【正文】 負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審的組織工作，編制《管理評(píng)審計(jì)劃》及其的送審和下發(fā)。（C）管理評(píng)審的目的是確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性及效率。（B）本公司編制并保持HTPF07《管理評(píng)審程序》。（D）信息溝通方式有：文件、會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)共享、郵件、傳真、報(bào)表等形式。（B）溝通內(nèi)容涉及管理體系有效性的各方面，如（但不限于）外部信息：顧客要求、相關(guān)方反饋意見(jiàn)、法定要求等；內(nèi)部信息：目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)現(xiàn)情況，監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，員工合理化建議等。 內(nèi)部溝通、信息交流與協(xié)商行政部編制并保持HTPF06《信息交流、溝通與協(xié)商控制程序》。 管理者代表總經(jīng)理已指定本公司張秀云為管理者代表，并賦予其如下職責(zé)：（A）確保本公司管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；（B）向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；（C）在公司內(nèi)部采用培訓(xùn)等方法提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)?！?二次裝修的管理，督促施工方按《裝修管理規(guī)定》施工，對(duì)違章裝修予以處理、糾正違章行為?！駮?huì)同工程部及消防系統(tǒng)保養(yǎng)公司制定消防設(shè)施年度維修保養(yǎng)計(jì)劃并配合工程部及外判單位實(shí)施?！褙?fù)責(zé)治安、消防安全宣傳工作，收集相關(guān)信息，組織物業(yè)公司內(nèi)部員工進(jìn)行治安、消防知識(shí)學(xué)習(xí)和消防演練?！駞f(xié)助公安、消防部門做好區(qū)域內(nèi)的安全防范工作，協(xié)助業(yè)戶做好防盜、防爆、防火、●防災(zāi)害事故工作，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時(shí)報(bào)告提出整改意見(jiàn)。●參與公司環(huán)境因素的識(shí)別及危險(xiǎn)源的識(shí)別工作。財(cái)務(wù)部職責(zé)●按照國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)，建立健全公司內(nèi)部各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度；●制定年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好經(jīng)營(yíng)管理決策；●年底編制下年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全各單列預(yù)算，年初提交上年度有關(guān)各項(xiàng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)告，并有效控制相關(guān)費(fèi)用的支出。副總經(jīng)理職責(zé)●負(fù)責(zé)小區(qū)的合同或協(xié)議的簽訂工作；●負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研及項(xiàng)目開(kāi)發(fā)接管后的服務(wù)策劃及準(zhǔn)備；●負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理合同及其它相關(guān)文件資料的管理、歸類、建檔和保管工作；●完成指導(dǎo)公司各類業(yè)務(wù)標(biāo)書的制作、編寫；●負(fù)責(zé)管轄內(nèi)小區(qū)物業(yè)管理及其他相關(guān)事務(wù)管理工作；●負(fù)責(zé)物業(yè)服務(wù)策劃與資源配備，對(duì)制定服務(wù)價(jià)格與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行指導(dǎo)；●負(fù)責(zé)分管部門和組織日常工作的開(kāi)展并向總經(jīng)理報(bào)告工作；員工代表●代表員工就員工所關(guān)注的T管理T體系運(yùn)行及相關(guān)事宜和合理化T建議T向T管理者代表T匯報(bào)；●參與公司管理體系方針、目標(biāo)制定的審查；●參與管理評(píng)審；●負(fù)責(zé)回答和解釋員工的有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全的問(wèn)題。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限本公司根據(jù)實(shí)際需要確定組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定、溝通各職能部門和相應(yīng)人員的職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系。（B）管理方案的內(nèi)容，一般包括：●管理目標(biāo)與指標(biāo)；●方法、措施和技術(shù)手段；●責(zé)任人；●預(yù)算經(jīng)費(fèi)；●開(kāi)始時(shí)間和完成時(shí)間；●驗(yàn)證時(shí)間。質(zhì)量管理部歸口管理。（D）質(zhì)量管理部應(yīng)組織各部門確定這些文件的適用性，以及應(yīng)用于本公司相關(guān)活動(dòng)的范圍和程度，并確保這些文件是有效的。（C）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)適用本公司場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的有關(guān)法定要求和其他要求進(jìn)行搜索、登記、評(píng)審與更新，并建立與更新有關(guān)記錄。（A）管理者代表應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，對(duì)適用的法定要求和其他要求予以識(shí)別、確定、貫徹和評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)危險(xiǎn)因素時(shí)應(yīng)考慮：●該項(xiàng)活動(dòng)發(fā)生事故的可能性大?。弧袢梭w暴露在該危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；●一旦發(fā)生事故造成的損失、后果。評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：●環(huán)境影響的范圍；●影響程度；●發(fā)生頻次；●社區(qū)關(guān)注程度；●適用法定要求和其他要求的符合性；●資源消耗；●可節(jié)約程度等。識(shí)別環(huán)境因素及危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源確定控制對(duì)象運(yùn)行控制年度復(fù)評(píng)更改需求信息確定重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源管理方案實(shí)施環(huán)境因素及危險(xiǎn)源控制流程圖（B）本公司針對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源在策劃時(shí)遵循的原則要求：覆蓋活動(dòng)的三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)；覆蓋活動(dòng)的三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。當(dāng)發(fā)生法定要求變更、新項(xiàng)目和相關(guān)方要求變更等情況時(shí)，及時(shí)予以相關(guān)文件的更新。（D）管理體系變更的控制：●管理體系變更包括可能涉及組織結(jié)構(gòu)、文件、過(guò)程、資源等方面變化；●管理體系的變更可能會(huì)影響本公司體系局部的運(yùn)作；●對(duì)管理體系的變更應(yīng)予以策劃和評(píng)審，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，以確保管理體系的完整性。（B）管理體系策劃的原則要求為：●是否有利于實(shí)現(xiàn)本公司的管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)；●是否充分落實(shí)了標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊(cè)對(duì)體系的總要求包括合理資源配備；●是否充分體現(xiàn)了體系標(biāo)準(zhǔn)以及適用法定要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)戶要求；●管理體系的持續(xù)改進(jìn)；●管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，即公司的體系文件。（E）管理者代表應(yīng)匯總各階段目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，作為管理評(píng)審輸?shù)闹弧．?dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)組織策劃和調(diào)整。（B）建立體系目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮（但不限于）以下因素： ●管理方針的內(nèi)容； ●市場(chǎng)的需求、公司的經(jīng)營(yíng)要求及可選擇的技術(shù)方案運(yùn)作上的可行性； ●法定要求和其他要求；●服務(wù)質(zhì)量、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源；●業(yè)主滿意程度及相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求；●資源狀況；●管理體系持續(xù)改進(jìn)和對(duì)污染預(yù)防以及改進(jìn)職業(yè)健康安全的承諾；●目標(biāo)明確，指標(biāo)應(yīng)具體、可測(cè)量?！裨u(píng)審：總經(jīng)理通過(guò)管理評(píng)審，持續(xù)評(píng)價(jià)管理方針適宜性，并持續(xù)改進(jìn)其適宜性?！瘾@?。阂詴妗㈦娮用浇?、宣傳欄等方式，便于員工、業(yè)主及相關(guān)方所獲取。服務(wù)及活動(dòng)的性質(zhì)及規(guī)模環(huán)境影響的性質(zhì)和規(guī)模職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模為制訂、評(píng)審管理目標(biāo)提供框架對(duì)改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的承諾對(duì)滿足法律法規(guī)及其他要求的承諾對(duì)持續(xù)改進(jìn)管理體系的承諾公司總的經(jīng)營(yíng)宗旨與方針管理方針（B）制定管理方針應(yīng)遵循的原則：●與本公司宗旨相一致；●適合于公司活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響，適合公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；●包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)體系有效性以及污染預(yù)防作出的承諾；●包括對(duì)遵守法定要求以及公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾；●提供制定和評(píng)審管理目標(biāo)的框架；●應(yīng)簡(jiǎn)潔、明了、便于理解和溝通。 （H）隨業(yè)主和相關(guān)方期望和需求、適用法定要求以及國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的更改，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的規(guī)范要求以及體系予以更新。（E）總經(jīng)理應(yīng)將業(yè)主、員工和其他相關(guān)方的需求轉(zhuǎn)化為服務(wù)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求、相關(guān)方要求和適用法定要求。 以顧客、員工和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)（A）總經(jīng)理應(yīng)貫徹落實(shí)以顧客、員工和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，其模式如下：確定相關(guān)方需求和期望實(shí)現(xiàn)并超越相關(guān)方需求和期望促進(jìn)相關(guān)方滿意確定方針目標(biāo)和規(guī)范運(yùn)用管理體系實(shí)現(xiàn)方針\目標(biāo)\規(guī)范以顧客、員工和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)示意圖（B）總經(jīng)理應(yīng)組織各相關(guān)部門，通過(guò)調(diào)研、預(yù)測(cè)、分析，確定業(yè)主、員工和其他相關(guān)方在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面明確或潛在需求和期望（包括與服務(wù)有關(guān)的義務(wù)和適用法定要求）。文件取號(hào)并編制/外來(lái)文件收集文件審核/外來(lái)文件識(shí)別文件批準(zhǔn)/外來(lái)文件采用文件發(fā)放/回收/原件歸檔文件使用、保管文件評(píng)審文件編制/外來(lái)文件追蹤文件控制流程圖 記錄控制本公司編制并保持HTPF02《記錄控制程序》，行政部按文件的要求建立并保存必要的記錄，為物業(yè)管理服務(wù)質(zhì)量符合要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)符合要求與管理體系的有效運(yùn)行以及制定糾正/預(yù)防措施提供客觀證據(jù)，并對(duì)記錄的編號(hào)、審批、貯存、檢索、管理、保存期限和處置等作出規(guī)定：（A）規(guī)定記錄編制、編號(hào)及其獲取以及審批權(quán)限人員；（B）記錄應(yīng)保持內(nèi)容清晰、易于識(shí)別；（C）各部門定期收集、整理記錄并按要求歸檔保存，建立記錄目錄便于檢索；（D）各部門應(yīng)提供適當(dāng)?shù)脑O(shè)施貯存記錄，應(yīng)指派專人保管并應(yīng)便于存??；（E）記錄的保管設(shè)施要安全且環(huán)境條件良好，以防止損壞、丟失；（F）規(guī)定記錄的保存期，超過(guò)保存期的記錄需銷毀時(shí)應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)。（F）外來(lái)文件得到識(shí)別并控制其分發(fā)范圍。（B）管理手冊(cè)是按本公司管理方針描述管理體系的文件，主要目的是：●規(guī)定管理體系的基本結(jié)構(gòu)、范圍；●相關(guān)的管理程序或?qū)ζ涞囊?；●體系過(guò)程之間的相互作用與接口的描述。 管理手冊(cè)（A）本公司按要求編制管理手冊(cè)，并加以保持。對(duì)管理體系文件的充分性、適宜性進(jìn)行評(píng)審和相應(yīng)的更改。（B）各部門可根據(jù)本公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、服務(wù)種類、過(guò)程狀況，結(jié)合員工技能和綜合素質(zhì)等實(shí)際情況，編制職能范圍內(nèi)的體系文件，其繁簡(jiǎn)、詳略，以達(dá)到既覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求又具可操作性之目的為要求。表格是一種空白的記錄，用于顯示數(shù)字和其他項(xiàng)以便快速引用和分析。其編制內(nèi)容基本包括：目的、范圍、職責(zé)、規(guī)定、相關(guān)文件及記錄的名稱與編號(hào)等。其編制內(nèi)容包括：目的、范圍、職責(zé)、術(shù)語(yǔ)（需要時(shí)）、程序、相關(guān)文件及記錄的名稱與編號(hào)。第一層次：管理方針、管理目標(biāo)及管理體系描述 第二層次：描述管理體系要求所涉及部門的活動(dòng) 第三層次：作業(yè)指導(dǎo)、規(guī)范、法定要求以及記錄手冊(cè)程序文件作業(yè)文件、表格、記錄管理體系文件結(jié)構(gòu)圖●管理手冊(cè)（）；●程序文件是描述為實(shí)施管理體系要素各職能部門規(guī)定的活動(dòng)，是管理手冊(cè)的支持性文件。管理者代表歸口管理。公司按以下步驟建立管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 公司外包過(guò)程：垃圾處置、電器設(shè)備維修、綠化養(yǎng)護(hù)、房屋維修。 總經(jīng)理提供管理體系所需資源和信息，以支持管理體系過(guò)程的有效運(yùn)作。管理體系過(guò)程模式圖如下：測(cè)量、分析和改進(jìn)管理職責(zé)服務(wù)實(shí)現(xiàn)資源管理服務(wù)產(chǎn)品/要求質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)法律法規(guī)的要求顧客要求顧客要求法律法規(guī)的滿足顧客滿意顧客滿意輸入輸出管理體系過(guò)程模式圖 為滿足顧客要求、控制并治理污染、有效控制職業(yè)危險(xiǎn)和危害因素及管理體系的持續(xù)改進(jìn)，本公司對(duì)管理體系進(jìn)行了策劃，對(duì)其所需過(guò)程以及每個(gè)過(guò)程間接口關(guān)系進(jìn)行了識(shí)別與確定（管理職責(zé)、資源管理、服務(wù)實(shí)現(xiàn)、測(cè)量及分析和改進(jìn)、外包過(guò)程）。 本公司按管理體系標(biāo)準(zhǔn)及適用法定要求并結(jié)合服務(wù)特點(diǎn)，在充分識(shí)別、確定服務(wù)過(guò)程、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，建立管理體系與形成文件；通過(guò)實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其適宜性、有效性和充分性，以增強(qiáng)業(yè)主、社會(huì)、員工等相關(guān)方的滿意，不斷推進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。 管理體系：質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系。本公司：安徽昊天物業(yè)服務(wù)有限公司。刪減該條款不影響本公司提供持續(xù)滿足業(yè)主要求的服務(wù)以及適用法定要求，也不降低所承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任。T T管理手冊(cè)也適用于內(nèi)外部（包括客戶、認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)價(jià)本公司滿足客戶、適用于適用法定要求和本公司自身要求能力的評(píng)價(jià)。本公司通過(guò)保持管理體系的有效運(yùn)行及其持續(xù)改進(jìn)，保證有能力提供業(yè)戶滿意、滿足法定要求的服務(wù)；保證本公司遵守國(guó)家環(huán)境的法律法規(guī)和其他要求，保護(hù)環(huán)境，控制并治理污染；確保本公司活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程遵守國(guó)家有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，關(guān)注員工職業(yè)健康安全，使職業(yè)危險(xiǎn)和危害因素得到有效控制。應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)內(nèi)部評(píng)定外部評(píng)定服務(wù)質(zhì)量評(píng)定預(yù)防措施服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)糾正措施 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全組織管理架構(gòu)圖安徽昊天物業(yè)服務(wù)有限公司總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部行政部工程部保安部質(zhì)量管理部客戶服務(wù)辦公室工程維修保潔服務(wù)保安服務(wù) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全職能分配表手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題總經(jīng)理管理者代表員工代表行政部保安部質(zhì) 量管理部工程部財(cái)務(wù)部★○○○○○○○○★○○○○○○★○○○○○○○○○○★○○○○○○○★○○○○★○○○○○○、員工和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)★○○○○○○○、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針★○○○○○○○★○○○○○○○★○○○○○○○○○○○○★○○○○○★○○○○、職業(yè)健康安全管理方案★○○○○★○○★○○○○○○○★○○○○○○○、信息交流與協(xié)商○○○★○○○○★○○○○○○○★○○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○★○○○○★○○○○○○○★○○○