【正文】 ，激發(fā)廣大員工重視管理、理解管理、積極參與管理的工作熱情，充分調(diào)動(dòng)員工開展管理工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，確保公司管理體系按照策劃要求正常、有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 過程方法公司按照過程方法建立管理體系，優(yōu)化管理過程，明確職責(zé)、權(quán)限，妥善處理過程間的相互關(guān)系和接口，實(shí)施對關(guān)鍵過程的有效控制，不斷提高管理體系的運(yùn)行質(zhì)量。 系統(tǒng)方法公司“三標(biāo)合一”的管理體系是一個(gè)系統(tǒng)工程，以過程方法構(gòu)成了管理體系的基本框架。明確質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的過程及其相互聯(lián)系，銜接好各過程和單位職責(zé)的接口，協(xié)調(diào)好各個(gè)方面的關(guān)系，發(fā)揮好管理體系的整體功能。 持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是公司管理體系創(chuàng)新的永恒手段。公司要以市場為導(dǎo)向，結(jié)合內(nèi)部審核、管理評審、管理監(jiān)督和測量檢測工作，不斷發(fā)現(xiàn)管理體系運(yùn)行和各項(xiàng)工作中存在的問題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，找出差距，改進(jìn)工作，保證管理體系適應(yīng)公司發(fā)展要求。 基于事實(shí)的決策方法事實(shí)是公司管理決策的基本依據(jù)。公司要建立科學(xué)、合理的統(tǒng)計(jì)技術(shù)、邏輯分析、經(jīng)驗(yàn)和直覺平衡等方法，對管理和生產(chǎn)工作中產(chǎn)生的各種記錄、數(shù)據(jù)和現(xiàn)象進(jìn)行分析、歸納、總結(jié)，并以此為基礎(chǔ)開展決策活動(dòng)。 與供方、相關(guān)方建立互利關(guān)系公司將與供方、相關(guān)方加強(qiáng)溝通和合作，建立互利互惠的合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)共同受益和發(fā)展。 預(yù)防為主公司將合理地配置資源，并做好管理和生產(chǎn)的事前策劃和過程控制，將不符合或事故、事件防患于未然。 應(yīng)用 本手冊適用于公司現(xiàn)有裝置生產(chǎn)的尿素、甲醇、復(fù)合肥等三種產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程, 所涉及的相關(guān)部門、人員（含相關(guān)方人員）和活動(dòng)場所。 本手冊適用于GB/，適用于GB/T24001200OHSAS 18001：2007標(biāo)準(zhǔn)要求的所有過程。由于本公司生產(chǎn)是流程性材料生產(chǎn)，各過程均可得到有效監(jiān)視和測量,；也不涉及顧客財(cái)產(chǎn)，因此。、。2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊引用下列標(biāo)準(zhǔn)，使其成為本公司管理體系要求的一部分。當(dāng)下述標(biāo)準(zhǔn)修訂時(shí)，本公司的管理體系也應(yīng)相應(yīng)的予以變更，并對相關(guān)文件進(jìn)行修改。GB/T190002005 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T190012008 《質(zhì)量管理體系 要求》GB/T240012004 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》OHSAS18001：2007 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》另外，與本公司產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求（含有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等），也是本公司管理體系運(yùn)行所必需遵循的。3 術(shù)語和定義 本手冊均采用 GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的術(shù)語和定義。 專業(yè)術(shù)語 四不放過事故原因未查明不放過、責(zé)任人未處理不放過、整改措施未落實(shí)不放過、有關(guān)人員未受到教育不放過。 備件備品配件通稱備件，是指為縮短檢修停歇時(shí)間而事先準(zhǔn)備的供檢修時(shí)更換的設(shè)備及零部件。 潤滑五定定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定期、定人。采用新的設(shè)備替代技術(shù)性能落后、經(jīng)濟(jì)效益差的原有設(shè)備。 按照生產(chǎn)需要，用現(xiàn)代的技術(shù)成就和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)來改變現(xiàn)有設(shè)備的結(jié)構(gòu)，改善現(xiàn)有設(shè)備的技術(shù)性能，使之全部或局部達(dá)到新設(shè)備的技術(shù)性能。 為保證生產(chǎn)和設(shè)備維修需要，根據(jù)實(shí)際統(tǒng)計(jì)和有關(guān)資料經(jīng)計(jì)算所制訂的備件儲備數(shù)量，是編制備件計(jì)劃，指導(dǎo)備件生產(chǎn)定貨，采購、儲備及備件庫管理的依據(jù)。 防治污染項(xiàng)目、安全設(shè)施及職業(yè)健康衛(wèi)生設(shè)施必須和主體工程，同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。 4 管理體系 總要求公司整合型管理體系是依據(jù) GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際，采用過程模式方法建立的，并已形成了文件化管理，要求公司員工嚴(yán)格執(zhí)行，確保其實(shí)施的有效性。 管理體系的應(yīng)用 管理體系的結(jié)構(gòu)公司以按照GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)，充分利用 GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的可兼容性，并考慮本公司產(chǎn)品的特殊性要求，把管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)作為主要的管理和控制內(nèi)容，對公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理工作進(jìn)行優(yōu)化整合，構(gòu)建“三標(biāo)合一”的整合型管理體系。 管理職責(zé)管理職責(zé)的劃分見本手冊 附錄 1：《公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》和附錄 2：《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系職能分配表》, 以及本手冊第 5 章的要求。 資源管理為支持管理體系有效運(yùn)行和過程監(jiān)視的需要，公司對資源管理過程作出了控制規(guī)定，有關(guān)資源管理的應(yīng)用見本手冊第 6 章和相關(guān)程序。 運(yùn)行過程為確保管理體系運(yùn)行過程的有效控制，公司制定了《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》、《環(huán)境因素識別控制程序》、《危險(xiǎn)源識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》、《采購管理辦法》、《生產(chǎn)過程控制程序》等控制程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書、安全防護(hù)設(shè)施及標(biāo)志管理制度、安全用電及消防管理制度等。 測量、分析和改進(jìn)為確保建立的管理體系的適宜性、充分性和有效性，公司對測量、分析和改進(jìn)過程作出了規(guī)定，內(nèi)容見本手冊第 8 章和《監(jiān)視和測量控制程序》、《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評審控制程序》、《事件調(diào)查控制程序》、《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》等。 外包過程公司已識別對影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過程，并實(shí)施控制。這些外包過程包括：a）監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定、確認(rèn)機(jī)構(gòu)；b）產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸裝卸的勞務(wù)方；c）工程建設(shè)項(xiàng)目和部分技改工程的設(shè)計(jì)、施工、安裝。對以上外包過程按本手冊第7章 節(jié)中描述進(jìn)行控制。 文件要求 管理體系文件公司管理體系文件包括：a）管理手冊；b）管理方針和目標(biāo)；c）管理體系程序文件 19 個(gè)；d）與管理體系相關(guān)的公司管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；e）支持程序文件所必須的作業(yè)類文件；f）為證實(shí)管理體系的有效性和符合性所編制的必要的管理記錄；g）外來文件。 管理手冊公司編制和保持《管理手冊》，手冊內(nèi)容包括：a）明確了管理體系的范圍（覆蓋的產(chǎn)品、員工、相關(guān)方、涉及的過程和場所）；b）引用了管理體系所編制的程序性文件；c）表述了管理體系過程順序及過程間的相互關(guān)系。手冊的管理見本手冊 。 文件控制 目的和范圍本條款對管理體系所要求的文件和資料加以控制，確保與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等的有關(guān)要求（客戶要求、相關(guān)方要求、法律法規(guī)要求、公司產(chǎn)品特性的要求）得到有效控制。本條款適用于公司與產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)依據(jù)的所有文件，包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募目刂啤? 管理記錄的控制本條款規(guī)定了管理記錄的分類、標(biāo)識、印制、填寫、查閱、歸檔、貯存、保管和處置的要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的實(shí)施，證實(shí)管理體系運(yùn)行的有效性，并為管理活動(dòng)的可追溯性提供客觀證據(jù)。5 管理職責(zé) 管理承諾總經(jīng)理承諾通過以下活動(dòng)建立、實(shí)施管理體系，并持續(xù)改進(jìn)，提高有效性:a）在公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客（相關(guān)方）和法律、法規(guī)要求的重要性；b）組織制定公司的管理方針，為管理目標(biāo)確定框架；c）確保公司管理目標(biāo)在相關(guān)層次得以展開，并為公司員工理解，使其努力實(shí)現(xiàn)；d）按《管理評審程序》要求，主持管理評審，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性，以實(shí)現(xiàn)公司的管理目標(biāo)；e）配置適當(dāng)?shù)馁Y源，以滿足產(chǎn)品、體系和過程的要求。 以顧客、社會、員工為關(guān)注焦點(diǎn)公司以增強(qiáng)顧客、社會和員工滿意為目標(biāo)，確保顧客、社會和員工的要求得到確定，并將取得的績效納入過程測量和監(jiān)控。 管理方針公司管理方針由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，管理方針要確保：a）與公司的經(jīng)營方針和未來發(fā)展方向相適應(yīng)；b）充分考慮并遵守法律、法規(guī)要求和顧客要求及社會、員工的期望，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)并長期有效運(yùn)行；c）明確管理方針的內(nèi)涵，為制定評審管理目標(biāo)、指標(biāo)提供框架；d）與公司員工和相關(guān)方充分溝通，使員工理解管理方針，明確職責(zé)和權(quán)限，并為之努力工作；e）根據(jù)市場變化和顧客期望的改變等，定期對管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修正，采用動(dòng)態(tài)管理的方式，跟蹤管理目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況，通過管理評審定期對管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審；f）公司的管理方針便于相關(guān)方所獲取。 策劃 管理目標(biāo)公司根據(jù)具體情況，每年以文件形式下發(fā)年度目標(biāo)預(yù)算手冊（含管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)）。 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的控制為確保管理方針的實(shí)施，公司制定了管理目標(biāo)、指標(biāo)，并對管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行層層分解，以使各項(xiàng)管理目標(biāo)、指標(biāo)得到落實(shí)和實(shí)現(xiàn)。 主要控制內(nèi)容a）制定管理目標(biāo)、指標(biāo)的辦法；b）把管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行層層分解落實(shí)；c）對管理目標(biāo)的完成情況定期進(jìn)行監(jiān)測和考核；d）明確目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制的監(jiān)視和測量辦法。 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)施要求a）各相關(guān)職能部門、生產(chǎn)單位在制定目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)要求、公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、已識別的不可承受風(fēng)險(xiǎn)因素與重大環(huán)境因素、技術(shù)與經(jīng)濟(jì)狀況以及相關(guān)方的要求進(jìn)行制定；b）目標(biāo)的制定必須體現(xiàn)出重大危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識別、評價(jià)和控制的連續(xù)性及對持續(xù)改進(jìn)的承諾，指標(biāo)的制定要求具備先進(jìn)性、可操作性和量化；c）生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的審核、實(shí)施的歸口管理。各職能部門、生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)應(yīng)編制的管理方案的實(shí)施和控制。 管理方案的內(nèi)容要求a）明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；b）明確可行的技術(shù)措施及資源配置；c）注明完成的時(shí)間和進(jìn)度要求；d）明確責(zé)任部門和職責(zé)與權(quán)限；e）必要時(shí)，方案應(yīng)針對重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素制定。 管理方案的修訂要求a）當(dāng)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)作條件發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)調(diào)整修訂管理方案；b）環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生重要變化或管理評審提出要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂或補(bǔ)充相應(yīng)的管理方案；c）生產(chǎn)管理部組織對環(huán)境、職業(yè)健康安全指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并將結(jié)果匯總報(bào)告給管理者代表。當(dāng)公司目標(biāo)、指標(biāo)需要修訂時(shí)，由管理者代表組織對相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修訂，報(bào)總經(jīng)理審批；d）各職能部門和生產(chǎn)單位按職責(zé)分工，對分解的目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施過程進(jìn)行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素、環(huán)境因素轉(zhuǎn)換為不可接受影響因素時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂管理方案，報(bào)主管副總批準(zhǔn)后實(shí)施。 管理體系策劃:公司總經(jīng)理主持對管理體系進(jìn)行策劃，公司按GB/T19001200《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》建立并保持文件化的管理體系，以滿足管理方針、目標(biāo)和管理體系要求。在對管理體系策劃和實(shí)施發(fā)生變更時(shí)，公司管理者代表應(yīng)確保管理體系的連續(xù)性、完整性。對環(huán)境因素識別和危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的策劃及控制見本手冊 章節(jié)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 組織結(jié)構(gòu):公司總經(jīng)理確定本公司管理體系組織結(jié)構(gòu)，詳見本手冊附錄 1；規(guī)定公司各職能部門和生產(chǎn)單位的職能職責(zé)，詳見本手冊附錄 2；主要部門和人員的管理職責(zé)和權(quán)限在手冊第五章 表述。 職責(zé)和權(quán)限主要部門和人員的職責(zé)和權(quán)限如下：總經(jīng)理a）貫徹、遵守適用法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)；b）頒發(fā)公司的管理方針和目標(biāo)，并組織貫徹實(shí)施；c）批準(zhǔn)發(fā)布《管理手冊》、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)；d）任命管理者代表，經(jīng)常聽取管理體系運(yùn)行情況的匯報(bào)；e）為管理體系的有效運(yùn)行配備必要的資源，設(shè)立企管部作為專門的管理部門，并賦予其獨(dú)立職權(quán)；f）主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審報(bào)告，確保管理體系運(yùn)行持續(xù)的適宜性和有效性；g）確保公司內(nèi)部溝通與協(xié)商的有效性；h）批準(zhǔn)公司各職能部門和生產(chǎn)單位的職責(zé)和權(quán)限，并確保其有越級反映質(zhì)量和環(huán)境、安全問題的權(quán)力；i）以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；j）對公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作中做出貢獻(xiàn)的部門和人員予以表彰或獎(jiǎng)勵(lì)；k）對公司的管理體系和最終產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作負(fù)責(zé)。常務(wù)副總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)行政口管理；b）總經(jīng)理不在公司時(shí)，代替總經(jīng)理行使管理職責(zé)；管理者代表a）按照GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，負(fù)責(zé)建立并不斷完善公司的管理體系，組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理體系的實(shí)施和保持。b）組織宣傳貫徹管理體系各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識。c）及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求，用于評審或作為改進(jìn)管理體系的基礎(chǔ)。d）協(xié)助最高管理者組織實(shí)施管理評審；e）組織制定、實(shí)施內(nèi)部管理體系審核，并驗(yàn)證其效果性。f）負(fù)責(zé)審核管理手冊并批準(zhǔn)程序文件。g）負(fù)責(zé)管理體系認(rèn)證、監(jiān)督審核等所需費(fèi)用的審批。生產(chǎn)副總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)管理體系在分廠貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)；b）組織、協(xié)調(diào)公司生產(chǎn)管理活動(dòng)；c）確定、提供并維護(hù)為達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施；d）確定并管理為達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求所需的工作環(huán)境；e）組織進(jìn)行事故、事件、不合格品原因分析，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施；f）負(fù)責(zé)組織進(jìn)行生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求以得到滿足。g）審定職業(yè)健康安全管理方案，批準(zhǔn)職業(yè)健康安全設(shè)施的重大技術(shù)改造方案，以及職業(yè)健康安全設(shè)施的操作維護(hù)規(guī)程；總工程師a）負(fù)責(zé)公司技術(shù)改造和技術(shù)攻關(guān)工作；b）負(fù)責(zé)技改采購計(jì)劃的審批；c）負(fù)責(zé)組織技術(shù)管理工作