【正文】 為了明天更美好河南心連心化肥有限公司堅(jiān)持社會(huì)市場(chǎng)導(dǎo)向和競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想?！靶倪B心”化肥暢銷河南、山東、江蘇、安徽、廣東、東北等地，擁有5000多個(gè)基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)，遠(yuǎn)銷韓國(guó)、東南亞等地區(qū)。心連心公司擁有合成氨70萬(wàn)噸、尿素125萬(wàn)噸、復(fù)合肥60萬(wàn)噸、甲醇30萬(wàn)噸的年生產(chǎn)能力。負(fù)責(zé)審核管理手冊(cè)并批準(zhǔn)程序文件。其職責(zé)如下：按照GB/T190012008 、GB/T240012004和OHSAS 18001：2007標(biāo)準(zhǔn)的要求，負(fù)責(zé)建立并不斷完善公司的管理體系，組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理體系的實(shí)施和保持?！度弦惑w系管理手冊(cè)》經(jīng)審定符合 GB/T190012008 《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求。本手冊(cè)闡明了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的方針、目標(biāo)，描述了公司整合型管理體系和各級(jí)相關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，是公司貫徹整合型管理體系的綱領(lǐng)性文件，是規(guī)范全體員工生產(chǎn)、工作的強(qiáng)制性法規(guī)，對(duì)全體員工具有無(wú)可爭(zhēng)議的約束力。組織宣傳和貫徹管理體系各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識(shí)。負(fù)責(zé)管理體系認(rèn)證、監(jiān)督審核等所需費(fèi)用的審批。心連心公司在同行業(yè)內(nèi)率先通過(guò)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001：2004環(huán)境管理體系認(rèn)證和OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全體系認(rèn)證，為國(guó)家環(huán)?？偩帧⒅袊?guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)確認(rèn)的環(huán)保優(yōu)秀企業(yè)。“心連心”化肥榮獲“國(guó)家免檢產(chǎn)品”、“河南省名牌產(chǎn)品”、“河南省免檢產(chǎn)品”等稱號(hào)，“心連心”商標(biāo)被河南省工商行政管理局認(rèn)定為“河南省著名商標(biāo)”。 經(jīng)營(yíng)理念——至精至誠(chéng)產(chǎn)品精、質(zhì)量精、服務(wù)精；對(duì)用戶誠(chéng)、對(duì)經(jīng)銷商誠(chéng)、對(duì)公眾誠(chéng)。 企業(yè)精神——篤信好學(xué)，執(zhí)事敬業(yè)心連心員工信仰堅(jiān)定而好學(xué)，不斷提高自身素質(zhì)，執(zhí)著于本職工作。 管理體系方針、目標(biāo) 質(zhì)量方針嚴(yán) 格 過(guò) 程 控 制分 析 對(duì) 比 提 高科 技 創(chuàng) 新 領(lǐng) 先顧 客 滿 意 為 準(zhǔn) 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針以人為本 守法誠(chéng)信安全第一 綠色節(jié)能預(yù)防為主 持續(xù)改進(jìn) 管理目標(biāo)公司年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)詳見(jiàn)《年度公司目標(biāo)預(yù)算手冊(cè)》。 本手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種版本，公司內(nèi)使用的均為“受控”版本，“非受控”版本作為公司向客戶以及社會(huì)相關(guān)方在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的承諾，僅作發(fā)放登記，不編號(hào)，不作跟蹤管理。 更改、修訂和換版 為了保持本手冊(cè)的適用性，當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝過(guò)程發(fā)生變化而使手冊(cè)需要變動(dòng)時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)提出手冊(cè)更改申請(qǐng)，由企管部會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行討論，經(jīng)管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企管部下達(dá)手冊(cè)更改通知，持有人應(yīng)嚴(yán)格按通知要求實(shí)施更改，并將更改章節(jié)、頁(yè)碼、時(shí)間和內(nèi)容及時(shí)在更改記錄表中記錄清楚。 領(lǐng)導(dǎo)作用公司各級(jí)管理人員按照管理體系的要求，明確責(zé)任，分工協(xié)作，組織展開(kāi)管理體系的策劃、實(shí)施、改進(jìn)和創(chuàng)新工作，并監(jiān)督過(guò)程，優(yōu)化資源配置，保持公司管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，信息暢通，順利實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)。明確質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的過(guò)程及其相互聯(lián)系，銜接好各過(guò)程和單位職責(zé)的接口，協(xié)調(diào)好各個(gè)方面的關(guān)系，發(fā)揮好管理體系的整體功能。公司要建立科學(xué)、合理的統(tǒng)計(jì)技術(shù)、邏輯分析、經(jīng)驗(yàn)和直覺(jué)平衡等方法，對(duì)管理和生產(chǎn)工作中產(chǎn)生的各種記錄、數(shù)據(jù)和現(xiàn)象進(jìn)行分析、歸納、總結(jié)，并以此為基礎(chǔ)開(kāi)展決策活動(dòng)。 本手冊(cè)適用于GB/，適用于GB/T24001200OHSAS 18001：2007標(biāo)準(zhǔn)要求的所有過(guò)程。當(dāng)下述標(biāo)準(zhǔn)修訂時(shí)，本公司的管理體系也應(yīng)相應(yīng)的予以變更，并對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改。 備件備品配件通稱備件，是指為縮短檢修停歇時(shí)間而事先準(zhǔn)備的供檢修時(shí)更換的設(shè)備及零部件。 為保證生產(chǎn)和設(shè)備維修需要，根據(jù)實(shí)際統(tǒng)計(jì)和有關(guān)資料經(jīng)計(jì)算所制訂的備件儲(chǔ)備數(shù)量，是編制備件計(jì)劃，指導(dǎo)備件生產(chǎn)定貨，采購(gòu)、儲(chǔ)備及備件庫(kù)管理的依據(jù)。 管理職責(zé)管理職責(zé)的劃分見(jiàn)本手冊(cè) 附錄 1：《公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》和附錄 2：《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系職能分配表》, 以及本手冊(cè)第 5 章的要求。 外包過(guò)程公司已識(shí)別對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過(guò)程，并實(shí)施控制。 管理手冊(cè)公司編制和保持《管理手冊(cè)》，手冊(cè)內(nèi)容包括：a）明確了管理體系的范圍（覆蓋的產(chǎn)品、員工、相關(guān)方、涉及的過(guò)程和場(chǎng)所）；b）引用了管理體系所編制的程序性文件；c）表述了管理體系過(guò)程順序及過(guò)程間的相互關(guān)系。 管理記錄的控制本條款規(guī)定了管理記錄的分類、標(biāo)識(shí)、印制、填寫、查閱、歸檔、貯存、保管和處置的要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的實(shí)施，證實(shí)管理體系運(yùn)行的有效性，并為管理活動(dòng)的可追溯性提供客觀證據(jù)。 策劃 管理目標(biāo)公司根據(jù)具體情況，每年以文件形式下發(fā)年度目標(biāo)預(yù)算手冊(cè)（含管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)）。各職能部門、生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)應(yīng)編制的管理方案的實(shí)施和控制。 管理體系策劃:公司總經(jīng)理主持對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，公司按GB/T19001200《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》建立并保持文件化的管理體系，以滿足管理方針、目標(biāo)和管理體系要求。 職責(zé)和權(quán)限主要部門和人員的職責(zé)和權(quán)限如下：總經(jīng)理a）貫徹、遵守適用法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)；b）頒發(fā)公司的管理方針和目標(biāo)，并組織貫徹實(shí)施；c）批準(zhǔn)發(fā)布《管理手冊(cè)》、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)；d）任命管理者代表，經(jīng)常聽(tīng)取管理體系運(yùn)行情況的匯報(bào)；e）為管理體系的有效運(yùn)行配備必要的資源，設(shè)立企管部作為專門的管理部門，并賦予其獨(dú)立職權(quán)；f）主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告，確保管理體系運(yùn)行持續(xù)的適宜性和有效性；g）確保公司內(nèi)部溝通與協(xié)商的有效性；h）批準(zhǔn)公司各職能部門和生產(chǎn)單位的職責(zé)和權(quán)限，并確保其有越級(jí)反映質(zhì)量和環(huán)境、安全問(wèn)題的權(quán)力；i）以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；j）對(duì)公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作中做出貢獻(xiàn)的部門和人員予以表彰或獎(jiǎng)勵(lì)；k）對(duì)公司的管理體系和最終產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作負(fù)責(zé)。d）協(xié)助最高管理者組織實(shí)施管理評(píng)審；e）組織制定、實(shí)施內(nèi)部管理體系審核，并驗(yàn)證其效果性。g）審定職業(yè)健康安全管理方案，批準(zhǔn)職業(yè)健康安全設(shè)施的重大技術(shù)改造方案，以及職業(yè)健康安全設(shè)施的操作維護(hù)規(guī)程；總工程師a）負(fù)責(zé)公司技術(shù)改造和技術(shù)攻關(guān)工作；b）負(fù)責(zé)技改采購(gòu)計(jì)劃的審批；c）負(fù)責(zé)組織技術(shù)管理工作，組織開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)交流；d）負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品、新技術(shù)的調(diào)研與推廣應(yīng)用；e）審定環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)環(huán)保設(shè)施的重大技術(shù)改造方案，以及環(huán)保設(shè)施的操作維護(hù)規(guī)程；h）負(fù)責(zé)公司關(guān)鍵技術(shù)文件的審批。工會(huì)主席a）負(fù)責(zé)工會(huì)和后勤的日常工作；b）督促企業(yè)改善員工勞動(dòng)條件；c）負(fù)責(zé)組織籌備召開(kāi)職工代表大會(huì)。計(jì)量檢測(cè)中心職責(zé)：1．負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部計(jì)量工作執(zhí)行情況的監(jiān)督和量值傳遞。復(fù)合肥分公司各部門職責(zé)詳見(jiàn)復(fù)合肥公司《質(zhì)量手冊(cè)》。 管理評(píng)審輸入a）內(nèi)、外部管理體系審核結(jié)果；b）來(lái)至相關(guān)方信息反饋情況，包括外部相關(guān)方的抱怨；c）產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量狀況，環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效；d）目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，管理體系運(yùn)行及過(guò)程業(yè)績(jī)；e）預(yù)防措施和糾正措施實(shí)施情況；f）上次管理評(píng)審輸出制定措施的實(shí)施效果驗(yàn)證情況；g）可能引起管理體系策劃的變更；h）有關(guān)管理體系改進(jìn)的建議；I）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。資源包括:人力資源、專項(xiàng)技能和技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)力資源、信息資源等。 培訓(xùn)及相應(yīng)措施的有效性均應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。、環(huán)境和職業(yè)健康安全檢測(cè)人員的技術(shù)業(yè)績(jī)檔案，保持其員工相應(yīng)的資格證書和培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)記錄，技術(shù)職務(wù)升遷及獎(jiǎng)懲等有關(guān)質(zhì)料。此外還包括公司用于生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)過(guò)程中的所有測(cè)量設(shè)備及其軟件和輔助設(shè)備等。 信息資源 公司管理體系的運(yùn)行需要并產(chǎn)生大量的信息（包括程序、軟件、記錄和標(biāo)識(shí)四部分），對(duì)信息的采集、統(tǒng)計(jì)、分析、傳遞過(guò)程進(jìn)行管理，對(duì)其有效利用。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容：a）確定適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。如生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)等。 運(yùn)行控制策劃 策劃應(yīng)與公司的管理體系要求保持一致。：a）通過(guò)對(duì)各項(xiàng)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)等作業(yè)活動(dòng)的分析，對(duì)可能造成人員、設(shè)施傷害的風(fēng)險(xiǎn)因素和環(huán)境破壞的因素進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制，獲取足夠的信息，確定重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，為制定或更新職業(yè)健康安全與環(huán)境方針，確定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案及運(yùn)行控制提供依據(jù)；b）公司管理者代表負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素的最終確認(rèn)；c）生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)公司的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的匯總，初步確定公司重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，提請(qǐng)管理者代表確認(rèn)；d）公司相關(guān)職能部門、各生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)場(chǎng)所負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制，并負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在公司作出為顧客提供產(chǎn)品承諾前進(jìn)行。 公司應(yīng)提供具備滿足顧客要求能力的書面文件。 協(xié)商和溝通的渠道和方法a）公司形象宣傳；b）產(chǎn)品信息；c）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審；d）顧客反饋，包括顧客抱怨；e）公司各單位間、各級(jí)員工之間信息傳遞交流，并通過(guò)員工代表了解、參與和商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的事務(wù)，達(dá)到相互溝通的目的；f）通過(guò)管理體系及其有關(guān)程序的建立，達(dá)到與外部相關(guān)方相互溝通的目的。 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的輸入 進(jìn)行可行性分析：科學(xué)分析該項(xiàng)目的實(shí)施所需要的技術(shù)、儀器、設(shè)備、人員、原料，提出其中的難點(diǎn)及解決方法，客觀地評(píng)價(jià)公司現(xiàn)有的條件能否滿足項(xiàng)目的實(shí)施，那些方面不足，需要添加何種設(shè)備等。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果，寫出評(píng)審報(bào)告，報(bào)農(nóng)化中心經(jīng)理審批。試驗(yàn)及時(shí)總結(jié)，篩選效果好的配方，改進(jìn)后進(jìn)行大田示范，大田示范后項(xiàng)目組根據(jù)示范情況，向公司提出是否進(jìn)行小面積推廣建議。 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中需要更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：對(duì)索取到的資質(zhì)、資格應(yīng)合法有效，按供方業(yè)績(jī)是否符合企業(yè)要求和供貨能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的接收。公司確定了生產(chǎn)過(guò)程控制的方法；規(guī)定了生產(chǎn)及事故的處理方法；確定了生產(chǎn)過(guò)程中需要控制的過(guò)程；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)行制定了監(jiān)視和測(cè)量控制要求；所有出廠產(chǎn)品都經(jīng)檢驗(yàn)合格后才放行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司生產(chǎn)是流程性材料生產(chǎn)，各過(guò)程均可得到有效監(jiān)視和測(cè)量,故對(duì)其條款進(jìn)行刪減。管道標(biāo)識(shí)按國(guó)家安全管理的有關(guān)規(guī)定，對(duì)不同介質(zhì)管道進(jìn)行涂色區(qū)分，容器進(jìn)行注字標(biāo)識(shí)，必要時(shí)應(yīng)標(biāo)識(shí)出容器內(nèi)的介質(zhì)、工作溫度、工作壓力、容積等，中間產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)通過(guò)對(duì)工藝參數(shù)的監(jiān)控和測(cè)量進(jìn)行識(shí)別，由當(dāng)班的操作人員和化驗(yàn)員做好中間產(chǎn)品的特性指標(biāo)記錄，為驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量的合格與否提供依據(jù)；d）液體產(chǎn)品（原材料、中間產(chǎn)品、成品）。標(biāo)識(shí)的狀態(tài)根據(jù)中心化驗(yàn)室檢驗(yàn)結(jié)果或歸口部門確認(rèn)與否，在包裝物或產(chǎn)品堆放地點(diǎn)明顯位置標(biāo)識(shí)“待檢”、“合格”、“不合格”等狀態(tài)。 控制要求詳見(jiàn)《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》相關(guān)條款。主要包括：a）測(cè)量設(shè)備；b）檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備及儀器儀表；c）分析、化驗(yàn)所使用的藥品； 控制要求a）選擇適用的具有所需的精度與被測(cè)對(duì)象的測(cè)量要求相匹配的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備；b）對(duì)照國(guó)際或國(guó)家的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，定期或在使用前對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)，并形成文件；c）監(jiān)視測(cè)量設(shè)備應(yīng)有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；d）在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止測(cè)量設(shè)備的損壞和失效；e）發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求時(shí)，責(zé)任人員應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)該測(cè)量設(shè)備停止使用并及時(shí)送檢，合格后正常使用，對(duì)已測(cè)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚?；f）應(yīng)保持對(duì)測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定或驗(yàn)證的記錄；g）保證校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境,防止測(cè)量設(shè)備因調(diào)整或使用不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效；h）按分析、化驗(yàn)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)配制藥品。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客、相關(guān)方滿意 為了對(duì)管理體系業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)量評(píng)價(jià)，公司建立了監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，收集、分析和利用顧客反饋的信息，確定顧客滿意率的測(cè)評(píng)方法。不定期評(píng)價(jià)：管理體系運(yùn)行過(guò)程中，在下述情況下，生產(chǎn)管理部應(yīng)及時(shí)對(duì)變化后執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 內(nèi)部審核 總則為了驗(yàn)證公司的管理體系是否符合 GB/T190012008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》、OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的要求，是否運(yùn)行有效，根據(jù)公司管理體系文件的要求，定期進(jìn)行管理體系內(nèi)部審核，評(píng)價(jià)管理體系的現(xiàn)狀，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取預(yù)防或糾正措施，以保證管理體系的適宜性、充分性和有效性。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量為確認(rèn)本公司管理體系每一個(gè)過(guò)程（包括與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)過(guò)程、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)過(guò)程等）具有持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力，應(yīng)進(jìn)行過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量由企管部歸口管理。各分廠檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作的歸口管理，中心化驗(yàn)室和各車間按其職責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。記錄由負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)的授權(quán)檢驗(yàn)者簽名。公司對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的事件、不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，并采取措施減小其產(chǎn)生的影響；對(duì)潛在的事件或緊急情況作出響應(yīng)，以便預(yù)防和減小可能隨之引發(fā)的疾病和傷害、可能伴隨的環(huán)境影響。入庫(kù)物資（包括原料煤）不合格品，倉(cāng)庫(kù)保管員（或煤質(zhì)檢驗(yàn)員）有權(quán)要求退貨；需作出讓步接收的，應(yīng)由主管副總批準(zhǔn)。相關(guān)部門應(yīng)對(duì)事件、不符合的狀況、確認(rèn)結(jié)果和處置情況予以記錄，為管理過(guò)程的追溯和改進(jìn)提供依據(jù)。各有關(guān)部門按季度采用