【正文】 名。所有檢驗記錄應清楚表明產(chǎn)品已按所規(guī)定的檢驗標準進行了檢驗，并要妥善保存。各分廠檢驗部門負責檢驗工作的歸口管理，中心化驗室和各車間按其職責對產(chǎn)品進行檢驗。當監(jiān)視和測量結(jié)果表明過程能力不能滿足要求時，由企管部負責組織實施糾正和糾正措施，并驗證措施的有效性。 過程的監(jiān)視和測量為確認本公司管理體系每一個過程（包括與顧客有關的過程、采購過程、生產(chǎn)和服務提供過程、應急準備和響應過程、環(huán)境因素和危險源識別評價過程等）具有持續(xù)滿足其預期目的的能力，應進行過程的監(jiān)視和測量，過程的監(jiān)視和測量由企管部歸口管理。 控制內(nèi)容和要求a）企管部根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，對審核方案進行策劃，制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃 ，報管理者代表批準后實施； b）由管理者代表任命與受審核部門無直接責任且具有內(nèi)部審核員資格的人選擔任審核員，并任命審核組長，審核組長負責本次審核的具體工作，并根據(jù)計劃要求適當?shù)倪M行分工；c）按照《審核檢查表》實施審核。 內(nèi)部審核 總則為了驗證公司的管理體系是否符合 GB/T190012008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》、OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的要求，是否運行有效，根據(jù)公司管理體系文件的要求，定期進行管理體系內(nèi)部審核，評價管理體系的現(xiàn)狀，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取預防或糾正措施，以保證管理體系的適宜性、充分性和有效性。b）評價內(nèi)容評價應包含所適用的法律、法規(guī)和其他要求的具體條款內(nèi)容。不定期評價：管理體系運行過程中，在下述情況下，生產(chǎn)管理部應及時對變化后執(zhí)行情況進行評價。 法律、法規(guī)及其他要求識別公司定期評價適用的各項法律法規(guī)，根據(jù)各部門活動編制了法律法規(guī)識別清單。 監(jiān)視和測量 顧客、相關方滿意 為了對管理體系業(yè)績進行測量評價，公司建立了監(jiān)測系統(tǒng)，收集、分析和利用顧客反饋的信息，確定顧客滿意率的測評方法。當顧客需要時，在可以提供的情況下提供這些資料，以證明監(jiān)視和測量裝置功能的適宜性。主要包括：a）測量設備；b）檢驗、試驗設備及儀器儀表；c）分析、化驗所使用的藥品； 控制要求a）選擇適用的具有所需的精度與被測對象的測量要求相匹配的監(jiān)視測量設備；b）對照國際或國家的測量標準，定期或在使用前對測量設備進行校準或檢定；當不存在上述標準時，應規(guī)定校準或驗證的依據(jù)，并形成文件；c）監(jiān)視測量設備應有表明其校準狀態(tài)的標識；d）在搬運、維護和儲存期間防止測量設備的損壞和失效；e）發(fā)現(xiàn)測量設備偏離校準狀態(tài)或不符合要求時，責任人員應對以往測量結(jié)果的有效性進行評價，并對該測量設備停止使用并及時送檢，合格后正常使用，對已測產(chǎn)品進行適當?shù)奶幚?；f）應保持對測量設備的校準、檢定或驗證的記錄；g）保證校準、檢驗、測量和試驗有適宜的環(huán)境,防止測量設備因調(diào)整或使用不當而使其校準失效；h）按分析、化驗規(guī)程和標準配制藥品。計量中心負責監(jiān)視和測量設備的歸口管理。 控制要求詳見《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》相關條款。 產(chǎn)品防護 控制范圍公司倉庫負責對備品備件的防護；尿素車間負責成品生產(chǎn)和入庫過程的防護；銷售部負責入庫產(chǎn)品的防護；甲醇產(chǎn)品的防護有合成車間負責；復合肥產(chǎn)品防護執(zhí)行復合肥《質(zhì)量手冊》相關條款。標識的狀態(tài)根據(jù)中心化驗室檢驗結(jié)果或歸口部門確認與否，在包裝物或產(chǎn)品堆放地點明顯位置標識“待檢”、“合格”、“不合格”等狀態(tài)。標識的狀態(tài)根據(jù)中心化驗室檢驗結(jié)果或歸口部門確認結(jié)果，在槽、罐明顯處標識“待檢”、“合格”、“不合格”等狀態(tài)；e）固體產(chǎn)品（原材料、中間產(chǎn)品、成品）。管道標識按國家安全管理的有關規(guī)定，對不同介質(zhì)管道進行涂色區(qū)分，容器進行注字標識，必要時應標識出容器內(nèi)的介質(zhì)、工作溫度、工作壓力、容積等，中間產(chǎn)品的狀態(tài)標識通過對工藝參數(shù)的監(jiān)控和測量進行識別，由當班的操作人員和化驗員做好中間產(chǎn)品的特性指標記錄，為驗證產(chǎn)品質(zhì)量的合格與否提供依據(jù)；d）液體產(chǎn)品（原材料、中間產(chǎn)品、成品）。 標識和可追溯性標識和可追溯性由各分廠指定部門歸口管理。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 本公司生產(chǎn)是流程性材料生產(chǎn)，各過程均可得到有效監(jiān)視和測量,故對其條款進行刪減。 尿素、甲醇生產(chǎn)過程控制按《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》執(zhí)行。公司確定了生產(chǎn)過程控制的方法；規(guī)定了生產(chǎn)及事故的處理方法；確定了生產(chǎn)過程中需要控制的過程；對生產(chǎn)過程的運行制定了監(jiān)視和測量控制要求；所有出廠產(chǎn)品都經(jīng)檢驗合格后才放行。 采購控制詳見《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》相關條款。 采購產(chǎn)品的驗證質(zhì)檢科負責采購產(chǎn)品的驗證，倉庫負責采購產(chǎn)品的接收。對供方的資質(zhì)、資格、業(yè)績和質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系狀況進行現(xiàn)場調(diào)查評價，若被調(diào)查單位已獲得質(zhì)量管理體系認證證書可免去此步驟；b）對比其他顧客的使用情況；c）本公司以前對此產(chǎn)品的使用情況。供方評價準則：對索取到的資質(zhì)、資格應合法有效，按供方業(yè)績是否符合企業(yè)要求和供貨能力進行評價和重新評價。 采購 采購過程有采購行為的采購部和相關職能部門應確保采購的物資符合規(guī)定的要求。 新產(chǎn)品開發(fā)過程中需要更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關規(guī)定。 新產(chǎn)品開發(fā)的確認主要是對項目驗收工作的總結(jié)，評價是否達到預期效果，總結(jié)推廣項目實施過程中的可取部分，對不足之處進行原因分析。試驗及時總結(jié)，篩選效果好的配方，改進后進行大田示范，大田示范后項目組根據(jù)示范情況，向公司提出是否進行小面積推廣建議。 新產(chǎn)品開發(fā)的驗證方案實施順序原則上執(zhí)行：預備試驗田間試驗大田示范小面積推廣，特殊試驗或特殊情況下，經(jīng)論證后，可同時進行。 項目負責人根據(jù)評審結(jié)果，寫出評審報告，報農(nóng)化中心經(jīng)理審批。 新產(chǎn)品開發(fā)的輸出方案制定，主要包括預備試驗內(nèi)容、產(chǎn)品設計、田間試驗安排。 新產(chǎn)品開發(fā)的輸入 進行可行性分析：科學分析該項目的實施所需要的技術、儀器、設備、人員、原料，提出其中的難點及解決方法，客觀地評價公司現(xiàn)有的條件能否滿足項目的實施，那些方面不足，需要添加何種設備等。 設計和開發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)（復合肥），引用復合肥公司《質(zhì)量手冊》。 協(xié)商和溝通的渠道和方法a）公司形象宣傳；b）產(chǎn)品信息；c）與產(chǎn)品有關要求的評審；d）顧客反饋，包括顧客抱怨；e）公司各單位間、各級員工之間信息傳遞交流，并通過員工代表了解、參與和商討影響工作場所職業(yè)健康安全的事務，達到相互溝通的目的；f）通過管理體系及其有關程序的建立，達到與外部相關方相互溝通的目的。 協(xié)商和溝通 協(xié)商和溝通的時機確保在產(chǎn)品提供前、提供中及提供后，及時與顧客保持溝通；確保與員工和其它相關方就相關職業(yè)健康安全信息、環(huán)境管理信息進行交流溝通。 公司應提供具備滿足顧客要求能力的書面文件。 合同中與產(chǎn)品有關的要求應得到規(guī)定。 產(chǎn)品要求的評審應在公司作出為顧客提供產(chǎn)品承諾前進行。 與顧客及相關方有關的過程 與顧客及相關方有關要求的確定為確保公司的產(chǎn)品產(chǎn)銷平衡，應全面、準確地了解顧客以下的需求：a）顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動的要求；b）顧客未明示，但規(guī)定用途及預期用途已知；c）與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)要求，如產(chǎn)品的安全性、環(huán)保性；d）職業(yè)健康安全要求，如風險性和危險性及風險的范圍、性質(zhì)、級別等；e）環(huán)境管理要求，如污染物的排放、治理及污染物的性質(zhì)、級別等；f）與職業(yè)健康、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護有關的法律、法規(guī)要求；公司承諾：為顧客提供的各種化肥，產(chǎn)品質(zhì)量指標高于或等于國家標準要求的產(chǎn)品質(zhì)量指標；在產(chǎn)品交付后出現(xiàn)質(zhì)量問題時，及時提供售后服務；為顧客提供產(chǎn)品鐵路運輸代辦業(yè)務。：a）通過對各項生產(chǎn)、經(jīng)營、服務等作業(yè)活動的分析，對可能造成人員、設施傷害的風險因素和環(huán)境破壞的因素進行辨識、評價及控制，獲取足夠的信息，確定重大危險源和重要環(huán)境因素，為制定或更新職業(yè)健康安全與環(huán)境方針，確定目標、指標和管理方案及運行控制提供依據(jù)；b）公司管理者代表負責公司重大危險源和重要環(huán)境因素的最終確認；c）生產(chǎn)管理部負責公司的危險源和環(huán)境因素的匯總，初步確定公司重大危險源和重要環(huán)境因素，提請管理者代表確認；d）公司相關職能部門、各生產(chǎn)、經(jīng)營、服務場所負責各自范圍內(nèi)的環(huán)境因素的識別、評價及控制，并負責危險源辨識、風險評價和風險控制工作。 策劃應適應公司運作的方式。 運行控制策劃 策劃應與公司的管理體系要求保持一致。各項記錄能證明過程運行和過程的結(jié)果符合各項要求，應檢查這些記錄提供證據(jù)的充分性。如生產(chǎn)和服務活動中的監(jiān)視和測量活動，產(chǎn)品交付前的檢驗和試驗活動等。b）確定實現(xiàn)過程，即確定產(chǎn)品實現(xiàn)、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全管理所需的過程和子過程（包括關鍵、特殊過程）；確定需建立的過程文件，以確保過程有效運行并得到控制；確定實現(xiàn)過程所需資源（人力資源、技術資源、設備設施等），以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)環(huán)境因素和危險源確認過程的識別和控制。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容：a）確定適當?shù)馁|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標。7 產(chǎn)品實現(xiàn)/運行控制制定并執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》 產(chǎn)品實現(xiàn)/運行控制的策劃： 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃由工程技術研究中心歸口管理。 信息資源 公司管理體系的運行需要并產(chǎn)生大量的信息（包括程序、軟件、記錄和標識四部分），對信息的采集、統(tǒng)計、分析、傳遞過程進行管理，對其有效利用。對影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的工作環(huán)境進行規(guī)范管理，為員工營造良好的工作環(huán)境，做到安全文明生產(chǎn)。此外還包括公司用于生產(chǎn)、經(jīng)營、服務過程中的所有測量設備及其軟件和輔助設備等。這些基礎設施包括：現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)設備、檢驗測量、計量設備、建筑物和辦公、電子設備、通訊、交通工具以及必要的職業(yè)健康安全設施和環(huán)境管理設施等。、環(huán)境和職業(yè)健康安全檢測人員的技術業(yè)績檔案，保持其員工相應的資格證書和培訓、考核、評價記錄，技術職務升遷及獎懲等有關質(zhì)料。 對公司新進員工和轉(zhuǎn)崗員工，應進行崗前培訓及資格考核。 培訓及相應措施的有效性均應進行評價。 能力、意識和培訓 公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要確定人力需求，合理配置人力資源，各類人員的配置按相關規(guī)定執(zhí)行。資源包括:人力資源、專項技能和技術、基礎設施、工作環(huán)境、財力資源、信息資源等。管理評審的輸出形式：由總經(jīng)辦做好管理評審記錄，企管部在一周內(nèi)編寫出管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準，下發(fā)有關單位。 管理評審輸入a）內(nèi)、外部管理體系審核結(jié)果；b）來至相關方信息反饋情況，包括外部相關方的抱怨；c）產(chǎn)品的實物質(zhì)量狀況，環(huán)境、職業(yè)健康安全績效；d）目標指標實現(xiàn)程度，管理體系運行及過程業(yè)績；e）預防措施和糾正措施實施情況；f）上次管理評審輸出制定措施的實施效果驗證情況；g）可能引起管理體系策劃的變更；h）有關管理體系改進的建議；I）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關的財務數(shù)據(jù)。 管理評審 總則由總經(jīng)理主持評審，每年進行一次，時間間隔不超過 12 個月，當有特殊情況發(fā)生時可適時進行或增加管理評審次數(shù)，具體時間由總經(jīng)理根據(jù)需要確定。復合肥分公司各部門職責詳見復合肥公司《質(zhì)量手冊》。化驗員負責對原材料、半成品、成品的化驗分析工作。計量檢測中心職責：1．負責對公司內(nèi)部計量工作執(zhí)行情況的監(jiān)督和量值傳遞。其他各部門職責詳見企業(yè)管理部編制的《心連心公司組織架構方案》。工會主席a）負責工會和后勤的日常工作；b）督促企業(yè)改善員工勞動條件；c）負責組織籌備召開職工代表大會。財務副總經(jīng)理a）負責對環(huán)保、安全設施投入預算的審批；b）負責對相關資金支出的審批。g）審定職業(yè)健康安全管理方案，批準職業(yè)健康安全設施的重大技術改造方案，以及職業(yè)健康安全設施的操作維護規(guī)程；總工程師a）負責公司技術改造和技術攻關工作；b）負責技改采購計劃的審批；c）負責組織技術管理工作，組織開展技術創(chuàng)新、技術交流；d）負責公司新產(chǎn)品、新技術的調(diào)研與推廣應用；e）審定環(huán)境管理方案，批準環(huán)保設施的重大技術改造方案，以及環(huán)保設施的操作維護規(guī)程；h）負責公司關鍵技術文件的審批。g）負責管理體系認證、監(jiān)督審核等所需費用的審批。d）協(xié)助最高管理者組織實施管理評審；e）組織制定、實施內(nèi)部管理體系審核，并驗證其效果性。b）組織宣傳貫徹管理體系各項標準，提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識。 職責和權限主要部門和人員的職責和權限如下：總經(jīng)理a）貫徹、遵守適用法律、法規(guī)、規(guī)章和標準；b）頒發(fā)公司的管理方針和目標，并組織貫徹實施；c）批準發(fā)布《管理手冊》、企業(yè)管理標準；d）任命管理者代表，經(jīng)常聽取管理體系運行情況的匯報；e）為管理體系的有效運行配備必要的資源，設立企管部作為專門的管理部門，并賦予其獨立職權；f）主持管理評審，批準管理評審報告，確保管理體系運行持續(xù)的適宜性和有效性；g）確保公司內(nèi)部溝通與協(xié)商的有效性；h）批準公司各職能部門和生產(chǎn)單位的職責和權限，并確保其有越級反映質(zhì)量和環(huán)境、安全問題的權力；i）以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；j）對公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作中做出貢獻的部門和人員予以表彰或獎勵；k）對公司的管理體系和最終產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作負責。對環(huán)境因素識別和危險源辯識、風險評價的策劃及控制見本手冊 章節(jié)。 管理體系策劃:公司總經(jīng)理主持對管理體系進行策劃，公司按GB/T19001200《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》建立并保持文件化的管理體系，以滿足管理方針、目標和管理體系要求。 管理方案的修訂要求a）當活動、產(chǎn)品、服務或運作條件發(fā)生變化時，要及時調(diào)整修訂管理方案；b）環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標發(fā)生重要變化或管理評審提出