【正文】 24 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 24 管理評審輸入 a）內(nèi)、外部管理體系審核結(jié)果； b）來至相關(guān)方信息反饋情況，包括外部相關(guān)方的抱怨； c）產(chǎn)品的實物質(zhì)量狀況，環(huán)境、職業(yè)健康安全績效； d）目標(biāo)指標(biāo)實現(xiàn)程度，管理體系運(yùn)行及過程業(yè)績； e）預(yù)防措施和糾正措施實施情況； f）上次管理評審輸出制定措施的實施效果驗證情況； g）可能引起管理體系策劃的變更； h）有關(guān)管理體系改進(jìn)的建議； I）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)。 計量檢測中心職責(zé)： 1．負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部計量工作執(zhí)行情況的監(jiān)督和量值傳遞。 g） 審定 職業(yè)健康安全 管理方案，批準(zhǔn) 職業(yè)健康安全 設(shè)施的重大技術(shù)改造方案，以及 職業(yè)健康安全 設(shè)施的操作維護(hù)規(guī)程； 總工程師 a） 負(fù)責(zé)公司技術(shù)改造和技術(shù)攻關(guān)工作； b） 負(fù)責(zé)技改采購計劃的審批； c）負(fù)責(zé)組織技術(shù)管理工作，組織開展技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)交流； d） 負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品、新技術(shù)的調(diào)研與推廣應(yīng)用； e）審定環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)環(huán)保設(shè)施的重大技術(shù)改造方案，以及環(huán)保設(shè)施的操作維護(hù)規(guī)程； h） 負(fù)責(zé)公司關(guān)鍵技術(shù)文件的審批。 職責(zé)和權(quán)限 主要部門和人員的職責(zé)和權(quán)限如下： 總經(jīng)理 a）貫徹、遵守適用法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)； b）頒發(fā)公司的管理方針和目標(biāo)，并組織貫徹實施； c）批準(zhǔn)發(fā)布《管理手冊》、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)； d）任命管理者代表，經(jīng)常聽取管理體系運(yùn)行情況的匯 報； e）為管理體系的有效運(yùn)行配備必要的資源，設(shè)立 企管部作為 專門的管理部門， 并 賦予其獨(dú)立職權(quán)； f）主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審報告，確保管理體系運(yùn)行持續(xù)的適宜性和有效性； g）確保公司內(nèi)部溝通與協(xié)商的有效性； h）批準(zhǔn)公司各職能部門和生產(chǎn)單位的職責(zé)和權(quán)限，并確保其有越級反映質(zhì)量和環(huán)境、安全問題的權(quán)力； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 19 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 19 i）以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； j）對公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作中做出貢獻(xiàn)的部門和人員予以表彰或獎勵； k）對公司的管理體系和最終產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作負(fù)責(zé)。各職能部門、生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)應(yīng)編制的管理方案的實施和控制。 管 理記錄的控制 本條款規(guī)定了管理記錄的分類、標(biāo)識、印制、填寫、查閱、歸檔、貯存、保管和處置的要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的實施，證實管理體系運(yùn)行的有效性，并 為 管理活動的可追溯性提供客觀證據(jù) 。 外包過程 公司已識別對影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過程，并實施控制。 備件儲備定額 為保證生產(chǎn)和設(shè)備維修需要，根據(jù)實際統(tǒng)計和有關(guān)資料經(jīng)計算所制訂的備件儲備數(shù)量，是編制備件計劃，指導(dǎo)備件生產(chǎn)定貨，采購、儲備及備件庫管理的依據(jù)。當(dāng)下述標(biāo)準(zhǔn)修訂時，本公司的管理體系也應(yīng)相應(yīng)的予以變更，并對相關(guān)文件進(jìn)行修改。公司要建立科學(xué)、合理的統(tǒng)計技術(shù)、邏輯分析、經(jīng)驗和直覺平衡等方法，對管理和生產(chǎn)工作中產(chǎn)生的各種記錄、數(shù)據(jù)和現(xiàn)象進(jìn)行分析、歸納、總結(jié)，并以此為基礎(chǔ)開展 決策活動。 領(lǐng)導(dǎo)作用 公司各級管理人員按照管理體系的要求，明確責(zé)任，分 工協(xié)作，組織展開管理體系的策劃、實施、改進(jìn)和創(chuàng)新工作，并監(jiān)督 過程 ，優(yōu)化資源配置，保持公司管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，信息暢通，順利實現(xiàn)管理方針和目標(biāo)。 本手冊分為 ―受控 ‖和 ―非受控 ‖兩種版本，公司內(nèi)使用的均為―受控 ‖版本， ―非受控 ‖版本作為公司向 客戶 以及社會 相關(guān)方 在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的承諾，僅作發(fā)放登記，不編號，不作跟蹤管理。 企業(yè) 精神 ——篤信好學(xué)，執(zhí)事敬業(yè) 心連心員工信仰堅定而好學(xué)，不斷提高自身素質(zhì)，執(zhí)著于本職工作。 ―心連心 ‖化肥榮獲 ―國家免檢產(chǎn)品 ‖、 ―河南省名牌產(chǎn)品 ‖、 ―河南省免檢產(chǎn)品 ‖等稱號，河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 2 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 2 ―心連心 ‖商標(biāo)被河南省工商行政管理局認(rèn)定為 ―河南省著名商標(biāo) ‖。 負(fù)責(zé) 管理體系 認(rèn)證、監(jiān)督審核等所需費(fèi)用的審批。 本手冊闡明了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的方針、目標(biāo)，描述了公司整合型管理體系和各級相關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，是公司貫徹整合型管理體系的綱領(lǐng)性文件，是規(guī)范全體員工生產(chǎn)、工作的強(qiáng)制性法規(guī)，對全體員工具有無可爭議的約束力。其職責(zé)如下： 按照 GB/T190012022 、 GB/T240012022 和 OHSAS 18001：2022 標(biāo)準(zhǔn)的要求 ，負(fù)責(zé)建立并不斷完善公司的管理體系，組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理體系的實施和保持。心連心公司擁有合成氨 70 萬噸、尿素 125 萬噸、復(fù)合肥 60 萬噸、甲醇 30 萬噸的年生產(chǎn)能力。 心連心，這顆化肥行業(yè)的璀璨明星，肩負(fù)著 ―為了明天更美好 ‖的光榮使命，承擔(dān)著為 客戶 增 效 、為股東增利、為 員工 增 收 、為社會造福的歷史責(zé)任，將不斷創(chuàng)造更大的輝煌！ 地 址：河南 省 新鄉(xiāng) 市 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 公司名稱：河南心連心化肥有限公司 郵政編碼： 453731 聯(lián)系電話： 03735592888 傳 真： 03735592527 網(wǎng) 址： 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 3 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 3 企業(yè)理念 企業(yè)使命 ——為了明天更美好 河南心連心化肥有限公司堅持社會市場導(dǎo)向和競爭導(dǎo)向的經(jīng)營指導(dǎo)思想。 它要求每位心連心員工以主人翁的責(zé)任感，充分發(fā)揮自己的主觀能動性，創(chuàng)造性的完成各項工作，以工作結(jié)果和實效作為檢驗自己工作好壞的標(biāo)準(zhǔn)。 持有者調(diào)離本崗位或公司時，應(yīng)及時向公司有關(guān)部門交回本手冊。 系統(tǒng)方法 公司 “ 三標(biāo)合一 ” 的管理體系是一個系統(tǒng)工程，以過程方法構(gòu)成了管理體系的基本框架。 應(yīng)用 本手冊適用于公司現(xiàn)有裝置生產(chǎn)的尿素、甲醇、復(fù) 合肥等三種產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程 , 所涉及的相關(guān)部門、人員（含相關(guān)方人員）和活動場所。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 10 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 10 專業(yè)術(shù)語 四不放過 事故原因未查明不放過、責(zé)任人未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關(guān)人員未受到教育不放過 。 管理體系的應(yīng)用 管理體系的結(jié)構(gòu) 公司以 按照 GB/T190012022《質(zhì)量管理體系 要 求》 標(biāo)準(zhǔn) 建立的質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)，充分利用 GB/T190012022《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012022《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 和 OHSAS 18001： 2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》三個標(biāo)準(zhǔn)的可兼容性，并考慮本公司產(chǎn)品的特殊性要求，把管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)作為主要的管理和控制內(nèi)容，對公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理工作進(jìn)行優(yōu)化整合，構(gòu)建 ―三標(biāo)合一 ‖的整合型管理體系。 文件要求 管理體系文件 公司管理體系文件包括： a） 管理手冊 ； b）管理方針和目標(biāo) ； c）管理體系程序文件 19 個； d）與管理體系相關(guān)的公司管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； e）支持程序文件所必須的作業(yè)類文件； f）為證實管理體系的有效性和符合性所編制的必要的管理記錄； g）外來文件。 管理方針 公司管理方針由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，管理方針要確保： a）與公司的經(jīng)營方針和未來發(fā)展方向相適應(yīng)； b）充分考慮并遵守法律、法規(guī)要求和顧客要求及社會、員工的期望，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)并長期有效運(yùn)行； c）明確管理方針 的內(nèi)涵，為制定評審管理目標(biāo)、指標(biāo)提供框架； d）與公司員工和相關(guān)方充分溝通，使員工理解管理方針，明確職責(zé)和權(quán)限，并為之努力工作； e）根據(jù)市場變化和顧客期望的改變等，定期對管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修正，采用動態(tài)管理的方式，跟蹤管理目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況，通過管理評審定期對管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審； f）公司的管理方針便于相關(guān)方所獲取。當(dāng)公司目標(biāo)、指標(biāo)需要修訂時，由管理者代表組織對相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修訂，報總經(jīng)理審批； d）各職能部門和生產(chǎn)單位按職責(zé)分工，對分解的目標(biāo)、指標(biāo)的實施過程進(jìn)行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險因素、環(huán)境因素 轉(zhuǎn)換為不可接受影響因素時，應(yīng)及時修訂管理方案，報 主管副總 批準(zhǔn)后實施。 c） 及時向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求 ， 用于評審 或作為改進(jìn)管理體系的基礎(chǔ)。 發(fā)展副總經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)人力資源的管理； b）負(fù)責(zé)營銷方案、品牌建設(shè)方案的審批； c）負(fù)責(zé)對顧客 滿意度 調(diào)查方案的批準(zhǔn)。 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對進(jìn)廠物資 或出廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗或驗證。 上述要求詳見《管理評審控制程序》 6 資源管理 資源的提供 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 25 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 25 公司為確保管理體系各過程的有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，配置了充分的資源，以達(dá)到滿足各相關(guān)方要求為目的。合格者方能上崗，并按公司規(guī)定的要求，持證上崗。 有關(guān)安全、文明生產(chǎn)所需工作環(huán)境的識別、控制管理措施和檢查，按照職業(yè)健康安全管理要求進(jìn)行管理。 c）確定所需的檢查活動和驗收準(zhǔn)則。策劃結(jié)果要形成文件，如生產(chǎn)計劃、環(huán)保工作計劃、職業(yè)健康安全工作計劃等。 非書面合同（口頭、電話告知的） 銷售 部工作人員應(yīng)做好記錄，就其內(nèi)容與顧客進(jìn)行確認(rèn)。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 32 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 32 新產(chǎn)品開發(fā)的策劃 提出立項依據(jù)：由研發(fā)人員提出立項的依據(jù)，包括市場調(diào)查，該類或相似產(chǎn)品的市場占有量，分布地區(qū)，應(yīng)用范圍及效果，對環(huán)境的影響，市場潛力 ；科研單位對該項目內(nèi)容及相關(guān)方面做了哪些研究；預(yù)評估該項目將會給公司及客戶帶來的利益等。 方案實施過程中要求具體操作人員嚴(yán)格按照試驗的要求，保持科河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 33 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 33 學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，堅持實事求是，項目負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格把關(guān)，及時糾正不當(dāng)?shù)牟僮鳌?根據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響程度及采購產(chǎn)品的重要性分為重要物資、一般物資，以不同的方式評價和選擇供方。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和 服務(wù)提供的控制 公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)過程均為成熟工藝，生產(chǎn)裝置和控制系統(tǒng)設(shè)備先進(jìn)，操作規(guī)程、分析規(guī)程、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全。 a）對采購產(chǎn)品 、外供產(chǎn)品 ，可使用標(biāo)識牌 、區(qū)域劃分等標(biāo)識其名稱 、型號 （規(guī)格），避免不同 類型的產(chǎn)品混淆，并明確產(chǎn)品 ―待檢 ‖、 ―合格 ‖、 ―不合格 ‖的檢驗狀態(tài)； b）根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)品的安全性能等因素要求，并考慮自身的追溯性要求 ，明確追溯的具體內(nèi)容及途徑 ，其控制具體執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》相關(guān)條款； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 37 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 37 c）公司生產(chǎn)的三種產(chǎn)品大部分過程產(chǎn)品都為管道輸送，不可能發(fā)生混用。 采購產(chǎn)品 、外供產(chǎn)品在公司內(nèi)直至交付預(yù)定的地點期間 ，要針對產(chǎn)品的符合 性提供防護(hù)，包括對其標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制，倉庫制定標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的規(guī)定。 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 為證實產(chǎn)品的符合性、確保管理體系的適宜性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性，公司對管理體系實施所需的過程進(jìn)行監(jiān)視、測量分析和改進(jìn)，并確定應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。重點評價以下內(nèi)容： ——重要環(huán)境因素、危害風(fēng)險因素、重大危險源相關(guān)的法律法規(guī)； ——污染物（廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物）排放合規(guī)情況； ——―三同時 ‖制度的執(zhí)行情況； ——相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全要求； ——公司整體環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的要求。