【正文】 限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 27 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 27 記錄和標(biāo)識四部分 ） ，對信息的采集、統(tǒng)計(jì)、分析、傳遞過程進(jìn)行管理，對其有效利用。如生產(chǎn)和服務(wù)活動中的監(jiān)視和測量活動，產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動等。 運(yùn)行控制策劃的內(nèi)容： a）通過對各項(xiàng)生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)等作業(yè)活動的分析，對可能造成人員、設(shè)施傷害的風(fēng)險因素和環(huán)境破壞的因素進(jìn)行辨識、評價及控制，獲取足夠的信息，確定重大危險源和重要環(huán)境因素，為制定或更新職業(yè)健康安全與環(huán)境方 針，確定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案及運(yùn)行控制提供依據(jù)； b）公司管理者代表負(fù)責(zé)公司重大危險源和重要環(huán)境因素的最終確認(rèn)； c）生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)公司的危險源和環(huán)境因素的匯總，初步確定公司重大危險源和重要環(huán)境因素，提請管理者代表確認(rèn)； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 29 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 29 d）公司相關(guān)職能部門、各生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)場所負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的環(huán)境因素的識別、評價及控制，并負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。 公司應(yīng)提供具 備滿足顧客要求能力的書面文件。 新產(chǎn)品開發(fā)的輸入 進(jìn)行可行性分析：科學(xué)分析該項(xiàng)目的實(shí)施所需要的技術(shù)、儀器、設(shè)備、人員、原料，提出其中的難點(diǎn)及解決方法，客觀地評價公司現(xiàn)有的條件能否滿足項(xiàng)目的實(shí)施，那些方面不足，需要添加何種設(shè)備等。試驗(yàn)及時總結(jié)，篩選效 果好的配方，改進(jìn)后進(jìn)行大田示范，大田示范后項(xiàng)目組根據(jù)示范情況，向公司提出是否進(jìn)行小面積推廣建議。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 34 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 34 供方評價準(zhǔn)則：對索取到的資質(zhì)、資格應(yīng)合法有效，按供 方業(yè)績是否符合企業(yè)要求和供貨能力進(jìn)行評價和重新評價。 公司確定了生產(chǎn)過程控制的方法；規(guī)定了生產(chǎn)及事故的處理方法；確定了生產(chǎn)過程中需要控制的過程；對生產(chǎn)過程的運(yùn)行制定了監(jiān)視和測量控制要求；所有出廠產(chǎn)品都經(jīng)檢驗(yàn)合格后才放行。管道標(biāo)識按國家安全管理的有關(guān)規(guī)定，對不同介質(zhì)管道進(jìn)行涂色區(qū)分，容器進(jìn)行注字標(biāo)識，必要時應(yīng)標(biāo)識出容器內(nèi)的介質(zhì)、工作溫度、工作壓力、容積等，中間產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識通過對工藝參數(shù)的監(jiān)控和測量進(jìn)行識別，由當(dāng)班的操作人員和化驗(yàn)員做好中間 產(chǎn)品的特性指標(biāo)記錄，為驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量的合格與否提供依據(jù)； d）液體產(chǎn)品（原材料、中間產(chǎn)品、成品）。 控制要求詳見《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》相關(guān)條款。 監(jiān)視和測量 顧客、相關(guān)方滿意 為了對管理體系業(yè)績進(jìn)行測量評價，公司建立了監(jiān)測系統(tǒng)，收河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 40 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 40 集、分析和利用顧客反饋的信息，確定顧客滿意率的測評方法。 內(nèi)部審核 總則 為了驗(yàn)證公司的管理體系是否符合 GB/T190012022《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012022《環(huán)境管理體系 規(guī) 范 及 使 用 指 南 》、OHSAS 18001： 2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的要求，是否運(yùn)行有效，根據(jù)公司管理體系文件的要求，定期進(jìn)行管理體系內(nèi)部審核，評價管理體系的現(xiàn)狀，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取預(yù)防或糾正措施，以保證管理體系的適宜性、充分性和有效性。當(dāng)監(jiān)視和測量結(jié)果表明過程能力不能滿足要求時，由企管部負(fù)責(zé)組織實(shí)施糾正和糾正措施，并驗(yàn)證措施的有河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 43 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 43 效性。 b）評價內(nèi)容 評價應(yīng)包含所適用的法律、法規(guī)和其他要求的具體條款內(nèi)容。當(dāng)顧客需要時，在可以提供的情況下提供這些資料 ， 以證明監(jiān)視和測量裝置功能的適宜性。 產(chǎn)品防護(hù) 控制范圍 公司倉庫負(fù)責(zé)對備品備件的防護(hù)；尿素車間負(fù)責(zé)成品生產(chǎn)和入庫河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 38 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 38 過程的防護(hù)；銷售部負(fù)責(zé)入庫產(chǎn)品的防護(hù)；甲醇產(chǎn)品的防護(hù)有合成車間負(fù)責(zé)；復(fù)合肥產(chǎn)品防護(hù)執(zhí)行復(fù)合肥《質(zhì)量手冊》相關(guān)條款。 標(biāo)識和可追溯性 標(biāo)識和可追溯性由各分廠指定部門歸口管理。 采購控制詳見《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》相關(guān)條款。 采購 采購過程 有采購行為的采購部和相關(guān)職能部門應(yīng)確保采購的物資符合規(guī)定的要求 。 新產(chǎn)品開發(fā)的驗(yàn)證 方案實(shí)施順序原則上執(zhí)行：預(yù)備試驗(yàn) 田間試驗(yàn) 大田示范 小面積推廣，特殊試驗(yàn)或特殊情況下，經(jīng)論證后，可同時進(jìn)行。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 新產(chǎn)品開發(fā) （復(fù)合肥）， 引用復(fù)合肥公司《質(zhì)量手冊》。 合同中與產(chǎn)品有關(guān)的要求應(yīng)得到規(guī)定。 策劃應(yīng)適應(yīng)公司運(yùn)作的方式。 b）確定實(shí)現(xiàn)過程，即確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理所需的過程和子過程（包括關(guān)鍵、特殊過程）；確定需建立的過程文件，以確保過程有效運(yùn)行并得到控制；確定實(shí)現(xiàn)過程所需資源（人力資源、技術(shù)資源、設(shè)備設(shè)施等），以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)環(huán)境因素和危險源確 認(rèn)過程 的 識別和控制。對影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的工作環(huán)境進(jìn)行規(guī)范管理，為員工營造良好的工作環(huán)境，做到安全文明生產(chǎn)。 對公司新進(jìn)員工和轉(zhuǎn)崗員工，應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)及資格考核。 管理評審的輸出形式： 由 總經(jīng)辦 做好管理評審記錄， 企管部 在一周內(nèi)編寫出管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)有關(guān)單位。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 23 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 23 化驗(yàn)員負(fù)責(zé)對原材料、半成品、成品的化驗(yàn)分析工作 。 財務(wù)副總經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)對環(huán)保、安全設(shè)施投入預(yù)算的 審批 ； b）負(fù)責(zé)對相關(guān)資金支出的審批。 b） 組織宣傳貫徹管理體系各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識 。 管理方案的修訂要求 a）當(dāng)活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)作條件發(fā)生變化時，要及時調(diào)整修訂管理方案； b）環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生重要變化或管理評審提出要求時，應(yīng)及時修訂或補(bǔ)充相應(yīng)的管理方案； c）生產(chǎn)管理部組織對環(huán)境、職業(yè)健康安全指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并將結(jié)果匯總報告給管理者代表。 以顧客、社會、員工為關(guān)注焦點(diǎn) 公司以增強(qiáng)顧客、社會和員工滿意為目標(biāo)，確保顧客、社會和員工的要求得到確定，并將取得的績效納入過程測量和監(jiān)控。 對以上外包過程按 本手冊第 7 章 節(jié)中描述 進(jìn)行控制。 4 管理體系 總要求 公司整合型管理體系是依據(jù) GB/T190012022《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012022《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 和 OHSAS 18001： 2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際，采用過程模式方法建立的 ， 并 已形成 了文件化管理 ，要求公司員工嚴(yán)格執(zhí)行，確保其實(shí)施的有效性。 3 術(shù)語和定義 本手冊均采用 GB/T190012022《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012022《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 和 OHSAS 18001：2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 標(biāo)準(zhǔn) 中所規(guī)定的術(shù)語和定義。 預(yù)防為主 公司將合理地配置資源，并做好管理和生產(chǎn)的事前策劃和過程控制，將不 符合 或事故、事件防患于未然。 過程方法 公司按 照 過程方法建立管理體系，優(yōu)化管理過程，明確職責(zé)、權(quán)限，妥善處理過程間 的 相互關(guān)系和接口，實(shí)施對關(guān)鍵過程的有效控制，不斷提高管理體系的運(yùn)行質(zhì) 量。若因時間過久出現(xiàn)破損需要更換時，應(yīng)辦理更換手續(xù)，以舊換新。 員工行為準(zhǔn)則 ——講自己不講別人；講主 觀 不講客觀；講效果不講過程。 為了客戶的明天更美好，為了員工的明天更美好，為了社會的明天更美好，心連心公司將堅(jiān)持肥、化、電一體化的煤化工發(fā)展方向，做強(qiáng)做大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，向上下游領(lǐng)域延伸，將 ―心連心 ‖品牌做成國內(nèi)名牌，把心連心公司建成一個大型的煤化工企業(yè)集團(tuán)。 河南心連心化肥有限公司位于新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，公司占地面積 210萬平方米，擁有員工 3500 多名，其中研究生學(xué)歷 20 余人，本科學(xué)歷人員 230 余人，大專學(xué)歷人員 1100 余人，各類中高級專業(yè)技術(shù)人員 500余人。 總經(jīng)理： 2022 年 01 月 01 日 任 命 書 為了使公司按照 GB/T19001202 GB/T240012022 和 OHSAS 18001： 2022 標(biāo)準(zhǔn)建立的 ―三標(biāo)一體 ‖整合型管理體系 正常 運(yùn)行，特任命 李步文 同志為公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表。 現(xiàn)予以發(fā)布，并從 2022 年 1 月 1 日起貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 劉興旭 二 00 九 年 九 月 三 日 管 理 手 冊 目 錄 章節(jié)號 目錄 GB/T190012022 條款對照 GB/T240012022 條款對照 OHSAS 18001:2022 條款對照 企業(yè)概況 管理 體系 方針、目標(biāo) 手冊管理 1 范圍 1 1 1 總則 管理原則的應(yīng)用 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 2 2 3 術(shù)語和定義 3 3 3 4 管理體系 4 4 4 總要求 文件要求 管理體系文件 管理手冊 文件控制 記錄控制 5 管理職責(zé) 5 管理承諾 () () 以顧客、 社會、員工為關(guān)注點(diǎn) ( ) ( ) 管理方針 策劃 管理目標(biāo) 目標(biāo)、指標(biāo) 、 管理 方案的控制 管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 組織結(jié)構(gòu) 職責(zé)和權(quán)限 內(nèi)部溝通 管理評審 總則 管理評審輸入 管理評審輸出 6 資源管理 6 資源 的 提供 人力資源 總則 能力、意識和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 () () 工作環(huán)境 () () 章節(jié)號 目錄 GB/T190012022 條款對照 GB/T240012022 條款對照 OHSAS 18001:2022 條款對照 信息 資源 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /運(yùn)行控制 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /運(yùn)行控制的策劃 與顧客及相關(guān)方有關(guān)過程 與顧客及相關(guān)方有關(guān)要求的確定 ( ) ( ) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 () () 協(xié)商與溝通 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測量裝置的控制、監(jiān)視和測 量 8 測量、分析與改進(jìn) 8 總則 監(jiān)視和測量 顧客 、相關(guān)方滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 事件、不合格 （不符合） 控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ( ) ( ) 糾正措施 預(yù)防措施 章節(jié)號 目錄 GB/T190012022 條款對照 GB/T240012022 條款對照 OHSAS 18001:2022 條款對照 9 附錄 附錄 1 管理體系程序文件清單 附錄 2 手冊更改記錄表 附圖 1～4 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程示意圖 附錄 3 管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 附錄 4 管理體系職能分配表 附錄 5 重要環(huán)境因素匯總表 附錄 6 重大危險源風(fēng)險評價匯總表 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 1 頁 共 71 頁 修訂狀