【正文】 發(fā) 放 編 號： QB河南心連心化肥有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEHS/XLXA012010 A/0 —————————————————————————————————————三合一體系管理手冊20100101 發(fā)布 20100101 實(shí)施———————————————————————————————————————河南心連心化肥有限公司 發(fā) 布河南心連心化肥有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEHS/XLXA012010 A/0 —————————————————————————————————————三合一體系管理手冊批準(zhǔn)： 日期：20091230審核： 日期：20091230編制：程 蕊 日期：20091216李 鵬李寶慶 20100101 發(fā)布 20100101 實(shí)施———————————————————————————————————————河南心連心化肥有限公司 發(fā) 布發(fā) 布 令為提高公司的管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量適應(yīng)市場需要，滿足客戶、員工和社會相關(guān)方需求，依據(jù) GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際建立了三標(biāo)合一管理體系，并以文件的形式規(guī)定了整合型管理體系的組織機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)和各過程的控制要求?！度弦惑w系管理手冊》經(jīng)審定符合 GB/T190012008 《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求。本手冊闡明了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的方針、目標(biāo)，描述了公司整合型管理體系和各級相關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，是公司貫徹整合型管理體系的綱領(lǐng)性文件，是規(guī)范全體員工生產(chǎn)、工作的強(qiáng)制性法規(guī)，對全體員工具有無可爭議的約束力?，F(xiàn)予以發(fā)布，并從 2010 年 1 月 1 日起貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理：2010年01月01日任 命 書為了使公司按照 GB/T19001200GB/T240012004和OHSAS 18001：2007標(biāo)準(zhǔn)建立的“三標(biāo)一體”整合型管理體系正常運(yùn)行，特任命 李步文 同志為公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表。其職責(zé)如下：按照GB/T190012008 、GB/T240012004和OHSAS 18001：2007標(biāo)準(zhǔn)的要求，負(fù)責(zé)建立并不斷完善公司的管理體系，組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理體系的實(shí)施和保持。組織宣傳和貫徹管理體系各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識。及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求，用于管理評審或作為改進(jìn)管理體系的基礎(chǔ)。協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評審；組織制定、實(shí)施內(nèi)部管理體系審核，并驗(yàn)證其效果性。負(fù)責(zé)審核管理手冊并批準(zhǔn)程序文件。負(fù)責(zé)管理體系認(rèn)證、監(jiān)督審核等所需費(fèi)用的審批?？偨?jīng)理：劉興旭二00九年九月三日管 理 手 冊 目 錄章節(jié)號目錄GB/T190012008條款對照GB/T240012004條款對照OHSAS 18001:2007條款對照企業(yè)概況管理體系方針、目標(biāo)手冊管理1范圍111總則管理原則的應(yīng)用2引用標(biāo)準(zhǔn)2223術(shù)語和定義3334管理體系444總要求文件要求管理體系文件管理手冊文件控制記錄控制5管理職責(zé)5管理承諾()()以顧客、社會、員工為關(guān)注點(diǎn)( )( )管理方針策劃管理目標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的控制管理體系策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通組織結(jié)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限內(nèi)部溝通管理評審總則管理評審輸入管理評審輸出6資源管理6資源的提供人力資源總則能力、意識和培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施()()工作環(huán)境()()信息資源7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/運(yùn)行控制7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/運(yùn)行控制的策劃與顧客及相關(guān)方有關(guān)過程與顧客及相關(guān)方有關(guān)要求的確定 ( ) ( )與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 () ()協(xié)商與溝通設(shè)計(jì)和開發(fā)采購采購過程采購信息采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購控制生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測量裝置的控制、監(jiān)視和測量8測量、分析與改進(jìn)8總則監(jiān)視和測量顧客、相關(guān)方滿意 內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量事件、不合格（不符合）控制 數(shù)據(jù)分析改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)( )( )糾正措施預(yù)防措施9附錄附錄1管理體系程序文件清單附錄2手冊更改記錄表附圖1～4產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程示意圖附錄3管理體系組織結(jié)構(gòu)圖附錄4管理體系職能分配表附錄5重要環(huán)境因素匯總表附錄6重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)匯總表 69 / 76 企業(yè)概況河南心連心化肥有限公司，國家百萬噸化肥生產(chǎn)基地，河南省規(guī)模最大、生產(chǎn)成本最低的尿素生產(chǎn)企業(yè)，全國唯一一家在新加坡、香港兩地上市的化肥企業(yè)，省政府列入的100戶重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)之一。河南心連心化肥有限公司位于新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，公司占地面積210萬平方米，擁有員工3500多名，其中研究生學(xué)歷20余人，本科學(xué)歷人員230余人，大專學(xué)歷人員1100余人，各類中高級專業(yè)技術(shù)人員500余人。心連心公司擁有合成氨70萬噸、尿素125萬噸、復(fù)合肥60萬噸、甲醇30萬噸的年生產(chǎn)能力。心連心公司在同行業(yè)內(nèi)率先通過ISO9001：2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001：2004環(huán)境管理體系認(rèn)證和OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全體系認(rèn)證，為國家環(huán)?？偩?、中國氮肥工業(yè)協(xié)會確認(rèn)的環(huán)保優(yōu)秀企業(yè)。2007年6月20日，河南心連心化肥有限公司在新加坡交易所主板掛牌上市，2009年12月8日，在香港聯(lián)合交易所主板上市，成為中國唯一一家在新加坡、香港兩地上市的化肥企業(yè)。曾獲得“中國海外上市企業(yè)50強(qiáng)”、“全國石油化工肥料制造業(yè)百強(qiáng)企業(yè)”、 “河南省明星民營企業(yè)”、“河南省管理創(chuàng)新最佳單位”、“河南省誠信納稅大戶”、“新鄉(xiāng)市建市60周年暨改革開放30年十大貢獻(xiàn)企業(yè)”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號?！靶倪B心”化肥暢銷河南、山東、江蘇、安徽、廣東、東北等地，擁有5000多個(gè)基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)，遠(yuǎn)銷韓國、東南亞等地區(qū)?！靶倪B心”化肥榮獲“國家免檢產(chǎn)品”、“河南省名牌產(chǎn)品”、“河南省免檢產(chǎn)品”等稱號，“心連心”商標(biāo)被河南省工商行政管理局認(rèn)定為“河南省著名商標(biāo)”?！靶倪B心”品牌正在越來越多地受到社會的廣泛關(guān)注。為了客戶的明天更美好，為了員工的明天更美好，為了社會的明天更美好，心連心公司將堅(jiān)持肥、化、電一體化的煤化工發(fā)展方向，做強(qiáng)做大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，向上下游領(lǐng)域延伸，將“心連心”品牌做成國內(nèi)名牌，把心連心公司建成一個(gè)大型的煤化工企業(yè)集團(tuán)。心連心，這顆化肥行業(yè)的璀璨明星，肩負(fù)著“為了明天更美好”的光榮使命，承擔(dān)著為客戶增效、為股東增利、為員工增收、為社會造福的歷史責(zé)任，將不斷創(chuàng)造更大的輝煌！地 址：河南省新鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公司名稱：河南心連心化肥有限公司郵政編碼：453731聯(lián)系電話：03735592888傳 真：03735592527網(wǎng) 址： 企業(yè)理念 企業(yè)使命——為了明天更美好河南心連心化肥有限公司堅(jiān)持社會市場導(dǎo)向和競爭導(dǎo)向的經(jīng)營指導(dǎo)思想。 經(jīng)營理念——至精至誠產(chǎn)品精、質(zhì)量精、服務(wù)精；對用戶誠、對經(jīng)銷商誠、對公眾誠。心連心人將堅(jiān)持以一流的品質(zhì)、周到的服務(wù)、良好的信用、真誠的態(tài)度、強(qiáng)烈的社會責(zé)任感來贏得用戶、經(jīng)銷商和公眾。精誠所至，金石為開。至精至誠的經(jīng)營理念，使心連心人在不斷的變動、發(fā)展的市場上，時(shí)刻致力于讓客戶更滿意，創(chuàng)新圖強(qiáng)，從而無往不勝。 企業(yè)精神——篤信好學(xué)，執(zhí)事敬業(yè)心連心員工信仰堅(jiān)定而好學(xué)，不斷提高自身素質(zhì)，執(zhí)著于本職工作。辦事認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，在各自的工作崗位上做出優(yōu)異的成績。 員工行為準(zhǔn)則——講自己不講別人；講主觀不講客觀；講效果不講過程。它要求每位心連心員工以主人翁的責(zé)任感，充分發(fā)揮自己的主觀能動性，創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)工作，以工作結(jié)果和實(shí)效作為檢驗(yàn)自己工作好壞的標(biāo)準(zhǔn)。 管理體系方針、目標(biāo) 質(zhì)量方針嚴(yán) 格 過 程 控 制分 析 對 比 提 高科 技 創(chuàng) 新 領(lǐng) 先顧 客 滿 意 為 準(zhǔn) 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針以人為本 守法誠信安全第一 綠色節(jié)能預(yù)防為主 持續(xù)改進(jìn) 管理目標(biāo)公司年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)詳見《年度公司目標(biāo)預(yù)算手冊》。 手冊管理 目的和作用手冊是“三標(biāo)合一”整合型管理體系運(yùn)行中的綱領(lǐng)性文件，公司各級各類人員應(yīng)熟悉手冊中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證在用的手冊均為現(xiàn)行有效版本。 發(fā)放及保管按照《文件控制程序》的要求，確定發(fā)放范圍，編號發(fā)放，進(jìn)行跟蹤管理。 需向外單位提供本手冊時(shí)，需經(jīng)管理者代表同意。 本手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，公司內(nèi)使用的均為“受控”版本，“非受控”版本作為公司向客戶以及社會相關(guān)方在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的承諾，僅作發(fā)放登記，不編號，不作跟蹤管理。 持有者的責(zé)任 持有者應(yīng)妥善保管手冊，不得污損和隨意涂改，不得外借或私自復(fù)印。若因時(shí)間過久出現(xiàn)破損需要更換時(shí)，應(yīng)辦理更換手續(xù)，以舊換新。 持有者調(diào)離本崗位或公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)向公司有關(guān)部門交回本手冊。 更改、修訂和換版 為了保持本手冊的適用性，當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝過程發(fā)生變化而使手冊需要變動時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)提出手冊更改申請，由企管部會同有關(guān)部門進(jìn)行討論，經(jīng)管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企管部下達(dá)手冊更改通知，持有人應(yīng)嚴(yán)格按通知要求實(shí)施更改，并將更改章節(jié)、頁碼、時(shí)間和內(nèi)容及時(shí)在更改記錄表中記錄清楚。 當(dāng)有下列情況之一時(shí)，本手冊應(yīng)修訂和換版：a) 手冊內(nèi)容有三分之一以上修改時(shí)；b) 管理評審中發(fā)現(xiàn)手冊已不適應(yīng)時(shí)；c) 公司的體制、組織結(jié)構(gòu)已發(fā)生重大變化時(shí)；d) 公司的管理方針和目標(biāo)已發(fā)生重大變化時(shí)。1 范圍 總則公司嚴(yán)格按照 GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》，建立“三標(biāo)合一”整合型管理體系，不斷加強(qiáng)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，優(yōu)化各項(xiàng)管理程序，嚴(yán)格規(guī)范運(yùn)作，確保滿足公司的客戶需要，適應(yīng)員工和社會相關(guān)方要求，減少和防范生產(chǎn)經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)，為公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好條件。 管理原則的應(yīng)用 關(guān)注客戶、員工和社會相關(guān)方公司通過建立管理體系，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，去充分了解、掌握公司客戶、員工和社會相關(guān)方的要求和期望，形成靈敏、高效的信息傳遞、溝通和反饋機(jī)制，制定管理體系的管理方針、目標(biāo)和管理方案，增強(qiáng)公司管理體系適應(yīng)市場變化發(fā)展的能力，不斷提升公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作，從最大程度上滿足公司客戶、員工和社會相關(guān)方的需求。 領(lǐng)導(dǎo)作用公司各級管理人員按照管理體系的要求，明確責(zé)任，分工協(xié)作，組織展開管理體系的策劃、實(shí)施、改進(jìn)和創(chuàng)新工作，并監(jiān)督過程，優(yōu)化資源配置，保持公司管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，信息暢通，順利實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)。 全員參與讓每一個(gè)員工都充分認(rèn)識和理解公司管理體系的方針和目標(biāo)，并以此為基礎(chǔ)形成共同的企業(yè)文化和價(jià)值觀