【文章內(nèi)容簡介】 ，組織開展技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)交流；d）負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品、新技術(shù)的調(diào)研與推廣應(yīng)用；e）審定環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)環(huán)保設(shè)施的重大技術(shù)改造方案，以及環(huán)保設(shè)施的操作維護(hù)規(guī)程；h）負(fù)責(zé)公司關(guān)鍵技術(shù)文件的審批。供銷副總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)對售后服務(wù)相關(guān)計劃的審批；b）供銷合同的審批；c）負(fù)責(zé)物資采購及供應(yīng)商評審。財務(wù)副總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)對環(huán)保、安全設(shè)施投入預(yù)算的審批；b）負(fù)責(zé)對相關(guān)資金支出的審批。發(fā)展副總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)人力資源的管理；b）負(fù)責(zé)營銷方案、品牌建設(shè)方案的審批；c）負(fù)責(zé)對顧客滿意度調(diào)查方案的批準(zhǔn)。工會主席a）負(fù)責(zé)工會和后勤的日常工作；b）督促企業(yè)改善員工勞動條件；c）負(fù)責(zé)組織籌備召開職工代表大會。部門（單位）領(lǐng)導(dǎo)a）實施本部門（單位）與各單位的溝通、協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌管理，對本部門（單位）的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程的結(jié)果和績效負(fù)責(zé)；b）貫徹公司的方針和目標(biāo)，組織分解制定并實現(xiàn)本單位的管理目標(biāo)和指標(biāo)；c）關(guān)愛員工，確保職業(yè)健康安全；d）嚴(yán)格遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求，減少廢物、降低消耗，控制并治理污染，保護(hù)環(huán)境；e）組織實施安全生產(chǎn)；f）及時處理本部門的不合格、不符合、事件和事故，制定好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施；g）及時有效地處理內(nèi)外部相關(guān)方的建議、意見、反饋和投訴；h）負(fù)責(zé)組織本單位員工的培訓(xùn)和考核；i）積極開展各項活動，不斷提高管理水平，持續(xù)改進(jìn)管理體系；j）參與管理體系審核和管理評審活動。其他各部門職責(zé)詳見企業(yè)管理部編制的《心連心公司組織架構(gòu)方案》。中心化驗室職責(zé)：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的分析化驗工作和化驗室環(huán)境因素、危害的識別、確定和實施工作； 、環(huán)保、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織原材料、半成品以及成品的分析化驗工作。計量檢測中心職責(zé)：1．負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部計量工作執(zhí)行情況的監(jiān)督和量值傳遞。相關(guān)驗證人員和執(zhí)行人員職責(zé)： 關(guān)鍵崗位（重要環(huán)境因素、危險源崗位）操作工嚴(yán)格按工藝操作，控制各項指標(biāo)在要求之內(nèi)?；瀱T負(fù)責(zé)對原材料、半成品、成品的化驗分析工作。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對進(jìn)廠物資或出廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗或驗證。復(fù)合肥分公司各部門職責(zé)詳見復(fù)合肥公司《質(zhì)量手冊》。 內(nèi)部溝通公司為確保公司與顧客、社會、員工等相關(guān)方進(jìn)行有效溝通，建立了以下溝通方式：a）管理參與性溝通：通過員工代表參與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理工作；b）產(chǎn)品符合性溝通：通過生產(chǎn)統(tǒng)計、檢驗報告、質(zhì)量證明書等形式進(jìn)行；c）會議溝通：通過總經(jīng)理辦公會、績效會、企管例會、生產(chǎn)調(diào)度會，安全例會，交接班會、各部門專題會等會議形式進(jìn)行；d）媒介溝通:采用網(wǎng)絡(luò)、刊物、專欄等方式進(jìn)行。 管理評審 總則由總經(jīng)理主持評審，每年進(jìn)行一次，時間間隔不超過 12 個月，當(dāng)有特殊情況發(fā)生時可適時進(jìn)行或增加管理評審次數(shù)，具體時間由總經(jīng)理根據(jù)需要確定。評審方式一般采用會議形式，特殊情況可采用現(xiàn)場評審，評審內(nèi)容：評價管理體系改進(jìn)的機(jī)會，變更的需要（包括管理方針和目標(biāo)），以保持管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，由企管部負(fù)責(zé)具體實施，并保存相關(guān)記錄。 管理評審輸入a）內(nèi)、外部管理體系審核結(jié)果；b）來至相關(guān)方信息反饋情況，包括外部相關(guān)方的抱怨；c）產(chǎn)品的實物質(zhì)量狀況，環(huán)境、職業(yè)健康安全績效；d）目標(biāo)指標(biāo)實現(xiàn)程度，管理體系運行及過程業(yè)績；e）預(yù)防措施和糾正措施實施情況；f）上次管理評審輸出制定措施的實施效果驗證情況；g）可能引起管理體系策劃的變更；h）有關(guān)管理體系改進(jìn)的建議；I）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)。 管理評審輸出a）管理體系和過程有效性改進(jìn)的項目；b）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的改進(jìn)項目；c）管理方針和目標(biāo)是否適宜；d）因工藝更新和改進(jìn)所需的資源配置。管理評審的輸出形式：由總經(jīng)辦做好管理評審記錄，企管部在一周內(nèi)編寫出管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)有關(guān)單位。上述要求詳見《管理評審控制程序》6 資源管理 資源的提供公司為確保管理體系各過程的有效運行并持續(xù)改進(jìn)，配置了充分的資源，以達(dá)到滿足各相關(guān)方要求為目的。資源包括:人力資源、專項技能和技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財力資源、信息資源等。 人力資源 總則公司根據(jù)管理體系各過程所設(shè)立的崗位進(jìn)行人員配置，規(guī)定崗位人員任職條件，對任職能力提出具體的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗要求，向每位員工提供培訓(xùn)、再教育和技能培訓(xùn)機(jī)會，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的員工的能力能勝任本職工作。 能力、意識和培訓(xùn) 公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要確定人力需求，合理配置人力資源，各類人員的配置按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 由人力資源部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定各類人員的任職條件標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施評價和考核，為確保對員工的專業(yè)技能和管理知識的更新，公司應(yīng)提供培訓(xùn)或采取相應(yīng)措施以滿足要求。 培訓(xùn)及相應(yīng)措施的有效性均應(yīng)進(jìn)行評價。 采取宣傳、會議、培訓(xùn)教育等方式提高員工的意識，使員工認(rèn)識本職崗位在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理過程中的重要性，鼓勵員工發(fā)揮主觀能動性。 對公司新進(jìn)員工和轉(zhuǎn)崗員工，應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)及資格考核。合格者方能上崗，并按公司規(guī)定的要求，持證上崗。、環(huán)境和職業(yè)健康安全檢測人員的技術(shù)業(yè)績檔案，保持其員工相應(yīng)的資格證書和培訓(xùn)、考核、評價記錄，技術(shù)職務(wù)升遷及獎懲等有關(guān)質(zhì)料。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客、相關(guān)方和適用的法律、法規(guī)要求，公司承諾：確定并提供、維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗測量、計量設(shè)備、建筑物和辦公、電子設(shè)備、通訊、交通工具以及必要的職業(yè)健康安全設(shè)施和環(huán)境管理設(shè)施等。 生產(chǎn)、測量設(shè)備的管理測量設(shè)備包括實現(xiàn)測量過程所需的測量儀器、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、軟件和輔助設(shè)備。此外還包括公司用于生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)過程中的所有測量設(shè)備及其軟件和輔助設(shè)備等。 工作環(huán)境 公司應(yīng)確保達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理符合要求所需的工作環(huán)境。對影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的工作環(huán)境進(jìn)行規(guī)范管理，為員工營造良好的工作環(huán)境，做到安全文明生產(chǎn)。 有關(guān)安全、文明生產(chǎn)所需工作環(huán)境的識別、控制管理措施和檢查，按照職業(yè)健康安全管理要求進(jìn)行管理。 信息資源 公司管理體系的運行需要并產(chǎn)生大量的信息（包括程序、軟件、記錄和標(biāo)識四部分），對信息的采集、統(tǒng)計、分析、傳遞過程進(jìn)行管理，對其有效利用。 測量過程中使用的軟件包括測量軟件。7 產(chǎn)品實現(xiàn)/運行控制制定并執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》 產(chǎn)品實現(xiàn)/運行控制的策劃： 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃由工程技術(shù)研究中心歸口管理。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是保證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理達(dá)到規(guī)定要求的重要控制手段。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容：a）確定適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。包括識別產(chǎn)品質(zhì)量特性、環(huán)境因素、危險源及產(chǎn)品各階段的風(fēng)險評估，建立目標(biāo)值、要求和約束條件，形成文件，并應(yīng)滿足相關(guān)方和法律、法規(guī)要求。b）確定實現(xiàn)過程，即確定產(chǎn)品實現(xiàn)、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理所需的過程和子過程（包括關(guān)鍵、特殊過程）；確定需建立的過程文件，以確保過程有效運行并得到控制；確定實現(xiàn)過程所需資源（人力資源、技術(shù)資源、設(shè)備設(shè)施等），以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)環(huán)境因素和危險源確認(rèn)過程的識別和控制。c）確定所需的檢查活動和驗收準(zhǔn)則。如生產(chǎn)和服務(wù)活動中的監(jiān)視和測量活動，產(chǎn)品交付前的檢驗和試驗活動等。d）確定適當(dāng)?shù)挠涗洝８黜椨涗浤茏C明過程運行和過程的結(jié)果符合各項要求，應(yīng)檢查這些記錄提供證據(jù)的充分性。e）為確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求，進(jìn)行的公司內(nèi)部技術(shù)改造，費用20萬元以上，480萬元以下的項目屬中型技改項目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，全過程由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)并編制實施方案；20萬以下的技改技革項目由總工程師批準(zhǔn)，一（二、三）分廠負(fù)責(zé)組織實施；復(fù)合肥公司的技改項目由總經(jīng)理批準(zhǔn)，復(fù)合肥公司負(fù)責(zé)組織實施。 運行控制策劃 策劃應(yīng)與公司的管理體系要求保持一致。不能脫離管理體系來進(jìn)行，必須按已確定的管理方針、目標(biāo)、職責(zé)及資源管理要求來進(jìn)行。 策劃應(yīng)適應(yīng)公司運作的方式。策劃結(jié)果要形成文件，如生產(chǎn)計劃、環(huán)保工作計劃、職業(yè)健康安全工作計劃等。：a）通過對各項生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)等作業(yè)活動的分析，對可能造成人員、設(shè)施傷害的風(fēng)險因素和環(huán)境破壞的因素進(jìn)行辨識、評價及控制，獲取足夠的信息，確定重大危險源和重要環(huán)境因素，為制定或更新職業(yè)健康安全與環(huán)境方針，確定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案及運行控制提供依據(jù)；b）公司管理者代表負(fù)責(zé)公司重大危險源和重要環(huán)境因素的最終確認(rèn)；c）生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)公司的危險源和環(huán)境因素的匯總，初步確定公司重大危險源和重要環(huán)境因素，提請管理者代表確認(rèn)；d）公司相關(guān)職能部門、各生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)場所負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的環(huán)境因素的識別、評價及控制，并負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。上述要求詳見《環(huán)境因素識別控制程序》、《危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序》。 與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程 與顧客及相關(guān)方有關(guān)要求的確定為確保公司的產(chǎn)品產(chǎn)銷平衡，應(yīng)全面、準(zhǔn)確地了解顧客以下的需求：a）顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動的要求；b）顧客未明示，但規(guī)定用途及預(yù)期用途已知；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，如產(chǎn)品的安全性、環(huán)保性；d）職業(yè)健康安全要求，如風(fēng)險性和危險性及風(fēng)險的范圍、性質(zhì)、級別等；e）環(huán)境管理要求，如污染物的排放、治理及污染物的性質(zhì)、級別等；f）與職業(yè)健康、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)有關(guān)的法律、法規(guī)要求；公司承諾：為顧客提供的各種化肥，產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)高于或等于國家標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)；在產(chǎn)品交付后出現(xiàn)質(zhì)量問題時，及時提供售后服務(wù)；為顧客提供產(chǎn)品鐵路運輸代辦業(yè)務(wù)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審公司為保證所提供產(chǎn)品能滿足合同要求，銷售部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門通過對合同的評審，確保理解顧客明確的、合理的要求。 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在公司作出為顧客提供產(chǎn)品承諾前進(jìn)行。 產(chǎn)品要求的評審必須符合有關(guān)的法律、法規(guī)。 合同中與產(chǎn)品有關(guān)的要求應(yīng)得到規(guī)定。 非書面合同（口頭、電話告知的）銷售部工作人員應(yīng)做好記錄，就其內(nèi)容與顧客進(jìn)行確認(rèn)。 公司應(yīng)提供具備滿足顧客要求能力的書面文件。 在合同執(zhí)行過程中，當(dāng)產(chǎn)品要求或顧客的要求發(fā)生變更時，銷售部應(yīng)確保相關(guān)的文件得到修改，并確保公司相關(guān)部門及相關(guān)人員知道已變更了的產(chǎn)品要求。 協(xié)商和溝通 協(xié)商和溝通的時機(jī)確保在產(chǎn)品提供前、提供中及提供后，及時與顧客保持溝通；確保與員工和其它相關(guān)方就相關(guān)職業(yè)健康安全信息、環(huán)境管理信息進(jìn)行交流溝通。 協(xié)商和溝通的內(nèi)容：公司在以下方面應(yīng)與顧客、相關(guān)方和員工之間保持良好的溝通和聯(lián)絡(luò)：a）掌握顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息，國家、行業(yè)或上級關(guān)于職業(yè)健康安全和環(huán)保要求的信息；b）問訊、合同或訂單的處理，包括對其修改；c）了解在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，以及向顧客提供產(chǎn)品后顧客的反饋信息，包括顧客的抱怨；d）了解產(chǎn)品生產(chǎn)過程中員工和相關(guān)方反饋的信息，包括安全、環(huán)保指標(biāo)是否達(dá)到要求。 協(xié)商和溝通的渠道和方法a）公司形象宣傳；b）產(chǎn)品信息；c）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審；d）顧客反饋，包括顧客抱怨；e）公司各單位間、各級員工之間信息傳遞交流，并通過員工代表了解、參與和商討影響工作場所職業(yè)健康安全的事務(wù)，達(dá)到相互溝通的目的；f）通過管理體系及其有關(guān)程序的建立，達(dá)到與外部相關(guān)方相互溝通的目的。 協(xié)商和溝通的實施有采購行為的相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)組織與外包方溝通，企管部、生產(chǎn)管理部、總經(jīng)辦和工會負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理與員工和相關(guān)方溝通，其它職能部門配合溝通工作。 設(shè)計和開發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)（復(fù)合肥），引用復(fù)合肥公司《質(zhì)量手冊》。 新產(chǎn)品開發(fā)的策劃提出立項依據(jù)：由研發(fā)人員提出立項的依據(jù)，包括市場調(diào)查，該類或相似產(chǎn)品的市場占有量，分布地區(qū)，應(yīng)用范圍及效果，對環(huán)境的影響，市場潛力；科研單位對該項目內(nèi)容及相關(guān)方面做了哪些研究；預(yù)評估該項目將會給公司及客戶帶來的利益等。 新產(chǎn)品開發(fā)的輸入 進(jìn)行可行性分析：科學(xué)分析該項目的實施所需要的技術(shù)、儀器、設(shè)備、人員、原料，提出其中的難點及解決方法，客觀地評價公司現(xiàn)有的條件能否滿足項目的實施，那些方面不足，需要添加何種設(shè)備等。 經(jīng)費預(yù)算：包括材料費用，出差費用，試驗費用等。 新產(chǎn)品開發(fā)的輸出方案制定，主要包括預(yù)備試驗內(nèi)容、產(chǎn)品設(shè)計、田間試驗安排。 新產(chǎn)品開發(fā)的評審 依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)方案，在適當(dāng)?shù)碾A段，由項目負(fù)責(zé)人提出評審申請，農(nóng)化中心經(jīng)理組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。 項目負(fù)責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果，寫出評審報告，報農(nóng)化中心經(jīng)理審批。評審報告應(yīng)包括需改進(jìn)或糾正的措施。 新產(chǎn)品開發(fā)的驗證方案實施順序原則上執(zhí)行：預(yù)備試驗田間試驗大田示范小面積推廣，特殊試驗或特殊情況下，經(jīng)論證后，可同時進(jìn)行。方案實施過程中要求具體操作人員嚴(yán)格按照試驗的要求，保持科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，堅持實事求是，項目負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格把關(guān)，及時糾正不當(dāng)?shù)牟僮?。試驗及時總結(jié)，篩選效果好的配方，改進(jìn)后進(jìn)行大田示范，大田示范后項目組根據(jù)示范情況，向公司提出是否進(jìn)行小面積推廣建議。在方案實施過程中至少要向農(nóng)化中心匯報工作一次，主要包括工作的進(jìn)展和遇到的問題。 新產(chǎn)品開發(fā)的確認(rèn)主要是對項目驗收工作的總結(jié)，評價是否達(dá)到預(yù)期效果，總結(jié)推廣項目實施過程中的可取部分，對不足之處進(jìn)行原因分析。項目的驗收以報告會議形式進(jìn)行，最后的驗收報告由農(nóng)化中心組織項目組以外人員撰寫，內(nèi)容包括評價項目結(jié)論的價值，是否適宜大量生產(chǎn)、推廣，提出其中需要改進(jìn)的部分，并將驗收報告報公司領(lǐng)導(dǎo)審核。 新產(chǎn)品開發(fā)過程中需要更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 新產(chǎn)品開發(fā)資料歸檔：開發(fā)過程中及時將各種資料整理存檔，包括項目申報材料、試驗原始數(shù)據(jù)、試驗結(jié)果統(tǒng)計數(shù)據(jù)、試驗分析報告和驗收報告(包括電子版)。 采購 采購過程有采購行為的采購部和相關(guān)職能部門應(yīng)確保采購的物資符合規(guī)定的要求。根據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響程度