【正文】 00 九 年 九 月 三 日 管 理 手 冊 目 錄 章節(jié)號 目錄 GB/T190012022 條款對照 GB/T240012022 條款對照 OHSAS 18001:2022 條款對照 企業(yè)概況 管理 體系 方針、目標(biāo) 手冊管理 1 范圍 1 1 1 總則 管理原則的應(yīng)用 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 2 2 3 術(shù)語和定義 3 3 3 4 管理體系 4 4 4 總要求 文件要求 管理體系文件 管理手冊 文件控制 記錄控制 5 管理職責(zé) 5 管理承諾 () () 以顧客、 社會、員工為關(guān)注點 ( ) ( ) 管理方針 策劃 管理目標(biāo) 目標(biāo)、指標(biāo) 、 管理 方案的控制 管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 組織結(jié)構(gòu) 職責(zé)和權(quán)限 內(nèi)部溝通 管理評審 總則 管理評審輸入 管理評審輸出 6 資源管理 6 資源 的 提供 人力資源 總則 能力、意識和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 () () 工作環(huán)境 () () 章節(jié)號 目錄 GB/T190012022 條款對照 GB/T240012022 條款對照 OHSAS 18001:2022 條款對照 信息 資源 7 產(chǎn)品實現(xiàn) /運行控制 7 產(chǎn)品實現(xiàn) /運行控制的策劃 與顧客及相關(guān)方有關(guān)過程 與顧客及相關(guān)方有關(guān)要求的確定 ( ) ( ) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 () () 協(xié)商與溝通 設(shè)計和開發(fā) 采購 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證 采購控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 標(biāo)識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 監(jiān)視和測量裝置的控制、監(jiān)視和測 量 8 測量、分析與改進 8 總則 監(jiān)視和測量 顧客 、相關(guān)方滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 事件、不合格 （不符合） 控制 數(shù)據(jù)分析 改進 持續(xù)改進 ( ) ( ) 糾正措施 預(yù)防措施 章節(jié)號 目錄 GB/T190012022 條款對照 GB/T240012022 條款對照 OHSAS 18001:2022 條款對照 9 附錄 附錄 1 管理體系程序文件清單 附錄 2 手冊更改記錄表 附圖 1～4 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程示意圖 附錄 3 管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 附錄 4 管理體系職能分配表 附錄 5 重要環(huán)境因素匯總表 附錄 6 重大危險源風(fēng)險評價匯總表 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 1 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 1 企業(yè)概況 河南 心連心化肥有限公司，國家百萬噸化肥生產(chǎn)基地，河南省規(guī)模最大、生產(chǎn)成本最低的尿素生產(chǎn)企業(yè)，全國唯一一家在新加坡、香港兩地上市的化肥企業(yè)，省政府列入的 100 戶重點工業(yè)企業(yè)之一。 及時向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求 ， 用于 管理 評審或作為改進管理體系的基礎(chǔ)。 現(xiàn)予以發(fā)布，并從 2022 年 1 月 1 日起貫徹執(zhí)行。發(fā) 放 編 號： QB 河南心連心化肥有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEHS/XLXA012022 A/0 ————————————————————————————————————— 三合一體系 管理手冊 20220101 發(fā)布 20220101 實施 ——————————————————————————————————————— 河南心連心化肥有限公司 發(fā) 布 河南心連心化肥有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEHS/XLXA012022 A/0 ————————————————————————————————————— 三合一體系 管理手冊 批準(zhǔn)： 日期： 20221230 審核： 日期： 20221230 編制： 程 蕊 日期： 20221216 李 鵬 李寶慶 20220101 發(fā)布 20220101 實施 ——————————————————————————————————————— 河南心連心化肥有限公司 發(fā) 布 發(fā) 布 令 為提高公司的管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量適應(yīng)市場需要 ，滿足 客 戶 、員工 和 社會 相關(guān)方需求，依據(jù) GB/T190012022《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012022《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 OHSAS 18001： 2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實際建立了三標(biāo)合一管理體系，并以文件的形式規(guī)定了整合型管理體系的組織機構(gòu)、管理職責(zé)和各過程的控制要求。 總經(jīng)理： 2022 年 01 月 01 日 任 命 書 為了使公司按照 GB/T19001202 GB/T240012022 和 OHSAS 18001： 2022 標(biāo)準(zhǔn)建立的 ―三標(biāo)一體 ‖整合型管理體系 正常 運行，特任命 李步文 同志為公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表。 協(xié)助 總經(jīng)理 組織實施管理評審； 組織制定、實施 內(nèi)部管理體系審核 ， 并驗證其效果 性 。 河南心連心化肥有限公司位于新鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，公司占地面積 210萬平方米，擁有員工 3500 多名，其中研究生學(xué)歷 20 余人，本科學(xué)歷人員 230 余人，大專學(xué)歷人員 1100 余人，各類中高級專業(yè)技術(shù)人員 500余人。曾獲得 ―中國海外上市企業(yè) 50 強 ‖、 ―全國石油化工肥料制造業(yè)百強企業(yè) ‖、 ―河南省明星民營企業(yè) ‖、 ―河南省管理創(chuàng)新最佳單位 ‖、 ―河南省誠信納稅大戶 ‖、 ―新鄉(xiāng)市建市 60 周年暨改 革開放 30 年十大貢獻企業(yè) ‖等多項榮譽稱號。 為了客戶的明天更美好，為了員工的明天更美好，為了社會的明天更美好，心連心公司將堅持肥、化、電一體化的煤化工發(fā)展方向，做強做大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，向上下游領(lǐng)域延伸，將 ―心連心 ‖品牌做成國內(nèi)名牌，把心連心公司建成一個大型的煤化工企業(yè)集團。 精誠所至，金石為開。 員工行為準(zhǔn)則 ——講自己不講別人；講主 觀 不講客觀；講效果不講過程。 發(fā)放及保管 按照《文件控制程序》的要求， 確定 發(fā)放 范圍，編號發(fā)放，進行跟蹤管理。若因時間過久出現(xiàn)破損需要更換時，應(yīng)辦理更換手續(xù)，以舊換新。 1 范圍 總則 公司嚴格按照 GB/T190012022 《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012022《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 OHSAS 18001：2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》，建立 ―三標(biāo)合一 ‖整合型管理體系，不斷加強公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全管理工作，優(yōu)化各項管理程序，嚴格規(guī)范運作，確保滿足公司的 客 戶 需要，適應(yīng) 員工 和 社會相關(guān)方 要求，減少和防范生產(chǎn)經(jīng)營管理風(fēng)險，為公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好條件。 過程方法 公司按 照 過程方法建立管理體系，優(yōu)化管理過程，明確職責(zé)、權(quán)限，妥善處理過程間 的 相互關(guān)系和接口，實施對關(guān)鍵過程的有效控制，不斷提高管理體系的運行質(zhì) 量。公司要以市場為導(dǎo)向，結(jié)合內(nèi)部審核、管理評審、管理監(jiān)督和測量檢測工作，不斷發(fā)現(xiàn)管理體系運行和各項工作中存在的 問題，及時發(fā)現(xiàn)問題，找出差距，改進工作，保證管理體系適應(yīng)公司 發(fā)展要求。 預(yù)防為主 公司將合理地配置資源，并做好管理和生產(chǎn)的事前策劃和過程控制，將不 符合 或事故、事件防患于未然。刪減 、 條款不影響組織提供滿足客 戶 和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 3 術(shù)語和定義 本手冊均采用 GB/T190012022《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012022《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 和 OHSAS 18001：2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 標(biāo)準(zhǔn) 中所規(guī)定的術(shù)語和定義。 設(shè)備更新 采用新的設(shè)備替代技術(shù)性能落后、經(jīng)濟效益差的原有設(shè)備。 4 管理體系 總要求 公司整合型管理體系是依據(jù) GB/T190012022《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012022《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 和 OHSAS 18001： 2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實際，采用過程模式方法建立的 ， 并 已形成 了文件化管理 ，要求公司員工嚴格執(zhí)行，確保其實施的有效性。 運行過程 為確保管理體系運行過程的有效控制，公司制定了《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》、《環(huán)境因素識別控制程序》、《危險源識別與風(fēng)險評價控制程序》、《采購管理辦法》、《生產(chǎn)過程控制程序》等 控制程序文件 及作業(yè)指導(dǎo)書 、安全防護設(shè)施及標(biāo)志管理制度、安全 用電及消防管理制度等。 對以上外包過程按 本手冊第 7 章 節(jié)中描述 進行控制。 文件控制 目的和范圍 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 14 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 14 本條款對管理體系所要求的文件和資料加以控制，確保與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等 的 有關(guān)要求（客 戶 要求、相關(guān)方要求、法律法規(guī)要求、公司產(chǎn)品 特性的要求）得到有效控制。 以顧客、社會、員工為關(guān)注焦點 公司以增強顧客、社會和員工滿意為目標(biāo)，確保顧客、社會和員工的要求得到確定，并將取得的績效納入過程測量和監(jiān)控。 主要控制內(nèi)容 a）制定管理目標(biāo)、指標(biāo)的辦法； b）把管理目標(biāo)、指標(biāo)進行層層分解落實； c）對管理目標(biāo)的完成情況定期進行監(jiān)測和考核； d）明確目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制的監(jiān)視和測量辦法。 管理方案的修訂要求 a）當(dāng)活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運作條件發(fā)生變化時，要及時調(diào)整修訂管理方案； b）環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生重要變化或管理評審提出要求時，應(yīng)及時修訂或補充相應(yīng)的管理方案； c）生產(chǎn)管理部組織對環(huán)境、職業(yè)健康安全指標(biāo)的實施情況進行檢查，并將結(jié)果匯總報告給管理者代表。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 18 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 18 對環(huán)境因素識別和危險源辯識、風(fēng)險評價的策劃及控制 見本手冊 章節(jié)。 b） 組織宣傳貫徹管理體系各項標(biāo)準(zhǔn)，提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識 。 g） 負責(zé) 管理體系 認證、監(jiān)督審核等所需費用的審批。 財務(wù)副總經(jīng)理 a）負責(zé)對環(huán)保、安全設(shè)施投入預(yù)算的 審批 ； b）負責(zé)對相關(guān)資金支出的審批。 其他各部 門職責(zé)詳見 企業(yè)管理部 編制的 《心連心公司組織架構(gòu)方案》。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 23 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 23 化驗員負責(zé)對原材料、半成品、成品的化驗分析工作 。 管理評審 總則 由總經(jīng)理主持評審，每年進行一次，時間間隔不超過 12 個月，當(dāng)有特殊情況發(fā)生時可適時進行或增加管理評審次數(shù)，具體時間由總經(jīng)理根據(jù)需要確定。 管理評審的輸出形式： 由 總經(jīng)