【正文】 9 附錄附錄 1 管理體系程序文件清單附錄 2 手冊更改記錄表附圖 1～4 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程示意圖附錄 3 公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖附錄 4 公司管理體系職能分配表附錄 5 重要環(huán)境因素匯總表附錄 6 重大危險源風險評價匯總表附錄 1程 序 文 件 清 單序號名 稱質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全標準號1《文件控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–BO120102 《記錄控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–BO220103《環(huán)境因素識別評價控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–BO320104《法律法規(guī)及其他要求控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–BO420105《目標、指標和管理方案控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–BO520106《人力資源培訓(xùn)控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–BO620107《信息交流控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–BO720108《環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制程序》Q/E/HSQEHS/XLXBO820109《相關(guān)方施加影響控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–BO9201010《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B10201011《監(jiān)測和測量控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B11201012《法律法規(guī)合規(guī)性評價控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B12201013《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B13201014《內(nèi)部審核控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B14201015《管理評審控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B15201016《數(shù)據(jù)、信息分析程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B16201017《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B17201018《危險源辨識、風險評價控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B18201019《事件調(diào)查控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B192010附錄 2手 冊 更 改 記 錄 表序號更章節(jié)更改頁碼更改方式更改時間更改人附圖 1尿素、甲醇生產(chǎn)流程圖（一分廠）煤 檢 驗 Ｑ 造 氣 Ｑ脫 硫 Ｑ2變換 Ｑ2二脫 ＱPC、PSACO2脫碳 Ｑ甲 醇 Ｑ氨 合 成 Ｑ尿素總控 Ｑ精醇粗醇罐合格CO2壓縮入庫烴化壓縮一段 壓縮二段 壓縮三段 壓縮四段 壓縮五段 壓縮六段 檢 驗不合格蒸 發(fā) 處 置 造 粒包 裝 Ｑ檢 驗不合格合格△ 代表關(guān)鍵崗位入庫（尿素） Ｑ附圖 2尿素、甲醇生產(chǎn)流程圖（二分公司）煤 檢 驗 Ｑ 造 氣 Ｑ脫 硫 Ｑ 脫碳高壓機一段、二段 甲醇合成粗醇罐CO2壓縮低壓機變脫甲醇精餾餾高壓機三段不合格檢 驗 合格入庫烴 化氨 合 成 Ｑ尿素總控 Ｑ氨庫蒸 發(fā) 處 置 造 粒包 裝 Ｑ檢 驗不合格合格△ 代表關(guān)鍵崗位入庫（尿素） Ｑ附圖 3尿素、甲醇生產(chǎn)流程圖（三分廠）煤 檢 驗 Ｑ 造 氣 Ｑ脫 硫 Ｑ 脫碳高壓機一段、二段 甲醇合成粗醇罐CO2壓縮低壓機變脫高壓機三段 送二分公司烴 化氨 合 成 Ｑ尿素總控 Ｑ氨庫蒸 發(fā) 處 置 造 粒包 裝 Ｑ檢 驗不合格合格△ 代表關(guān)鍵崗位入庫（尿素） Ｑ附圖 4復(fù)合肥生產(chǎn)流程圖投　料 造　粒配　料干　燥 　冷　卻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不合格檢 驗 檢驗包裝入庫合格△ 代表關(guān)鍵崗位附錄 31河 南 心 連 心 化 肥 有 限 公 司 管 理 體 系 組 織 機 構(gòu) 圖總經(jīng)理常務(wù)副總技術(shù)副總財務(wù)副總發(fā)展副總總經(jīng)辦計算機中心財務(wù)部人力資源部市場品牌部企業(yè)管理部證券事務(wù)部會計部三分廠管理者代表一分廠技術(shù)管理部審計監(jiān)察部工會主席供銷副總保衛(wèi)科職工食堂銷售部采購部職工醫(yī)院復(fù)合肥事業(yè)部行政科生產(chǎn)副總二分公司生產(chǎn)管理部工程研究中心中心化驗室計量中心附錄 32復(fù)合肥公司管理體系組織機構(gòu)圖總經(jīng)理 企管副總企管副總企管副總企管副總采購部辦公室一廠二廠技術(shù)部倉庫質(zhì)管科農(nóng)化中心市場部銷售公司二公司 銷售公司一公司 附錄 41河南心連心化肥有限公司管理體系職能分配表GB/T190012008總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副總技術(shù)副總供銷副總財務(wù)副總發(fā)展副總總經(jīng)辦企業(yè)管理部審計監(jiān)察部人力資源部市場品牌部銷售部采購部財務(wù)部技術(shù)管理部工程研究中心計算機中心證券事務(wù)部生產(chǎn)管理部保衛(wèi)科行政科中心化驗室計量中心一二三分廠復(fù)合肥公司☆○○○○○○☆▲○○○○○○○○○○○○○○○☆☆☆☆☆△△○○○○○○○○○○○○○○○☆☆☆△○○○○○○○○○○○○○○○☆△△△☆○○○▲○○○○○○○○○○○○○☆○▲☆○○○○○○○○○○○○▲○○○○☆▲△☆△▲△☆▲☆△○☆○△▲○○☆△▲△△☆▲☆△▲☆○☆▲○☆○▲○○○○○○○○○○○○○○○☆○▲○○○○○○○○○○○○○○○☆△▲☆○○▲☆△○△○▲△☆○▲○○○○○○○○○○△○○○○表內(nèi)符號含義：“☆”主管領(lǐng)導(dǎo)；“▲”歸口管理；“△”分管部門；“ ○”參與管理。 預(yù)防措施為消除尚未發(fā)生的潛在事故、事件、不符合，或其它潛在的不期望情況的發(fā)生，公司各職能部門對潛在的事故、事件、不符合進行識別，采取必要的預(yù)防措施。 糾正措施 對管理體系中出現(xiàn)的事故、事件、不符合，公司各職能部門及執(zhí)行單位都有進行識別的責任，找出事故、事件、不符合的原因，及時采取糾正措施，消除已出現(xiàn)的不符合現(xiàn)象，確保管理體系的有效性和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。 持續(xù)改進的策劃和管理應(yīng)按以下步驟進行控制：a）測量分析現(xiàn)狀，確定改進的項目；b）對已識別的改進項目確定改進的目標；c）調(diào)查可能的原因，通過數(shù)據(jù)分析找出關(guān)鍵的原因；d）為實現(xiàn)已確定的改進目標，研究、評價、確定改進的方案；e）實施所確定的改進方案；f）對改進的結(jié)果進行測量、驗證和分析，證實并確認改進后的效果；g）將經(jīng)證實有效的改進措施納入相關(guān)文件，必要時對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，以保持改進的成果；原有的改進實現(xiàn)后，再選擇新的改進項目，再開始新一輪的PDCA循環(huán)，繼續(xù)進行新的改進。各有關(guān)部門按季度采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)收集和分析有關(guān)信息，報生產(chǎn)管理部進行匯總和分析。為了確定管理體系的適宜性和有效性并識別持續(xù)改進的機會，收集分析如下信息：a）各部門目標達到的程度；b）產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量及其趨勢；c）產(chǎn)品質(zhì)量及其趨勢；d）顧客滿意和/或不滿意的程度及其趨勢；e）采購產(chǎn)品質(zhì)量狀況及供方信息；f）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理狀況。相關(guān)部門應(yīng)對事件、不符合的狀況、確認結(jié)果和處置情況予以記錄，為管理過程的追溯和改進提供依據(jù)。對在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，銷售部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。入庫物資（包括原料煤）不合格品，倉庫保管員（或煤質(zhì)檢驗員）有權(quán)要求退貨；需作出讓步接收的，應(yīng)由主管副總批準。凡公司參與不合格品評審、處置人員，應(yīng)預(yù)先通過其資格確認。公司對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的事件、不符合進行調(diào)查和處理，并采取措施減小其產(chǎn)生的影響；對潛在的事件或緊急情況作出響應(yīng)，以便預(yù)防和減小可能隨之引發(fā)的疾病和傷害、可能伴隨的環(huán)境影響。否則，在策劃安排圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。記錄由負責產(chǎn)品檢驗的授權(quán)檢驗者簽