【正文】 證書和培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)記錄，技術(shù)職務(wù)升遷及獎(jiǎng)懲等有關(guān)質(zhì)料。 對(duì)公司新進(jìn)員工和轉(zhuǎn)崗員工，應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)及資格考核。 培訓(xùn)及相應(yīng)措施的有效性均應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要確定人力需求，合理配置人力資源，各類人員的配置按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。資源包括 :人力資源、專項(xiàng)技能和技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)力資源、信息資源等。 管理評(píng)審的輸出形式： 由 總經(jīng)辦 做好管理評(píng)審記錄， 企管部 在一周內(nèi)編寫出管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)有關(guān)單位。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 24 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 24 管理評(píng)審輸入 a）內(nèi)、外部管理體系審核結(jié)果； b）來至相關(guān)方信息反饋情況，包括外部相關(guān)方的抱怨； c）產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量狀況，環(huán)境、職業(yè)健康安全績效； d）目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，管理體系運(yùn)行及過程業(yè)績； e）預(yù)防措施和糾正措施實(shí)施情況； f）上次管理評(píng)審輸出制定措施的實(shí)施效果驗(yàn)證情況； g）可能引起管理體系策劃的變更； h）有關(guān)管理體系改進(jìn)的建議； I）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 管理評(píng)審 總則 由總經(jīng)理主持評(píng)審，每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，當(dāng)有特殊情況發(fā)生時(shí)可適時(shí)進(jìn)行或增加管理評(píng)審次數(shù)，具體時(shí)間由總經(jīng)理根據(jù)需要確定。 復(fù)合肥分公司各部門職責(zé)詳見復(fù)合肥公司《質(zhì)量手冊(cè)》。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 23 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 23 化驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品、成品的化驗(yàn)分析工作 。 計(jì)量檢測(cè)中心職責(zé)： 1．負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部計(jì)量工作執(zhí)行情況的監(jiān)督和量值傳遞。 其他各部 門職責(zé)詳見 企業(yè)管理部 編制的 《心連心公司組織架構(gòu)方案》。 工會(huì)主席 a）負(fù)責(zé)工會(huì) 和后勤 的日常工作； b）督促企業(yè)改善員工勞動(dòng)條件； c）負(fù)責(zé)組織籌備召開職工代表大會(huì)。 財(cái)務(wù)副總經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)保、安全設(shè)施投入預(yù)算的 審批 ； b）負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)資金支出的審批。 g） 審定 職業(yè)健康安全 管理方案，批準(zhǔn) 職業(yè)健康安全 設(shè)施的重大技術(shù)改造方案，以及 職業(yè)健康安全 設(shè)施的操作維護(hù)規(guī)程； 總工程師 a） 負(fù)責(zé)公司技術(shù)改造和技術(shù)攻關(guān)工作； b） 負(fù)責(zé)技改采購計(jì)劃的審批； c）負(fù)責(zé)組織技術(shù)管理工作，組織開展技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)交流； d） 負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品、新技術(shù)的調(diào)研與推廣應(yīng)用； e）審定環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)環(huán)保設(shè)施的重大技術(shù)改造方案，以及環(huán)保設(shè)施的操作維護(hù)規(guī)程； h） 負(fù)責(zé)公司關(guān)鍵技術(shù)文件的審批。 g） 負(fù)責(zé) 管理體系 認(rèn)證、監(jiān)督審核等所需費(fèi)用的審批。 d）協(xié)助最高管理者組織實(shí)施管理評(píng)審； e） 組織制定、實(shí)施內(nèi)部管理體系審核 ， 并驗(yàn)證其效果 性 。 b） 組織宣傳貫徹管理體系各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識(shí) 。 職責(zé)和權(quán)限 主要部門和人員的職責(zé)和權(quán)限如下： 總經(jīng)理 a）貫徹、遵守適用法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)； b）頒發(fā)公司的管理方針和目標(biāo)，并組織貫徹實(shí)施； c）批準(zhǔn)發(fā)布《管理手冊(cè)》、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)； d）任命管理者代表，經(jīng)常聽取管理體系運(yùn)行情況的匯 報(bào)； e）為管理體系的有效運(yùn)行配備必要的資源，設(shè)立 企管部作為 專門的管理部門， 并 賦予其獨(dú)立職權(quán)； f）主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告，確保管理體系運(yùn)行持續(xù)的適宜性和有效性； g）確保公司內(nèi)部溝通與協(xié)商的有效性； h）批準(zhǔn)公司各職能部門和生產(chǎn)單位的職責(zé)和權(quán)限，并確保其有越級(jí)反映質(zhì)量和環(huán)境、安全問題的權(quán)力； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 19 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 19 i）以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； j）對(duì)公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作中做出貢獻(xiàn)的部門和人員予以表彰或獎(jiǎng)勵(lì)； k）對(duì)公司的管理體系和最終產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作負(fù)責(zé)。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 18 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 18 對(duì)環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的策劃及控制 見本手冊(cè) 章節(jié)。 管理體系策劃 : 公司總經(jīng)理主持對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，公司按 GB/T19001202《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012022《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 OHSAS 18001： 2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》建立并保持文件化的管理體系，以滿足管理方針、目標(biāo)和管理體系要求。 管理方案的修訂要求 a）當(dāng)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)作條件發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)調(diào)整修訂管理方案； b）環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生重要變化或管理評(píng)審提出要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂或補(bǔ)充相應(yīng)的管理方案； c）生產(chǎn)管理部組織對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并將結(jié)果匯總報(bào)告給管理者代表。各職能部門、生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)應(yīng)編制的管理方案的實(shí)施和控制。 主要控制內(nèi)容 a）制定管理目標(biāo)、指標(biāo)的辦法； b）把管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行層層分解落實(shí)； c）對(duì)管理目標(biāo)的完成情況定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)和考核； d）明確目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制的監(jiān)視和測(cè)量辦法。 策劃 管理目標(biāo) 公司根據(jù)具體情況，每年以文件形式下發(fā)年度 目標(biāo)預(yù)算手冊(cè)（含管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)）。 以顧客、社會(huì)、員工為關(guān)注焦點(diǎn) 公司以增強(qiáng)顧客、社會(huì)和員工滿意為目標(biāo)，確保顧客、社會(huì)和員工的要求得到確定，并將取得的績效納入過程測(cè)量和監(jiān)控。 管 理記錄的控制 本條款規(guī)定了管理記錄的分類、標(biāo)識(shí)、印制、填寫、查閱、歸檔、貯存、保管和處置的要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的實(shí)施，證實(shí)管理體系運(yùn)行的有效性，并 為 管理活動(dòng)的可追溯性提供客觀證據(jù) 。 文件控制 目的和范圍 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 14 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 14 本條款對(duì)管理體系所要求的文件和資料加以控制，確保與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等 的 有關(guān)要求（客 戶 要求、相關(guān)方要求、法律法規(guī)要求、公司產(chǎn)品 特性的要求）得到有效控制。 管理手冊(cè) 公司編制和保持《管理手冊(cè)》，手冊(cè)內(nèi)容包括： a）明確了管理體系的范圍（覆 蓋的產(chǎn)品、員工、相關(guān)方、涉及的過程和場所）； b）引用了管理體系所編制的程序性文件； c）表述了管理體系過程順序及過程間的相互關(guān)系。 對(duì)以上外包過程按 本手冊(cè)第 7 章 節(jié)中描述 進(jìn)行控制。 外包過程 公司已識(shí)別對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過程，并實(shí)施控制。 運(yùn)行過程 為確保管理體系運(yùn)行過程的有效控制，公司制定了《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》、《環(huán)境因素識(shí)別控制程序》、《危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》、《采購管理辦法》、《生產(chǎn)過程控制程序》等 控制程序文件 及作業(yè)指導(dǎo)書 、安全防護(hù)設(shè)施及標(biāo)志管理制度、安全 用電及消防管理制度等。 管理職責(zé) 管理 職責(zé) 的 劃分 見本手冊(cè) 附錄 1：《公司 管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》和附錄 2： 《 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系職能分配表 》 , 以及本手河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 12 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 12 冊(cè)第 5 章的要求。 4 管理體系 總要求 公司整合型管理體系是依據(jù) GB/T190012022《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012022《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 和 OHSAS 18001： 2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際，采用過程模式方法建立的 ， 并 已形成 了文件化管理 ，要求公司員工嚴(yán)格執(zhí)行，確保其實(shí)施的有效性。 備件儲(chǔ)備定額 為保證生產(chǎn)和設(shè)備維修需要，根據(jù)實(shí)際統(tǒng)計(jì)和有關(guān)資料經(jīng)計(jì)算所制訂的備件儲(chǔ)備數(shù)量，是編制備件計(jì)劃，指導(dǎo)備件生產(chǎn)定貨，采購、儲(chǔ)備及備件庫管理的依據(jù)。 設(shè)備更新 采用新的設(shè)備替代技術(shù)性能落后、經(jīng)濟(jì)效益差的原有設(shè)備。 備件 備品配件通稱備件，是指為縮短檢修停歇時(shí)間而事先準(zhǔn)備的供檢修時(shí)更換的設(shè)備及零部件。 3 術(shù)語和定義 本手冊(cè)均采用 GB/T190012022《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012022《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 和 OHSAS 18001：2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 標(biāo)準(zhǔn) 中所規(guī)定的術(shù)語和定義。當(dāng)下述標(biāo)準(zhǔn)修訂時(shí)，本公司的管理體系也應(yīng)相應(yīng)的予以變更，并對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改。刪減 、 條款不影響組織提供滿足客 戶 和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 9 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 9 本手冊(cè)適用于 GB/T190012022 標(biāo)準(zhǔn) 除 ， 以 外的全部要求，適用于 GB/T24001202 OHSAS 18001： 2022 標(biāo)準(zhǔn)要求的所有過程。 預(yù)防為主 公司將合理地配置資源，并做好管理和生產(chǎn)的事前策劃和過程控制，將不 符合 或事故、事件防患于未然。公司要建立科學(xué)、合理的統(tǒng)計(jì)技術(shù)、邏輯分析、經(jīng)驗(yàn)和直覺平衡等方法，對(duì)管理和生產(chǎn)工作中產(chǎn)生的各種記錄、數(shù)據(jù)和現(xiàn)象進(jìn)行分析、歸納、總結(jié)，并以此為基礎(chǔ)開展 決策活動(dòng)。公司要以市場為導(dǎo)向，結(jié)合內(nèi)部審核、管理評(píng)審、管理監(jiān)督和測(cè)量檢測(cè)工作，不斷發(fā)現(xiàn)管理體系運(yùn)行和各項(xiàng)工作中存在的 問題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，找出差距，改進(jìn)工作，保證管理體系適應(yīng)公司 發(fā)展要求。明確質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的過程及其相互聯(lián)系，銜接好各過程和單位職責(zé)的接口，協(xié)調(diào)好各個(gè)方面的河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 8 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 8 關(guān)系，發(fā)揮好管理體系的整體功能。 過程方法 公司按 照 過程方法建立管理體系，優(yōu)化管理過程，明確職責(zé)、權(quán)限，妥善處理過程間 的 相互關(guān)系和接口，實(shí)施對(duì)關(guān)鍵過程的有效控制，不斷提高管理體系的運(yùn)行質(zhì) 量。 領(lǐng)導(dǎo)作用 公司各級(jí)管理人員按照管理體系的要求，明確責(zé)任，分 工協(xié)作，組織展開管理體系的策劃、實(shí)施、改進(jìn)和創(chuàng)新工作，并監(jiān)督 過程 ，優(yōu)化資源配置，保持公司管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，信息暢通，順利實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)。 1 范圍 總則 公司嚴(yán)格按照 GB/T190012022 《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012022《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 OHSAS 18001：2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》，建立 ―三標(biāo)合一 ‖整合型管理體系，不斷加強(qiáng)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全管理工作，優(yōu)化各項(xiàng)管理程序，嚴(yán)格規(guī)范運(yùn)作，確保滿足公司的 客 戶 需要，適應(yīng) 員工 和 社會(huì)相關(guān)方 要求，減少和防范生產(chǎn)經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)，為公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好條件。 更改、 修訂和換版 為了保持本手冊(cè)的適用性，當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝過程發(fā)生變化而使手冊(cè)需要變動(dòng)時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)提出 手冊(cè) 更改申請(qǐng)，由企管部會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行討論，經(jīng)管理者代表審 核 、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企管部下達(dá)手冊(cè)更改通知，持有人應(yīng)嚴(yán)格按通知要求實(shí)施更改，并將更改章節(jié)、頁碼、時(shí)間和內(nèi)容及時(shí)在更改記錄河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 6 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 6 表中記錄清楚。若因時(shí)間過久出現(xiàn)破損需要更換時(shí)，應(yīng)辦理更換手續(xù)，以舊換新。 本手冊(cè)分為 ―受控 ‖和 ―非受控 ‖兩種版本，公司內(nèi)使用的均為―受控 ‖版本， ―非受控 ‖版本作為公司向 客戶 以及社會(huì) 相關(guān)方 在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的承諾，僅作發(fā)放登記，不編號(hào)，不作跟蹤管理。 發(fā)放及保管 按照《文件控制程序》的要求， 確定 發(fā)放 范圍，編號(hào)發(fā)放，進(jìn)行跟蹤管理。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第