【正文】 責(zé)分配情況 c、產(chǎn)品種類及服務(wù)提供、監(jiān)控全過程的控制 狀況 4）明確組織結(jié)構(gòu)、各部門職能，確定生產(chǎn)過程和職責(zé)； 5）組織各相關(guān)部門制定公司手冊及程序文件； 6）根據(jù)程序文件要求，識別出公司各過程中存在的環(huán)境因素與危險源； 7）確定重要環(huán)境因素與重大危險源； 8）制定出相應(yīng)的環(huán)境管理方案與職業(yè)健康安全管理方案； 9）制定出公司的目標(biāo)指標(biāo)，并將目標(biāo)在各單位進(jìn)行逐層分解。所需時間： 4 天 第 13 頁 共 26 頁 本次培訓(xùn)為全員貫標(biāo)培訓(xùn)，要求認(rèn)證工作小組成員、集團(tuán)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、貫標(biāo)公司部門負(fù)責(zé)人及骨干參加。第二階段：貫標(biāo)培訓(xùn)工作內(nèi)容： 1）全體員工了解標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)知識。順利通過三合一的初審，也是對我們工作的肯定，獲取證書也是我們工作的需要，也是對我們業(yè)務(wù)的一種保障手段之一。 通過了內(nèi)審、管評、外部初審的工作后，有很多問題存在，以后要強化內(nèi)審，嚴(yán)格按要求辦事，確保體系的正常運行。每個項目的外業(yè)現(xiàn)場都不一樣，做這項工作前就應(yīng)該對項目環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別，有沒有公司沒有識別出來的。大多生產(chǎn)單位的臺帳沒有按項目來做，這樣就有點亂，臺帳最好按大的項目來做，一個項目一本臺帳，從簽合同開始，到項目實施的策劃涉及到的技術(shù)、質(zhì)量、保密、安全、環(huán)境、職業(yè)健康問題都要考慮進(jìn)去，到最后產(chǎn)品的移交后及上交單位資料室，以及最后顧客的反饋意見等。 這些問題的存在，主要也和這次三合一 體系認(rèn)證的時間比較倉促有關(guān)，一些部門和主管都尚未完全熟悉三合一管理體系程序文件，尚未把程序要求貫穿在日常工作中。有毒有害廢棄物的回收率都有 100%嗎； 1儀器校驗問題，對于有的儀器，國內(nèi)沒有專門的檢定機(jī)構(gòu)，作業(yè)前每次要根據(jù)說明書來自行校準(zhǔn)。自己部門經(jīng)過努力要達(dá)到的目標(biāo)； 目標(biāo)分解問題，每個部門都是 100%、 95%…… 都是所定的目標(biāo)百分?jǐn)?shù)，怎么得來的也沒有仔細(xì)分析。專業(yè)不同，部門涉及到的法律法規(guī)文件也會不同，所以要報到質(zhì)安部匯總并做合規(guī)性評價； 有部門使用的規(guī)范，在公司的在用有效文件清單里沒有，所以有些部門自己拿來的圖式規(guī)范要來質(zhì)安部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批示受控并納入有效文件清單。體檢報告都是反饋到勞人部的，各單位取報告時可以登記體檢報告反饋日期，對沒有反饋的同志要定期提醒督促； 就是目標(biāo)，各部門要有自己部門的目標(biāo)，不能太籠統(tǒng)，要有針對性的； 第 10 頁 共 26 頁 單位的有毒有害廢棄物還沒有得到有效 監(jiān)控。共開具了 9 個 不合格項，其中有五個是質(zhì)量方面的，其余四個是環(huán)境和職業(yè)健康安全的。一周內(nèi)關(guān)閉了提出的三個問題、并根據(jù)體系文件的文審報告對體系文件進(jìn)行了修改。所以，后面的主要工作在對體系修改結(jié)束，對法律法規(guī)進(jìn)行合規(guī)性評價后，對各部門進(jìn)行相關(guān)的體系學(xué)習(xí)和互相溝通。今年是三合一體系運行的第一年， 第 9 頁 共 26 頁 雖然大家的輸入材料都表明達(dá)以了預(yù)期的目標(biāo)，但存在很多問題大家都知道的。只要根據(jù)部門實際運作情況來分析就可以了。每年管理評審工作，大多數(shù)部門報上來的完成的目標(biāo)指數(shù)都是和定的目標(biāo)是一樣的，而且也沒有數(shù)據(jù)顯示是如何得來的結(jié)果。對公司的管理過程能發(fā)現(xiàn)問題、糾正問題、預(yù)防問題，最終是為了提高公司管理水 平，提升單位外部形象?？次覀冞@一年的管理水平有沒有監(jiān)管到位。 從審核前各部門準(zhǔn)備工作到審核結(jié)果來看，除了以上不合格項外，主要存在的問題有很多，好多部門都是同樣的問題，雖然沒有都列出不 合格項，主要體現(xiàn)在： 年度工作計劃里都沒有提到環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的問題； 部分單位項目臺帳不齊； 設(shè)備臺帳還是不能體現(xiàn)出使用有效期限的文字； 有的部門部門管理制度沒有及時更新新增內(nèi)容； 人員臺帳方面，存在著與現(xiàn)實情況有出入的情況，且無 第 8 頁 共 26 頁 考核評價上崗； 職工體檢生產(chǎn)單位都沒有有效監(jiān)控； 生產(chǎn)部門密級設(shè)備的維修都沒有上報質(zhì)安部； 密級設(shè)備的人員調(diào)整后都沒有重新更改表格內(nèi)容； 工作中和環(huán) 境相關(guān)的記錄都沒有； 沒有建立部門內(nèi)部的崗位職責(zé)。但還是都有發(fā)生。質(zhì)量不合格有三項，環(huán)境和職業(yè)健康安全不合格有六項，全為一般不合格項。六月初開始了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三體系的內(nèi)審工作。五月下旬整理各部門應(yīng)該做的三合一體系的工作形成紙制文件后發(fā)下去執(zhí)行。對于體系的學(xué)習(xí)舉行了三次培訓(xùn)，由咨詢老師 授課。 3 月 25 日公司和咨詢公司簽訂了咨詢技術(shù)合同，由他們編寫和環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關(guān)的程序文件，質(zhì)量體系程序文件已運行了多年，需要修改，審核修改工作于四月份完成，和每個部門相關(guān)的程序的審核最終是由部門主任簽字確認(rèn)終稿。 第三篇：三合一體系運行總結(jié)三合一管理體系運行情況總結(jié) 本年三月底自公司領(lǐng)導(dǎo)決定進(jìn)行三合一體系認(rèn)證后，歷時三個月，分別完成了三個體系審核修改定稿工作、舊文件的回收工作、銷毀工作、內(nèi)審員的培訓(xùn)工作、標(biāo)準(zhǔn)手冊的學(xué)習(xí) 培訓(xùn)工作、內(nèi)審工作、管評工作、外審工作。成為：把三個體系的總要求、文件控制、記錄控制、方針和目標(biāo)、機(jī)構(gòu)與職責(zé)、管理評審、培訓(xùn)、體系審核、監(jiān)視和測量裝置、糾正和預(yù)防措施等過程要素完全合并，另外把環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)中的其他要素，補充到iso9001 標(biāo)準(zhǔn)中相近或相關(guān)的過程要求中去。如有的行來側(cè)重于環(huán)境，則最好以 iso14001為主線，在此基礎(chǔ)上加上質(zhì)量管理和職業(yè)健康安全管理的要求來編制管理手冊。對于規(guī)模較小、機(jī)構(gòu)簡單的公司更為適用。 2）缺點是對文件策劃和編寫人員的素質(zhì)要求高，否則會使管理手冊不能抓住要點或?qū)哟尾磺濉? 方案二： 編制一本管理手冊、一套程序文件和一套作業(yè)文件。 適用范圍： 對于規(guī)模較大、機(jī)構(gòu)復(fù)雜的公司比較適用（有很多大公司基本上是分開建立的，比如 qms 與 ems 建立工作分屬不同的部門） 注。 優(yōu)缺點： 1）三本手冊與三個 標(biāo)準(zhǔn)的針對性強、層次清楚。面對這種問題我們可以有以下幾種處理方案： 方案一： 編制三本管理手冊，分別滿足三個體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；程序文 第 4 頁 共 26 頁 件則不分哪一個體系，在滿足三個體系標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合該公司的實際，根據(jù)管理體系運行的需要，針對重要事項編制程序文件；作業(yè)文件是體系文件的基礎(chǔ)，也是管理體系運行的基礎(chǔ)。 二、