【正文】 為了明天更美好河南心連心化肥有限公司堅持社會市場導(dǎo)向和競爭導(dǎo)向的經(jīng)營指導(dǎo)思想?！靶倪B心”化肥暢銷河南、山東、江蘇、安徽、廣東、東北等地，擁有5000多個基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點，遠銷韓國、東南亞等地區(qū)。心連心公司擁有合成氨70萬噸、尿素125萬噸、復(fù)合肥60萬噸、甲醇30萬噸的年生產(chǎn)能力。負責(zé)審核管理手冊并批準(zhǔn)程序文件。其職責(zé)如下：按照GB/T190012008 、GB/T240012004和OHSAS 18001：2007標(biāo)準(zhǔn)的要求，負責(zé)建立并不斷完善公司的管理體系，組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理體系的實施和保持?！度弦惑w系管理手冊》經(jīng)審定符合 GB/T190012008 《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求。本手冊闡明了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的方針、目標(biāo)，描述了公司整合型管理體系和各級相關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，是公司貫徹整合型管理體系的綱領(lǐng)性文件，是規(guī)范全體員工生產(chǎn)、工作的強制性法規(guī)，對全體員工具有無可爭議的約束力。組織宣傳和貫徹管理體系各項標(biāo)準(zhǔn)，提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識。負責(zé)管理體系認(rèn)證、監(jiān)督審核等所需費用的審批。心連心公司在同行業(yè)內(nèi)率先通過ISO9001：2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001：2004環(huán)境管理體系認(rèn)證和OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全體系認(rèn)證，為國家環(huán)?？偩?、中國氮肥工業(yè)協(xié)會確認(rèn)的環(huán)保優(yōu)秀企業(yè)?！靶倪B心”化肥榮獲“國家免檢產(chǎn)品”、“河南省名牌產(chǎn)品”、“河南省免檢產(chǎn)品”等稱號，“心連心”商標(biāo)被河南省工商行政管理局認(rèn)定為“河南省著名商標(biāo)”。 經(jīng)營理念——至精至誠產(chǎn)品精、質(zhì)量精、服務(wù)精；對用戶誠、對經(jīng)銷商誠、對公眾誠。 企業(yè)精神——篤信好學(xué)，執(zhí)事敬業(yè)心連心員工信仰堅定而好學(xué)，不斷提高自身素質(zhì)，執(zhí)著于本職工作。 管理體系方針、目標(biāo) 質(zhì)量方針嚴(yán) 格 過 程 控 制分 析 對 比 提 高科 技 創(chuàng) 新 領(lǐng) 先顧 客 滿 意 為 準(zhǔn) 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針以人為本 守法誠信安全第一 綠色節(jié)能預(yù)防為主 持續(xù)改進 管理目標(biāo)公司年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)詳見《年度公司目標(biāo)預(yù)算手冊》。 本手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，公司內(nèi)使用的均為“受控”版本，“非受控”版本作為公司向客戶以及社會相關(guān)方在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的承諾，僅作發(fā)放登記，不編號，不作跟蹤管理。 更改、修訂和換版 為了保持本手冊的適用性，當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝過程發(fā)生變化而使手冊需要變動時，相關(guān)部門應(yīng)提出手冊更改申請，由企管部會同有關(guān)部門進行討論，經(jīng)管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企管部下達手冊更改通知，持有人應(yīng)嚴(yán)格按通知要求實施更改，并將更改章節(jié)、頁碼、時間和內(nèi)容及時在更改記錄表中記錄清楚。 領(lǐng)導(dǎo)作用公司各級管理人員按照管理體系的要求，明確責(zé)任，分工協(xié)作，組織展開管理體系的策劃、實施、改進和創(chuàng)新工作，并監(jiān)督過程，優(yōu)化資源配置，保持公司管理體系運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，信息暢通，順利實現(xiàn)管理方針和目標(biāo)。明確質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的過程及其相互聯(lián)系，銜接好各過程和單位職責(zé)的接口，協(xié)調(diào)好各個方面的關(guān)系，發(fā)揮好管理體系的整體功能。公司要建立科學(xué)、合理的統(tǒng)計技術(shù)、邏輯分析、經(jīng)驗和直覺平衡等方法，對管理和生產(chǎn)工作中產(chǎn)生的各種記錄、數(shù)據(jù)和現(xiàn)象進行分析、歸納、總結(jié)，并以此為基礎(chǔ)開展決策活動。 本手冊適用于GB/，適用于GB/T24001200OHSAS 18001：2007標(biāo)準(zhǔn)要求的所有過程。當(dāng)下述標(biāo)準(zhǔn)修訂時，本公司的管理體系也應(yīng)相應(yīng)的予以變更，并對相關(guān)文件進行修改。 備件備品配件通稱備件，是指為縮短檢修停歇時間而事先準(zhǔn)備的供檢修時更換的設(shè)備及零部件。 為保證生產(chǎn)和設(shè)備維修需要，根據(jù)實際統(tǒng)計和有關(guān)資料經(jīng)計算所制訂的備件儲備數(shù)量，是編制備件計劃，指導(dǎo)備件生產(chǎn)定貨，采購、儲備及備件庫管理的依據(jù)。 管理職責(zé)管理職責(zé)的劃分見本手冊 附錄 1：《公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》和附錄 2：《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系職能分配表》, 以及本手冊第 5 章的要求。 外包過程公司已識別對影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過程，并實施控制。 管理手冊公司編制和保持《管理手冊》，手冊內(nèi)容包括：a）明確了管理體系的范圍（覆蓋的產(chǎn)品、員工、相關(guān)方、涉及的過程和場所）；b）引用了管理體系所編制的程序性文件；c）表述了管理體系過程順序及過程間的相互關(guān)系。 管理記錄的控制本條款規(guī)定了管理記錄的分類、標(biāo)識、印制、填寫、查閱、歸檔、貯存、保管和處置的要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的實施，證實管理體系運行的有效性，并為管理活動的可追溯性提供客觀證據(jù)。 策劃 管理目標(biāo)公司根據(jù)具體情況，每年以文件形式下發(fā)年度目標(biāo)預(yù)算手冊（含管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)）。各職能部門、生產(chǎn)單位負責(zé)各自范圍內(nèi)應(yīng)編制的管理方案的實施和控制。 管理體系策劃:公司總經(jīng)理主持對管理體系進行策劃，公司按GB/T19001200《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》建立并保持文件化的管理體系，以滿足管理方針、目標(biāo)和管理體系要求。 職責(zé)和權(quán)限主要部門和人員的職責(zé)和權(quán)限如下：總經(jīng)理a）貫徹、遵守適用法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)；b）頒發(fā)公司的管理方針和目標(biāo)，并組織貫徹實施；c）批準(zhǔn)發(fā)布《管理手冊》、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)；d）任命管理者代表，經(jīng)常聽取管理體系運行情況的匯報；e）為管理體系的有效運行配備必要的資源，設(shè)立企管部作為專門的管理部門，并賦予其獨立職權(quán)；f）主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審報告，確保管理體系運行持續(xù)的適宜性和有效性；g）確保公司內(nèi)部溝通與協(xié)商的有效性；h）批準(zhǔn)公司各職能部門和生產(chǎn)單位的職責(zé)和權(quán)限，并確保其有越級反映質(zhì)量和環(huán)境、安全問題的權(quán)力；i）以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；j）對公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作中做出貢獻的部門和人員予以表彰或獎勵；k）對公司的管理體系和最終產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作負責(zé)。d）協(xié)助最高管理者組織實施管理評審；e）組織制定、實施內(nèi)部管理體系審核，并驗證其效果性。g）審定職業(yè)健康安全管理方案，批準(zhǔn)職業(yè)健康安全設(shè)施的重大技術(shù)改造方案，以及職業(yè)健康安全設(shè)施的操作維護規(guī)程；總工程師a）負責(zé)公司技術(shù)改造和技術(shù)攻關(guān)工作；b）負責(zé)技改采購計劃的審批；c）負責(zé)組織技術(shù)管理工作，組織開展技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)交流；d）負責(zé)公司新產(chǎn)品、新技術(shù)的調(diào)研與推廣應(yīng)用；e）審定環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)環(huán)保設(shè)施的重大技術(shù)改造方案，以及環(huán)保設(shè)施的操作維護規(guī)程；h）負責(zé)公司關(guān)鍵技術(shù)文件的審批。工會主席a）負責(zé)工會和后勤的日常工作；b）督促企業(yè)改善員工勞動條件；c）負責(zé)組織籌備召開職工代表大會。計量檢測中心職責(zé)：1．負責(zé)對公司內(nèi)部計量工作執(zhí)行情況的監(jiān)督和量值傳遞。復(fù)合肥分公司各部門職責(zé)詳見復(fù)合肥公司《質(zhì)量手冊》。 管理評審輸入a）內(nèi)、外部管理體系審核結(jié)果；b）來至相關(guān)方信息反饋情況，包括外部相關(guān)方的抱怨；c）產(chǎn)品的實物質(zhì)量狀況，環(huán)境、職業(yè)健康安全績效；d）目標(biāo)指標(biāo)實現(xiàn)程度，管理體系運行及過程業(yè)績；e）預(yù)防措施和糾正措施實施情況；f）上次管理評審輸出制定措施的實施效果驗證情況；g）可能引起管理體系策劃的變更；h）有關(guān)管理體系改進的建議；I）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)。資源包括:人力資源、專項技能和技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財力資源、信息資源等。 培訓(xùn)及相應(yīng)措施的有效性均應(yīng)進行評價。、環(huán)境和職業(yè)健康安全檢測人員的技術(shù)業(yè)績檔案，保持其員工相應(yīng)的資格證書和培訓(xùn)、考核、評價記錄，技術(shù)職務(wù)升遷及獎懲等有關(guān)質(zhì)料。此外還包括公司用于生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)過程中的所有測量設(shè)備及其軟件和輔助設(shè)備等。 信息資源 公司管理體系的運行需要并產(chǎn)生大量的信息（包括程序、軟件、記錄和標(biāo)識四部分），對信息的采集、統(tǒng)計、分析、傳遞過程進行管理，對其有效利用。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容：a）確定適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。如生產(chǎn)和服務(wù)活動中的監(jiān)視和測量活動，產(chǎn)品交付前的檢驗和試驗活動等。 運行控制策劃 策劃應(yīng)與公司的管理體系要求保持一致。：a）通過對各項生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)等作業(yè)活動的分析，對可能造成人員、設(shè)施傷害的風(fēng)險因素和環(huán)境破壞的因素進行辨識、評價及控制，獲取足夠的信息，確定重大危險源和重要環(huán)境因素，為制定或更新職業(yè)健康安全與環(huán)境方針，確定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案及運行控制提供依據(jù)；b）公司管理者代表負責(zé)公司重大危險源和重要環(huán)境因素的最終確認(rèn)；c）生產(chǎn)管理部負責(zé)公司的危險源和環(huán)境因素的匯總，初步確定公司重大危險源和重要環(huán)境因素，提請管理者代表確認(rèn)；d）公司相關(guān)職能部門、各生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)場所負責(zé)各自范圍內(nèi)的環(huán)境因素的識別、評價及控制，并負責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在公司作出為顧客提供產(chǎn)品承諾前進行。 公司應(yīng)提供具備滿足顧客要求能力的書面文件。 協(xié)商和溝通的渠道和方法a）公司形象宣傳；b）產(chǎn)品信息；c）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審；d）顧客反饋，包括顧客抱怨；e）公司各單位間、各級員工之間信息傳遞交流，并通過員工代表了解、參與和商討影響工作場所職業(yè)健康安全的事務(wù)，達到相互溝通的目的；f）通過管理體系及其有關(guān)程序的建立，達到與外部相關(guān)方相互溝通的目的。 新產(chǎn)品開發(fā)的輸入 進行可行性分析：科學(xué)分析該項目的實施所需要的技術(shù)、儀器、設(shè)備、人員、原料，提出其中的難點及解決方法，客觀地評價公司現(xiàn)有的條件能否滿足項目的實施，那些方面不足，需要添加何種設(shè)備等。 項目負責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果，寫出評審報告，報農(nóng)化中心經(jīng)理審批。試驗及時總結(jié)，篩選效果好的配方，改進后進行大田示范，大田示范后項目組根據(jù)示范情況，向公司提出是否進行小面積推廣建議。 新產(chǎn)品開發(fā)過程中需要更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。供方評價準(zhǔn)則：對索取到的資質(zhì)、資格應(yīng)合法有效，按供方業(yè)績是否符合企業(yè)要求和供貨能力進行評價和重新評價。 采購產(chǎn)品的驗證質(zhì)檢科負責(zé)采購產(chǎn)品的驗證，倉庫負責(zé)采購產(chǎn)品的接收。公司確定了生產(chǎn)過程控制的方法；規(guī)定了生產(chǎn)及事故的處理方法；確定了生產(chǎn)過程中需要控制的過程；對生產(chǎn)過程的運行制定了監(jiān)視和測量控制要求；所有出廠產(chǎn)品都經(jīng)檢驗合格后才放行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司生產(chǎn)是流程性材料生產(chǎn)，各過程均可得到有效監(jiān)視和測量,故對其條款進行刪減。管道標(biāo)識按國家安全管理的有關(guān)規(guī)定，對不同介質(zhì)管道進行涂色區(qū)分，容器進行注字標(biāo)識，必要時應(yīng)標(biāo)識出容器內(nèi)的介質(zhì)、工作溫度、工作壓力、容積等，中間產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識通過對工藝參數(shù)的監(jiān)控和測量進行識別，由當(dāng)班的操作人員和化驗員做好中間產(chǎn)品的特性指標(biāo)記錄，為驗證產(chǎn)品質(zhì)量的合格與否提供依據(jù)；d）液體產(chǎn)品（原材料、中間產(chǎn)品、成品）。標(biāo)識的狀態(tài)根據(jù)中心化驗室檢驗結(jié)果或歸口部門確認(rèn)與否，在包裝物或產(chǎn)品堆放地點明顯位置標(biāo)識“待檢”、“合格”、“不合格”等狀態(tài)。 控制要求詳見《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》相關(guān)條款。主要包括：a）測量設(shè)備；b）檢驗、試驗設(shè)備及儀器儀表；c）分析、化驗所使用的藥品； 控制要求a）選擇適用的具有所需的精度與被測對象的測量要求相匹配的監(jiān)視測量設(shè)備；b）對照國際或國家的測量標(biāo)準(zhǔn)，定期或在使用前對測量設(shè)備進行校準(zhǔn)或檢定；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)或驗證的依據(jù)，并形成文件；c）監(jiān)視測量設(shè)備應(yīng)有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識；d）在搬運、維護和儲存期間防止測量設(shè)備的損壞和失效；e）發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求時，責(zé)任人員應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價，并對該測量設(shè)備停止使用并及時送檢，合格后正常使用，對已測產(chǎn)品進行適當(dāng)?shù)奶幚恚籪）應(yīng)保持對測量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定或驗證的記錄；g）保證校準(zhǔn)、檢驗、測量和試驗有適宜的環(huán)境,防止測量設(shè)備因調(diào)整或使用不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效；h）按分析、化驗規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)配制藥品。 監(jiān)視和測量 顧客、相關(guān)方滿意 為了對管理體系業(yè)績進行測量評價，公司建立了監(jiān)測系統(tǒng)，收集、分析和利用顧客反饋的信息，確定顧客滿意率的測評方法。不定期評價：管理體系運行過程中，在下述情況下，生產(chǎn)管理部應(yīng)及時對變化后執(zhí)行情況進行評價。 內(nèi)部審核 總則為了驗證公司的管理體系是否符合 GB/T190012008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》、OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的要求，是否運行有效，根據(jù)公司管理體系文件的要求，定期進行管理體系內(nèi)部審核，評價管理體系的現(xiàn)狀，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取預(yù)防或糾正措施，以保證管理體系的適宜性、充分性和有效性。 過程的監(jiān)視和測量為確認(rèn)本公司管理體系每一個過程（包括與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)過程、環(huán)境因素和危險源識別評價過程等）具有持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力，應(yīng)進行過程的監(jiān)視和測量，過程的監(jiān)視和測量由企管部歸口管理。各分廠檢驗部門負責(zé)檢驗工作的歸口管理，中心化驗室和各車間按其職責(zé)對產(chǎn)品進行檢驗。記錄由負責(zé)產(chǎn)品檢驗的授權(quán)檢驗者簽名。公司對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的事件、不符合進行調(diào)查和處理，并采取措施減小其產(chǎn)生的影響；對潛在的事件或緊急情況作出響應(yīng)，以便預(yù)防和減小可能隨之引發(fā)的疾病和傷害、可能伴隨的環(huán)境影響。入庫物資（包括原料煤）不合格品，倉庫保管員（或煤質(zhì)檢驗員）有權(quán)要求退貨；需作出讓步接收的，應(yīng)由主管副總批準(zhǔn)。相關(guān)部門應(yīng)對事件、不符合的狀況、確認(rèn)結(jié)果和處置情況予以記錄，為管理過程的追溯和改進提供依據(jù)。各有關(guān)部門按季度采用