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正文內(nèi)容

某公司三合一體系管理手冊(編輯修改稿)

2025-05-15 06:55 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 ,組織開展技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)交流;d)負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品、新技術(shù)的調(diào)研與推廣應(yīng)用;e)審定環(huán)境管理方案,批準(zhǔn)環(huán)保設(shè)施的重大技術(shù)改造方案,以及環(huán)保設(shè)施的操作維護(hù)規(guī)程;h)負(fù)責(zé)公司關(guān)鍵技術(shù)文件的審批。供銷副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)對售后服務(wù)相關(guān)計劃的審批;b)供銷合同的審批;c)負(fù)責(zé)物資采購及供應(yīng)商評審。財務(wù)副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)對環(huán)保、安全設(shè)施投入預(yù)算的審批;b)負(fù)責(zé)對相關(guān)資金支出的審批。發(fā)展副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)人力資源的管理;b)負(fù)責(zé)營銷方案、品牌建設(shè)方案的審批;c)負(fù)責(zé)對顧客滿意度調(diào)查方案的批準(zhǔn)。工會主席a)負(fù)責(zé)工會和后勤的日常工作;b)督促企業(yè)改善員工勞動條件;c)負(fù)責(zé)組織籌備召開職工代表大會。部門(單位)領(lǐng)導(dǎo)a)實施本部門(單位)與各單位的溝通、協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌管理,對本部門(單位)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程的結(jié)果和績效負(fù)責(zé);b)貫徹公司的方針和目標(biāo),組織分解制定并實現(xiàn)本單位的管理目標(biāo)和指標(biāo);c)關(guān)愛員工,確保職業(yè)健康安全;d)嚴(yán)格遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求,減少廢物、降低消耗,控制并治理污染,保護(hù)環(huán)境;e)組織實施安全生產(chǎn);f)及時處理本部門的不合格、不符合、事件和事故,制定好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施;g)及時有效地處理內(nèi)外部相關(guān)方的建議、意見、反饋和投訴;h)負(fù)責(zé)組織本單位員工的培訓(xùn)和考核;i)積極開展各項活動,不斷提高管理水平,持續(xù)改進(jìn)管理體系;j)參與管理體系審核和管理評審活動。其他各部門職責(zé)詳見企業(yè)管理部編制的《心連心公司組織架構(gòu)方案》。中心化驗室職責(zé):負(fù)責(zé)產(chǎn)品的分析化驗工作和化驗室環(huán)境因素、危害的識別、確定和實施工作; 、環(huán)保、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),組織原材料、半成品以及成品的分析化驗工作。計量檢測中心職責(zé):1.負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部計量工作執(zhí)行情況的監(jiān)督和量值傳遞。相關(guān)驗證人員和執(zhí)行人員職責(zé): 關(guān)鍵崗位(重要環(huán)境因素、危險源崗位)操作工嚴(yán)格按工藝操作,控制各項指標(biāo)在要求之內(nèi)?;瀱T負(fù)責(zé)對原材料、半成品、成品的化驗分析工作。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對進(jìn)廠物資或出廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗或驗證。復(fù)合肥分公司各部門職責(zé)詳見復(fù)合肥公司《質(zhì)量手冊》。 內(nèi)部溝通公司為確保公司與顧客、社會、員工等相關(guān)方進(jìn)行有效溝通,建立了以下溝通方式:a)管理參與性溝通:通過員工代表參與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理工作;b)產(chǎn)品符合性溝通:通過生產(chǎn)統(tǒng)計、檢驗報告、質(zhì)量證明書等形式進(jìn)行;c)會議溝通:通過總經(jīng)理辦公會、績效會、企管例會、生產(chǎn)調(diào)度會,安全例會,交接班會、各部門專題會等會議形式進(jìn)行;d)媒介溝通:采用網(wǎng)絡(luò)、刊物、專欄等方式進(jìn)行。 管理評審 總則由總經(jīng)理主持評審,每年進(jìn)行一次,時間間隔不超過 12 個月,當(dāng)有特殊情況發(fā)生時可適時進(jìn)行或增加管理評審次數(shù),具體時間由總經(jīng)理根據(jù)需要確定。評審方式一般采用會議形式,特殊情況可采用現(xiàn)場評審,評審內(nèi)容:評價管理體系改進(jìn)的機(jī)會,變更的需要(包括管理方針和目標(biāo)),以保持管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性,由企管部負(fù)責(zé)具體實施,并保存相關(guān)記錄。 管理評審輸入a)內(nèi)、外部管理體系審核結(jié)果;b)來至相關(guān)方信息反饋情況,包括外部相關(guān)方的抱怨;c)產(chǎn)品的實物質(zhì)量狀況,環(huán)境、職業(yè)健康安全績效;d)目標(biāo)指標(biāo)實現(xiàn)程度,管理體系運行及過程業(yè)績;e)預(yù)防措施和糾正措施實施情況;f)上次管理評審輸出制定措施的實施效果驗證情況;g)可能引起管理體系策劃的變更;h)有關(guān)管理體系改進(jìn)的建議;I)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)。 管理評審輸出a)管理體系和過程有效性改進(jìn)的項目;b)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的改進(jìn)項目;c)管理方針和目標(biāo)是否適宜;d)因工藝更新和改進(jìn)所需的資源配置。管理評審的輸出形式:由總經(jīng)辦做好管理評審記錄,企管部在一周內(nèi)編寫出管理評審報告,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),下發(fā)有關(guān)單位。上述要求詳見《管理評審控制程序》6 資源管理 資源的提供公司為確保管理體系各過程的有效運行并持續(xù)改進(jìn),配置了充分的資源,以達(dá)到滿足各相關(guān)方要求為目的。資源包括:人力資源、專項技能和技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財力資源、信息資源等。 人力資源 總則公司根據(jù)管理體系各過程所設(shè)立的崗位進(jìn)行人員配置,規(guī)定崗位人員任職條件,對任職能力提出具體的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗要求,向每位員工提供培訓(xùn)、再教育和技能培訓(xùn)機(jī)會,確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的員工的能力能勝任本職工作。 能力、意識和培訓(xùn) 公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要確定人力需求,合理配置人力資源,各類人員的配置按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 由人力資源部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定各類人員的任職條件標(biāo)準(zhǔn),并組織實施評價和考核,為確保對員工的專業(yè)技能和管理知識的更新,公司應(yīng)提供培訓(xùn)或采取相應(yīng)措施以滿足要求。 培訓(xùn)及相應(yīng)措施的有效性均應(yīng)進(jìn)行評價。 采取宣傳、會議、培訓(xùn)教育等方式提高員工的意識,使員工認(rèn)識本職崗位在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理過程中的重要性,鼓勵員工發(fā)揮主觀能動性。 對公司新進(jìn)員工和轉(zhuǎn)崗員工,應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)及資格考核。合格者方能上崗,并按公司規(guī)定的要求,持證上崗。、環(huán)境和職業(yè)健康安全檢測人員的技術(shù)業(yè)績檔案,保持其員工相應(yīng)的資格證書和培訓(xùn)、考核、評價記錄,技術(shù)職務(wù)升遷及獎懲等有關(guān)質(zhì)料。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客、相關(guān)方和適用的法律、法規(guī)要求,公司承諾:確定并提供、維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括:現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗測量、計量設(shè)備、建筑物和辦公、電子設(shè)備、通訊、交通工具以及必要的職業(yè)健康安全設(shè)施和環(huán)境管理設(shè)施等。 生產(chǎn)、測量設(shè)備的管理測量設(shè)備包括實現(xiàn)測量過程所需的測量儀器、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、軟件和輔助設(shè)備。此外還包括公司用于生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)過程中的所有測量設(shè)備及其軟件和輔助設(shè)備等。 工作環(huán)境 公司應(yīng)確保達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理符合要求所需的工作環(huán)境。對影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的工作環(huán)境進(jìn)行規(guī)范管理,為員工營造良好的工作環(huán)境,做到安全文明生產(chǎn)。 有關(guān)安全、文明生產(chǎn)所需工作環(huán)境的識別、控制管理措施和檢查,按照職業(yè)健康安全管理要求進(jìn)行管理。 信息資源 公司管理體系的運行需要并產(chǎn)生大量的信息(包括程序、軟件、記錄和標(biāo)識四部分),對信息的采集、統(tǒng)計、分析、傳遞過程進(jìn)行管理,對其有效利用。 測量過程中使用的軟件包括測量軟件。7 產(chǎn)品實現(xiàn)/運行控制制定并執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》 產(chǎn)品實現(xiàn)/運行控制的策劃: 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃由工程技術(shù)研究中心歸口管理。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是保證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理達(dá)到規(guī)定要求的重要控制手段。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容:a)確定適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。包括識別產(chǎn)品質(zhì)量特性、環(huán)境因素、危險源及產(chǎn)品各階段的風(fēng)險評估,建立目標(biāo)值、要求和約束條件,形成文件,并應(yīng)滿足相關(guān)方和法律、法規(guī)要求。b)確定實現(xiàn)過程,即確定產(chǎn)品實現(xiàn)、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理所需的過程和子過程(包括關(guān)鍵、特殊過程);確定需建立的過程文件,以確保過程有效運行并得到控制;確定實現(xiàn)過程所需資源(人力資源、技術(shù)資源、設(shè)備設(shè)施等),以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)環(huán)境因素和危險源確認(rèn)過程的識別和控制。c)確定所需的檢查活動和驗收準(zhǔn)則。如生產(chǎn)和服務(wù)活動中的監(jiān)視和測量活動,產(chǎn)品交付前的檢驗和試驗活動等。d)確定適當(dāng)?shù)挠涗洝8黜椨涗浤茏C明過程運行和過程的結(jié)果符合各項要求,應(yīng)檢查這些記錄提供證據(jù)的充分性。e)為確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求,進(jìn)行的公司內(nèi)部技術(shù)改造,費用20萬元以上,480萬元以下的項目屬中型技改項目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),全過程由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)并編制實施方案;20萬以下的技改技革項目由總工程師批準(zhǔn),一(二、三)分廠負(fù)責(zé)組織實施;復(fù)合肥公司的技改項目由總經(jīng)理批準(zhǔn),復(fù)合肥公司負(fù)責(zé)組織實施。 運行控制策劃 策劃應(yīng)與公司的管理體系要求保持一致。不能脫離管理體系來進(jìn)行,必須按已確定的管理方針、目標(biāo)、職責(zé)及資源管理要求來進(jìn)行。 策劃應(yīng)適應(yīng)公司運作的方式。策劃結(jié)果要形成文件,如生產(chǎn)計劃、環(huán)保工作計劃、職業(yè)健康安全工作計劃等。:a)通過對各項生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)等作業(yè)活動的分析,對可能造成人員、設(shè)施傷害的風(fēng)險因素和環(huán)境破壞的因素進(jìn)行辨識、評價及控制,獲取足夠的信息,確定重大危險源和重要環(huán)境因素,為制定或更新職業(yè)健康安全與環(huán)境方針,確定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案及運行控制提供依據(jù);b)公司管理者代表負(fù)責(zé)公司重大危險源和重要環(huán)境因素的最終確認(rèn);c)生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)公司的危險源和環(huán)境因素的匯總,初步確定公司重大危險源和重要環(huán)境因素,提請管理者代表確認(rèn);d)公司相關(guān)職能部門、各生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)場所負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的環(huán)境因素的識別、評價及控制,并負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。上述要求詳見《環(huán)境因素識別控制程序》、《危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序》。 與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程 與顧客及相關(guān)方有關(guān)要求的確定為確保公司的產(chǎn)品產(chǎn)銷平衡,應(yīng)全面、準(zhǔn)確地了解顧客以下的需求:a)顧客規(guī)定的要求,包括交付及交付后活動的要求;b)顧客未明示,但規(guī)定用途及預(yù)期用途已知;c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求,如產(chǎn)品的安全性、環(huán)保性;d)職業(yè)健康安全要求,如風(fēng)險性和危險性及風(fēng)險的范圍、性質(zhì)、級別等;e)環(huán)境管理要求,如污染物的排放、治理及污染物的性質(zhì)、級別等;f)與職業(yè)健康、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)有關(guān)的法律、法規(guī)要求;公司承諾:為顧客提供的各種化肥,產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)高于或等于國家標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo);在產(chǎn)品交付后出現(xiàn)質(zhì)量問題時,及時提供售后服務(wù);為顧客提供產(chǎn)品鐵路運輸代辦業(yè)務(wù)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審公司為保證所提供產(chǎn)品能滿足合同要求,銷售部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門通過對合同的評審,確保理解顧客明確的、合理的要求。 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在公司作出為顧客提供產(chǎn)品承諾前進(jìn)行。 產(chǎn)品要求的評審必須符合有關(guān)的法律、法規(guī)。 合同中與產(chǎn)品有關(guān)的要求應(yīng)得到規(guī)定。 非書面合同(口頭、電話告知的)銷售部工作人員應(yīng)做好記錄,就其內(nèi)容與顧客進(jìn)行確認(rèn)。 公司應(yīng)提供具備滿足顧客要求能力的書面文件。 在合同執(zhí)行過程中,當(dāng)產(chǎn)品要求或顧客的要求發(fā)生變更時,銷售部應(yīng)確保相關(guān)的文件得到修改,并確保公司相關(guān)部門及相關(guān)人員知道已變更了的產(chǎn)品要求。 協(xié)商和溝通 協(xié)商和溝通的時機(jī)確保在產(chǎn)品提供前、提供中及提供后,及時與顧客保持溝通;確保與員工和其它相關(guān)方就相關(guān)職業(yè)健康安全信息、環(huán)境管理信息進(jìn)行交流溝通。 協(xié)商和溝通的內(nèi)容:公司在以下方面應(yīng)與顧客、相關(guān)方和員工之間保持良好的溝通和聯(lián)絡(luò):a)掌握顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息,國家、行業(yè)或上級關(guān)于職業(yè)健康安全和環(huán)保要求的信息;b)問訊、合同或訂單的處理,包括對其修改;c)了解在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中,以及向顧客提供產(chǎn)品后顧客的反饋信息,包括顧客的抱怨;d)了解產(chǎn)品生產(chǎn)過程中員工和相關(guān)方反饋的信息,包括安全、環(huán)保指標(biāo)是否達(dá)到要求。 協(xié)商和溝通的渠道和方法a)公司形象宣傳;b)產(chǎn)品信息;c)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審;d)顧客反饋,包括顧客抱怨;e)公司各單位間、各級員工之間信息傳遞交流,并通過員工代表了解、參與和商討影響工作場所職業(yè)健康安全的事務(wù),達(dá)到相互溝通的目的;f)通過管理體系及其有關(guān)程序的建立,達(dá)到與外部相關(guān)方相互溝通的目的。 協(xié)商和溝通的實施有采購行為的相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)組織與外包方溝通,企管部、生產(chǎn)管理部、總經(jīng)辦和工會負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理與員工和相關(guān)方溝通,其它職能部門配合溝通工作。 設(shè)計和開發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)(復(fù)合肥),引用復(fù)合肥公司《質(zhì)量手冊》。 新產(chǎn)品開發(fā)的策劃提出立項依據(jù):由研發(fā)人員提出立項的依據(jù),包括市場調(diào)查,該類或相似產(chǎn)品的市場占有量,分布地區(qū),應(yīng)用范圍及效果,對環(huán)境的影響,市場潛力;科研單位對該項目內(nèi)容及相關(guān)方面做了哪些研究;預(yù)評估該項目將會給公司及客戶帶來的利益等。 新產(chǎn)品開發(fā)的輸入 進(jìn)行可行性分析:科學(xué)分析該項目的實施所需要的技術(shù)、儀器、設(shè)備、人員、原料,提出其中的難點及解決方法,客觀地評價公司現(xiàn)有的條件能否滿足項目的實施,那些方面不足,需要添加何種設(shè)備等。 經(jīng)費預(yù)算:包括材料費用,出差費用,試驗費用等。 新產(chǎn)品開發(fā)的輸出方案制定,主要包括預(yù)備試驗內(nèi)容、產(chǎn)品設(shè)計、田間試驗安排。 新產(chǎn)品開發(fā)的評審 依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)方案,在適當(dāng)?shù)碾A段,由項目負(fù)責(zé)人提出評審申請,農(nóng)化中心經(jīng)理組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。 項目負(fù)責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果,寫出評審報告,報農(nóng)化中心經(jīng)理審批。評審報告應(yīng)包括需改進(jìn)或糾正的措施。 新產(chǎn)品開發(fā)的驗證方案實施順序原則上執(zhí)行:預(yù)備試驗田間試驗大田示范小面積推廣,特殊試驗或特殊情況下,經(jīng)論證后,可同時進(jìn)行。方案實施過程中要求具體操作人員嚴(yán)格按照試驗的要求,保持科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度,堅持實事求是,項目負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格把關(guān),及時糾正不當(dāng)?shù)牟僮?。試驗及時總結(jié),篩選效果好的配方,改進(jìn)后進(jìn)行大田示范,大田示范后項目組根據(jù)示范情況,向公司提出是否進(jìn)行小面積推廣建議。在方案實施過程中至少要向農(nóng)化中心匯報工作一次,主要包括工作的進(jìn)展和遇到的問題。 新產(chǎn)品開發(fā)的確認(rèn)主要是對項目驗收工作的總結(jié),評價是否達(dá)到預(yù)期效果,總結(jié)推廣項目實施過程中的可取部分,對不足之處進(jìn)行原因分析。項目的驗收以報告會議形式進(jìn)行,最后的驗收報告由農(nóng)化中心組織項目組以外人員撰寫,內(nèi)容包括評價項目結(jié)論的價值,是否適宜大量生產(chǎn)、推廣,提出其中需要改進(jìn)的部分,并將驗收報告報公司領(lǐng)導(dǎo)審核。 新產(chǎn)品開發(fā)過程中需要更改,執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 新產(chǎn)品開發(fā)資料歸檔:開發(fā)過程中及時將各種資料整理存檔,包括項目申報材料、試驗原始數(shù)據(jù)、試驗結(jié)果統(tǒng)計數(shù)據(jù)、試驗分析報告和驗收報告(包括電子版)。 采購 采購過程有采購行為的采購部和相關(guān)職能部門應(yīng)確保采購的物資符合規(guī)定的要求。根據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響程度
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