【正文】 環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響程度及采購(gòu)產(chǎn)品的重要性分為重要物資、一般物資，以不同的方式評(píng)價(jià)和選擇供方。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 34 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 34 供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：對(duì)索取到的資質(zhì)、資格應(yīng)合法有效，按供 方業(yè)績(jī)是否符合企業(yè)要求和供貨能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)。 供方評(píng)價(jià)方法： a）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法。對(duì)供方的資質(zhì)、資格、業(yè)績(jī)和質(zhì)量管理體系 、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系 狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查評(píng)價(jià)，若被調(diào)查單位已獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書可免去此步驟； b）對(duì)比其他顧客的使用情況； c）本公司以前對(duì)此產(chǎn)品的使用情況。 采購(gòu)信息 采購(gòu)部必須在采購(gòu)合同簽訂前，確保采購(gòu)物資的各種信息要求是充分的，采購(gòu)信息包括： a）各生產(chǎn)單位以書面形式或網(wǎng)絡(luò)（ ERP）提出經(jīng)確認(rèn)的所需采購(gòu)物資的信息； b）編制的采購(gòu)計(jì)劃在傳遞給合格供 方以前，由有采購(gòu)行為的相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)審核其充分性； c）向外部供方傳遞的采購(gòu)信息應(yīng)包括： 擬采購(gòu)產(chǎn)品的類別、型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全或其他要求； 采購(gòu)產(chǎn)品交付方式、交付地點(diǎn)； 規(guī)范、圖樣、過程要求、接受準(zhǔn)則、其他技術(shù)資料的要求等。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 35 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 35 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的接收。如需到供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 采購(gòu)控制詳見《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》相關(guān)條款。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和 服務(wù)提供的控制 公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)過程均為成熟工藝，生產(chǎn)裝置和控制系統(tǒng)設(shè)備先進(jìn)，操作規(guī)程、分析規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全。 公司確定了生產(chǎn)過程控制的方法；規(guī)定了生產(chǎn)及事故的處理方法；確定了生產(chǎn)過程中需要控制的過程；對(duì)生產(chǎn)過程的運(yùn)行制定了監(jiān)視和測(cè)量控制要求；所有出廠產(chǎn)品都經(jīng)檢驗(yàn)合格后才放行。為確保生產(chǎn)過程受控，公司承偌滿足以下要求： a）所有工作場(chǎng)所，均應(yīng)獲得必須的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)等； b）各生產(chǎn)單位應(yīng)獲得和使用適宜的設(shè)備及監(jiān)測(cè) 設(shè)備 ； c）操作人員應(yīng)按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求 ,控制工作環(huán)境的溫度、濕度、潔凈度； d）質(zhì)檢人員應(yīng)作好檢驗(yàn)工作 ,并做出標(biāo)識(shí) ,嚴(yán)格實(shí)施對(duì)檢驗(yàn)印章的控制； e）技術(shù)人員應(yīng)關(guān)注過程特性的波動(dòng) ,控制產(chǎn)品生產(chǎn)過程的更改。 尿素、甲醇生產(chǎn)過程控制按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》執(zhí)行。 復(fù)合肥生產(chǎn)控制按復(fù)合肥《質(zhì)量手冊(cè)》 條款執(zhí)行。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 36 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 36 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司生產(chǎn)是流程性材料生產(chǎn)，各過程均可得到有效監(jiān)視和測(cè)量 ,故對(duì)其條款進(jìn)行刪減。 a）蒸發(fā)崗位的生產(chǎn)直接影響 尿素 產(chǎn)品質(zhì)量，是公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程； b） 精餾（精醇）崗位的生產(chǎn) 直接影響 甲醇 產(chǎn)品質(zhì)量， 也 是公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程； c） 以工藝流程圖的形式明確各過程，制定相應(yīng)的工藝和設(shè)備規(guī)程，對(duì)各工序及使用的設(shè)備進(jìn)行評(píng)估、鑒定、保存記錄或證據(jù)，出現(xiàn)異常情況時(shí)重新確認(rèn)，以證實(shí)該工序持續(xù)滿足預(yù)期結(jié)果的能力； d） 各分廠對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān)控記錄； e） 各過程的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 標(biāo)識(shí)和可追溯性由各分廠指定部門歸口管理。 a）對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品 、外供產(chǎn)品 ，可使用標(biāo)識(shí)牌 、區(qū)域劃分等標(biāo)識(shí)其名稱 、型號(hào) （規(guī)格），避免不同 類型的產(chǎn)品混淆，并明確產(chǎn)品 ―待檢 ‖、 ―合格 ‖、 ―不合格 ‖的檢驗(yàn)狀態(tài)； b）根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)品的安全性能等因素要求，并考慮自身的追溯性要求 ，明確追溯的具體內(nèi)容及途徑 ，其控制具體執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》相關(guān)條款； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 37 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 37 c）公司生產(chǎn)的三種產(chǎn)品大部分過程產(chǎn)品都為管道輸送，不可能發(fā)生混用。管道標(biāo)識(shí)按國(guó)家安全管理的有關(guān)規(guī)定，對(duì)不同介質(zhì)管道進(jìn)行涂色區(qū)分，容器進(jìn)行注字標(biāo)識(shí)，必要時(shí)應(yīng)標(biāo)識(shí)出容器內(nèi)的介質(zhì)、工作溫度、工作壓力、容積等，中間產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)通過對(duì)工藝參數(shù)的監(jiān)控和測(cè)量進(jìn)行識(shí)別，由當(dāng)班的操作人員和化驗(yàn)員做好中間 產(chǎn)品的特性指標(biāo)記錄，為驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量的合格與否提供依據(jù)； d）液體產(chǎn)品（原材料、中間產(chǎn)品、成品）。通過液體產(chǎn)品名稱、槽、罐車編號(hào)及封罐時(shí)間進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在各級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)記錄表上加以記錄（記錄包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、編號(hào)、時(shí)間、地點(diǎn)、收貨人或發(fā) 貨人簽名等）。標(biāo)識(shí)的狀態(tài)根據(jù)中心化驗(yàn)室檢驗(yàn)結(jié)果或歸口部門確認(rèn)結(jié)果 ，在槽、罐明顯處標(biāo)識(shí) ―待檢 ‖、 ―合格 ‖、 ―不合格 ‖等狀態(tài)； e）固體產(chǎn)品（原材料、中間產(chǎn)品、成品）。通過產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)（日期、堆放地點(diǎn)）等進(jìn)行標(biāo)識(shí) , 并加以記錄（記錄包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、編號(hào)、時(shí)間、地點(diǎn)、 收貨人或發(fā)貨人簽名）。標(biāo)識(shí)的狀態(tài)根據(jù)中心化驗(yàn)室檢驗(yàn)結(jié)果或歸口部門確認(rèn)與否，在包裝物或產(chǎn)品堆放地點(diǎn)明顯位置標(biāo)識(shí) ―待檢 ‖、 ―合格 ‖、 ―不合格 ‖等狀態(tài)。 顧客財(cái)產(chǎn) 由于本公司不涉及顧客財(cái)產(chǎn)，故對(duì)其進(jìn)行了刪減。 產(chǎn)品防護(hù) 控制范圍 公司倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)備品備件的防護(hù)；尿素車間負(fù)責(zé)成品生產(chǎn)和入庫(kù)河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 38 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 38 過程的防護(hù)；銷售部負(fù)責(zé)入庫(kù)產(chǎn)品的防護(hù)；甲醇產(chǎn)品的防護(hù)有合成車間負(fù)責(zé)；復(fù)合肥產(chǎn)品防護(hù)執(zhí)行復(fù)合肥《質(zhì)量手冊(cè)》相關(guān)條款。 采購(gòu)產(chǎn)品 、外供產(chǎn)品在公司內(nèi)直至交付預(yù)定的地點(diǎn)期間 ，要針對(duì)產(chǎn)品的符合 性提供防護(hù)，包括對(duì)其標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制，倉(cāng)庫(kù)制定標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的規(guī)定。 控制要求詳見《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》相關(guān)條款。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 總則 為了保證生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的正確性和有效性，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)。 計(jì)量中心負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的歸口管理。 控制范圍 對(duì)用以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 進(jìn)行控制。主要包括： a）測(cè)量設(shè)備； b）檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備及儀器儀表； c）分析、化驗(yàn)所使用的 藥品； 控制要求 a）選擇適用的具有所需的精度與被測(cè)對(duì)象的測(cè)量要求相匹配的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備； b）對(duì)照國(guó)際或國(guó)家的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，定期或在使用前對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 39 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 39 校準(zhǔn)或檢定；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)，并形成文件； c）監(jiān)視測(cè)量設(shè)備應(yīng)有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)； d）在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止測(cè)量設(shè)備的損壞和失效； e）發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求時(shí)，責(zé)任人員應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)該測(cè)量設(shè)備停止使用并及時(shí)送檢，合格后正常使用，對(duì)已測(cè)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚恚? f）應(yīng)保持對(duì)測(cè)量設(shè) 備的校準(zhǔn)、檢定或驗(yàn)證的記錄； g）保證校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境 ,防止測(cè)量設(shè)備因調(diào)整或使用不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效； h）按分析、化驗(yàn)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)配制藥品。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的技術(shù)資料必須妥善保存。當(dāng)顧客需要時(shí)，在可以提供的情況下提供這些資料 ， 以證明監(jiān)視和測(cè)量裝置功能的適宜性。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 為證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保管理體系的適宜性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性，公司對(duì)管理體系實(shí)施所需的過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量分析和改進(jìn)，并確定應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客、相關(guān)方滿意 為了對(duì)管理體系業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)量評(píng)價(jià)，公司建立了監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，收河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 40 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 40 集、分析和利用顧客反饋的信息，確定顧客滿意率的測(cè)評(píng)方法。收集顧客 /相關(guān)方信息的方式： a）市場(chǎng)部制定顧客滿意度的測(cè)定和監(jiān)督的具體方法 ，策劃并建立收集顧客滿意度的信息渠道（例如定期發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表；直接訪問顧客，聽取顧客的贊譽(yù)和抱怨；建立顧客投訴接待制度 ；廣泛關(guān)注市場(chǎng) 、媒體及政府有關(guān)部門的評(píng)價(jià)等），有效傾聽 ―顧客的聲音 ‖，盡可能準(zhǔn)確地掌握顧客的滿意度，顧客滿意度信息的獲取應(yīng)作記錄； b）市場(chǎng)部對(duì) 顧客滿意度及其要素進(jìn)行綜合分析、研究，總結(jié)經(jīng)驗(yàn) 、教訓(xùn)，及時(shí)彌補(bǔ)工作缺陷，持續(xù)改進(jìn)管理體系。 法律、法規(guī)及其他要求識(shí)別 公司定期評(píng)價(jià)適用的各項(xiàng)法律法規(guī)，根據(jù)各部門活動(dòng)編制了法律法規(guī)識(shí)別清單。 a）對(duì)遵守情況的評(píng)價(jià)控制 例行評(píng)價(jià)：生產(chǎn)管理部每年對(duì)適用法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行一次全面評(píng)價(jià)，修改完善 《 法律、法規(guī)和其他要求符合性評(píng)價(jià)表 》 。 不定期評(píng)價(jià)：管理體系運(yùn)行過程中，在下述情況下，生產(chǎn)管理部應(yīng)及時(shí)對(duì)變化后執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 ——項(xiàng)目建設(shè)； ——重要環(huán)境因素 、重大危險(xiǎn)源發(fā) 生變化； ——相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變更； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 41 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 41 ——其他需重新評(píng)價(jià)的情況。 b）評(píng)價(jià)內(nèi)容 評(píng)價(jià)應(yīng)包含所適用的法律、法規(guī)和其他要求的具體條款內(nèi)容。重點(diǎn)評(píng)價(jià)以下內(nèi)容： ——重要環(huán)境因素、危害風(fēng)險(xiǎn)因素、重大危險(xiǎn)源相關(guān)的法律法規(guī)； ——污染物（廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物）排放合規(guī)情況； ——―三同時(shí) ‖制度的執(zhí)行情況； ——相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全要求； ——公司整體環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的要求。 內(nèi)部審核 總則 為了驗(yàn)證公司的管理體系是否符合 GB/T190012022《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012022《環(huán)境管理體系 規(guī) 范 及 使 用 指 南 》、OHSAS 18001： 2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的要求，是否運(yùn)行有效，根據(jù)公司管理體系文件的要求，定期進(jìn)行管理體系內(nèi)部審核，評(píng)價(jià)管理體系的現(xiàn)狀，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取預(yù)防或糾正措施，以保證管理體系的適宜性、充分性和有效性。 審核頻次 內(nèi)部管理體系審核每年不少于一次，間隔時(shí)間不超過 12 個(gè)月，必要時(shí)應(yīng)增加。 控制內(nèi)容和要求 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 42 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 42 a）企管部根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，對(duì)審核 方案進(jìn)行策劃，制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃 ，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施； b）由管理者代表任命與受審核部門無直接責(zé)任且具有內(nèi)部審核員資格的人選擔(dān)任審核員，并任命審核組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體工作，并根據(jù)計(jì)劃要求適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行分工； c）按照《審核檢查表》實(shí)施審核。審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核員編寫《審核報(bào)告》，審核組長(zhǎng)確認(rèn)簽字，管理者代表 批準(zhǔn) ，報(bào)送總經(jīng)理并發(fā)給有關(guān)部門； d）受審核部門對(duì)不合格項(xiàng)實(shí)施糾正，審核組定期進(jìn)行跟蹤檢查、驗(yàn)證其有效性； e）內(nèi)部管理體系審核中使用的全部記錄在審核工作結(jié)束后由 審核組長(zhǎng)移交企管部保存。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 為確認(rèn)本公司管理體系每一個(gè)過程（包括與顧客有關(guān)的過程、采購(gòu)過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)過程、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)過程等）具有持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力，應(yīng)進(jìn)行過程的監(jiān)視和測(cè)量，過程的監(jiān)視和測(cè)量由企管部歸口管理。 本公司采用內(nèi)部管理體系審核、管理評(píng)審、自我評(píng)價(jià)、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行過程監(jiān)視和測(cè)量。當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果表明過程能力不能滿足要求時(shí)，由企管部負(fù)責(zé)組織實(shí)施糾正和糾正措施，并驗(yàn)證措施的有河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 43 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 43 效性。 產(chǎn)