xùn)。 b) 所有在“管理評(píng)審報(bào)告”中確定需解決的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的改進(jìn) 措施，可包括體系及文件改進(jìn)，“質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)”的改進(jìn)，各種資源的調(diào)配，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 （ 13）各部門改進(jìn)建議； c) 會(huì)議召開的地點(diǎn)、時(shí)間。 d) 公司 綜合管理辦公室負(fù)責(zé)制定《管理評(píng)審控制程序》并負(fù)責(zé)實(shí)施。 管理評(píng)審 總則 a) 公司總經(jīng)理應(yīng)每年對(duì)管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，（每兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月）以確保管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性。 相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的協(xié)商與交流，關(guān)系到企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全形象，各部門應(yīng)處理并反饋到公司綜合管 理辦公室。 （ 2）與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商。 f)公司建立、實(shí)施并保持《溝通控制程序》，用于： （ 1）工作人員： 適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定； 適當(dāng)參與事件調(diào)查； 參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審； 對(duì)相應(yīng)員工職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商； 對(duì) 職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)飆意見 參予公司商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化； 參與公司職業(yè)健康安全事務(wù)等活動(dòng)； 了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表或指定的管理者代表的權(quán)力。 d)員工代表負(fù)責(zé)組織各部門員工表所關(guān)心的職業(yè)健康安全問題。 b)各部門接收、處理公司外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 等方面的信息。公司內(nèi)部溝通的方式采用以下形式： a)決策層與管理層通過辦公會(huì)議、工作會(huì)議、培訓(xùn)班和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全分析會(huì)等各種形式宣傳、傳達(dá)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，使各級(jí)人員充分理解并嚴(yán)格實(shí)施； b)決策層與員工之間通過職工代表大會(huì)、股東代表大會(huì)、公開墻報(bào)、發(fā)文、布告欄、培訓(xùn)等形式進(jìn)行溝通； c)各職能部門之間通過互相交換意見、信息、專題討論進(jìn)行溝通； d)各職能部門與項(xiàng)目部之間通過資料、信息的傳遞 ，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全分析會(huì)專題講座等形式進(jìn)行溝通； e)各部門內(nèi)部通過技術(shù)交底、班組長例會(huì)、施工調(diào)度會(huì)、專題技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全會(huì)、四新技術(shù)研討會(huì)等進(jìn)行溝通； 外部溝通 外部交流渠道應(yīng)暢通，了解并優(yōu)先考慮相關(guān)方要求，使員工參與體系的重要活動(dòng)和事務(wù)，使公眾理解和認(rèn)可公司改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況的決心。 協(xié)商、交流與溝通 綜合管理辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部信息溝通整體工作及歸口管理，各部門負(fù)責(zé)本部門工作業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的內(nèi)外信息溝通工作。 員工代表 A）對(duì)全體員工負(fù)責(zé)，直接向總 經(jīng)理反映職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的情況，反映員工的意見。 管理者代表 、員工代表及其他崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理任命 本公 司質(zhì)量組分管副總 為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表授權(quán)其承擔(dān)管理體系的建立工作和日常管理工作，確保公司管理體系的實(shí)施和維持。 工程技術(shù)管理人員（施工員） a) 熟悉并掌握本專業(yè)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和公司管理體系有關(guān)文件，負(fù)責(zé)解決本專業(yè)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制與施工技術(shù)問題； b) 制定與本專業(yè)有關(guān)的施工方案及操作規(guī)程，確定關(guān)鍵工序及特種工藝的綜合管理程序，對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，填寫項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄和驗(yàn)收記錄； c) 參與工程質(zhì)量、環(huán) 境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查、分析、和處理，對(duì)施工過程中不合格部位負(fù)責(zé)查明原因，明確責(zé)任，落實(shí)整改措施，督促檢查并追蹤糾正結(jié)果； d) 負(fù)責(zé)有關(guān)本專業(yè)的新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣工作； e) 負(fù)責(zé)本專業(yè)施工技術(shù)資料的整理和提供工作。負(fù)責(zé)建立施工項(xiàng)目的管理體系，明確項(xiàng)目經(jīng)理部內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全職能分工，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理體系的正常運(yùn)行； b)組織實(shí)施公司管理體系文件，制定并落實(shí)項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)計(jì)劃，制定、落實(shí)項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全獎(jiǎng)懲辦法，實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全否決權(quán)，組織項(xiàng)目工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查和分部分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定； c) 按建筑安裝施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化文明工地標(biāo)準(zhǔn)的要求嚴(yán)格管理現(xiàn)場； d)要以“項(xiàng)目是成本的中心”為核心，合理利用有限資源，確實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量成本的控制，充分發(fā)揮人、材、物的潛力，努力降低工程成本； e)確定對(duì)經(jīng)濟(jì)損失在 1000元以下的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 事故責(zé)任者的處理。 l)當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)，以文件形式公布傳達(dá)到各部門及項(xiàng)目部。 d)按照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，提供所需資金。 j)提出部門內(nèi)崗位配置意見，對(duì)部門工作進(jìn)行合理分工；對(duì)部門員工進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)，提升部門團(tuán)隊(duì)能力；監(jiān)督、檢查、考核員工的工作績效，完善內(nèi)部分配，激發(fā)員工的工作積極性；落實(shí)公司有關(guān)規(guī)定和制度，不斷提高部門的工作質(zhì)量。 ； e)歸口管理公司監(jiān)視和測量設(shè)備，變更負(fù)責(zé)組織監(jiān)視和測量設(shè)備的周期檢定、校準(zhǔn)和現(xiàn)場使用的監(jiān)督檢查； f)對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行中出現(xiàn)的事故、事件不符合的處理工作的監(jiān)督； g)負(fù)責(zé)公司管理體系的數(shù)據(jù)（顧客滿意、過程績效、產(chǎn)品的合格及不合格）分析工作； h)制定公司技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施。 ； c)負(fù)責(zé)公司技術(shù)、工藝文件、設(shè)計(jì)開發(fā)等資料的歸檔和管理；負(fù)責(zé)公司所有項(xiàng)目的檔案整理、歸檔、保存工作；負(fù)責(zé)公司除人事檔案之外的檔案管理工作。 質(zhì)管部 a)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證及維護(hù)；質(zhì)量管理宣傳與培訓(xùn)以及與 719所對(duì)接的質(zhì)量工作。 各事業(yè)部 a)貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)部門有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 . b)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制訂、執(zhí)行、檢查； c)負(fù)責(zé)部門環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià) 。 公司分管副總 A）組織施工系統(tǒng)貫徹執(zhí)行管理體系文件和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，貫徹企業(yè)宗旨； B）督促基層單位嚴(yán)格按照公司管理體系要求組織施工和施工，對(duì)施工過程中的工程 質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； C）掌握的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息，負(fù)責(zé)對(duì)施工 /生產(chǎn)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)信息、工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況、管理體系文件的執(zhí)行情況組織監(jiān)督檢查； D）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、審批和協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目所需的人力、設(shè)備、機(jī)具、物資等資源； E）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)處置和協(xié)調(diào)處理工程質(zhì)量的不合格品或重大環(huán)境和職業(yè)健康安全問題； F）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品 /工程交付和工程服務(wù)的管理工作； G）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)顧客和相關(guān)方滿意信息的監(jiān)督和測量，收集顧客和相關(guān)方滿意信息（包括顧客和相關(guān)方抱怨）。 職責(zé) 、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司總經(jīng)理通過對(duì)本公司各部門、各基層單位和各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定和溝通，達(dá)到指揮和控制公司內(nèi)部與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的活動(dòng)及實(shí)現(xiàn)綜合管理目標(biāo)。 4） 對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營全過程中的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別和控制。 B） 當(dāng)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和其他狀況發(fā)生變化而需對(duì)管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，將重新進(jìn)行內(nèi)審及管理評(píng)審，以確保不影響公司管理體系的完整性； C） 策劃活動(dòng)包括： 1） 為適應(yīng)產(chǎn)品更新、技術(shù)發(fā)展和外部環(huán)境的變化，公司每年提出新的目標(biāo)和 要求并有計(jì)劃、有組織地去完善公司的綜合管理體系，確保公司施工、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程、服務(wù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)程序與有關(guān)文件相符。 B）公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目 標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生重要變化或管理評(píng)審提出要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂或補(bǔ)充管理方案。 控制要求： 1）管理方案的內(nèi)容要求： A）明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)； B）明確可行的方法及資源配置； XXXXX2020 13C）注明完成的時(shí)間和進(jìn)度要求； D）明確責(zé)任部門和職責(zé)與權(quán)限； E）方案應(yīng)針對(duì)重要環(huán)境因素制定。 C）審批按照 中《 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 》審批執(zhí)行。 A）公司 綜合管理辦公室 負(fù)責(zé)公司管理方案的制定、修改、實(shí)施的歸口管理。 管理方案 公司綜合管理辦公室負(fù)責(zé)本程序歸口管理。 A）公司《 目標(biāo)、指標(biāo) 和管理方案 》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； B）公司各職能部門的《 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 》由部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 詳見 目標(biāo)指標(biāo)管理 綜合管理辦公室 按照公司管理層要求編制《 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 》，明確公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、文明施工、顧客和相關(guān)方滿意以及持續(xù)改進(jìn)等目標(biāo)指標(biāo)。 支持 文件： 綜合管理目標(biāo) 綜合管理目標(biāo)是公司各職能部門和項(xiàng)目部所追求并努力實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)，是實(shí)現(xiàn)滿足顧客和相關(guān)方要求、增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意的具體落實(shí)。 C）為適應(yīng)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的變化 ,建立適用的《法律、法規(guī)和其他要求清單》。其它要求應(yīng)包括行政規(guī)范、與官方機(jī)構(gòu)協(xié)定、國家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定、通知、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)方要求等。負(fù)責(zé)發(fā)布年度公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)文件總目錄。 B）公司各部門負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和其它相關(guān)要求的收集。 法律法規(guī)與其它要求 公司充分利用相關(guān)途徑獲取與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其XXXXX2020 12它要求的信息，并確認(rèn)其符合性，跟蹤其變化，及時(shí)更新。 F）確定不可承受風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的符合性；曾發(fā)生過事故，仍未采取有效措施的；相關(guān)方、員工合理抱怨或要求的；直接觀察到的；定量評(píng)價(jià)（ LEC法）風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生的可能性、頻率和嚴(yán)重程度。 策劃危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法： A）依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性，確保該方法是主動(dòng)性