【導讀】預防事故、不斷改善職業(yè)健康安全績效，實現(xiàn)整合型管理體系的戰(zhàn)略目標。珍愛生命，保員工健康；改善環(huán)境，為人類造福；注重質量，對住戶負責；追求卓越，讓社會滿意。望公司全體員工必須深刻理解并自覺貫徹執(zhí)行。公司依據GB／T1900l—2000idtISO9001：2000《質量管理體系要求》、GB／T2400l. —1996idtISOl4001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB／T28001—200l《職。發(fā)布，望全體員工遵照執(zhí)行。本手冊自04年3月28日起正式實施。向總經理及時報告公司整合型管理體系的運行情況和改進需求;全意識和參與意識;此任命自簽發(fā)之日起正式生效。公司其他人員根據需要，由辦公室報管理者代表。批準后發(fā)放，任何部門和個人不得擅自對外交流，外借和外送、翻印與發(fā)放?！妒謨浴返某钟姓哒{離公司時，應及時回收登記?！妒謨浴沸枰呒皶r獲得有效版本。，應立即將《手冊》交還辦公室，并辦理注銷手續(xù)。保證管理體系的協(xié)調、統(tǒng)一、有序，有利于提高管理效能。IS014001：1996和GB／T28001—2001給出的術語和定義。

　　

【正文】 、新工藝的開發(fā)應用。環(huán)保和勞保的要求。 質量要求：合格率、優(yōu)良率等。 承包結算方 式：付款結算方法。 服務要求：顧客的特殊要求。 評審的結果引進的措施及跟蹤措施應予以記錄。 ，經營預算處業(yè)務人員負責將評審結果向顧客反饋，當取得一致意見后簽訂施工合同。經營預算處負責將相應信息傳遞給相關部門和人員。 ，經營預算處負責跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況，根據需要及時與顧客進行有效溝通，準確掌握顧客對工程質量及服務滿意程度的有關信息。 ，因顧客原因或公司原因，對產品要求發(fā)生變化引起合同條款改變時，由經營預算處與顧客協(xié)商一致 ，擬訂補充協(xié)議。但在補充協(xié)議簽訂前，山經營預算處組織有關部門進行評審，補充協(xié)議簽訂后，及時通知有關部門認真實施。當合同條款更改涉及工程要求更改時，相關部門應確保相關文件 (如：施工組織設計、設計文件等 )得到相應修改，并將更改結果通知有關人員。 若變更執(zhí)行有困難時，項目部應立即與顧客和設計部門研究處理。當顧客提出其他要求時，有關部門及時進行識別和評審，只要要求合理。就應盡可能使顧客滿意。 其他不引起合同條款變化的更改 (如口頭交談、電話告知等 )，填寫設計變更與協(xié)商記錄，并由項目部對 更改要求通過評審予以確認，確認結果必須得到顧客的簽字認可。對工程質量、進度、造價等造成重大影響的設計變更和協(xié)商的評審按《整合型管理體系管理手冊》有關的要求進行控制。 某些情況，如網上銷售，評審的方式可用對產品目錄內容，產品廣告的內容進行 35 評審。 所有評審工作都應該有書面記錄，與工程有關要求的評審記錄，包括因評審所引發(fā)的措施的實施記錄，由經營預算處和項目部分別保存，并按《記錄控制程序》進行控制。 《招 (投 )標文件、合同、合同更改評審記錄》 顧客及相關方溝通 公司應制定《信息交流與協(xié)商控制程序》，并實施與顧客和相關方的溝通。經營預算處應通過調查表、電話等方式與顧客進行有效的溝通，溝通主要內容應包括： (1) 有關工程項目的要求和變更。在合同簽訂前，通過各種渠道收集顧客對工程項目的要求信息，向顧客介紹公司的工作業(yè)績，回答顧客咨詢。顧客要求變更時，及時聯(lián)系溝通和傳遞。 (2) 合同執(zhí)行中接受顧客對合同執(zhí)行情況的問詢。發(fā)生問題或顧客提出意見、建議時，與顧客協(xié)商處理。由問詢、合同和訂單的變化引起發(fā)生修改時，及時回復顧客。 (3) 交付后，收 集顧客對產品有關要求的信息反饋，組織工程回訪，接受顧客反饋意見，妥善處理投訴事件。 (4) 公司各職能部門和項目部負責收集顧客和相關方反饋，包括顧客投訴，報怨。將收集到的顧客和相關方反饋報辦公室和經營預算處，經營預算處組織有關部門人員完成顧客和相關方要求的識別并盡快給予解決，并及時進行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的改進。 (5) 保存與顧客溝通的安排和進行溝通的記錄，以作為持續(xù)改進的輸入。由經營預算處對顧客來電來函、傳真、電子郵件等問詢和咨詢，設專人解答并記錄，確保公司與顧客之間雙向信息溝通是通暢的。 ： 《信息交流與協(xié)商控制程序》 《記錄控制程序》 采購 公司對采購過程進行控制以確保采購產品滿足質量、環(huán)保和勞保要求，交付和服務等各方面符合規(guī)定要求。為確保采購物資的質量符合規(guī)定要求，使采購過程處于受控狀態(tài)，公司物資設備處負責制定《物資采購控制程序》并監(jiān)督實施。 36 公司應確定選擇、評價和重新評價的準則，對供方實施定期評價，評價其提供的原材料、半成品和持續(xù)保證能力。 、設備 (租賃設備 )采購、勞務及工程分包方采購。 所有 供方的采購由項目部進行。采購時應在采購文件上 (合同、協(xié)議、材料采購計劃 )，注明環(huán)保和健康安全要求。 、設備、勞務和試驗室類型及對工程質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響程度，對供方進行評價和選擇，填寫“供方評價表”，經項目經理審核后報主管部門批準，確定為合格供方的編制“合格供方名錄”包括物資供方、設備 (租賃 )供方、勞務供方、工程供方、試驗供方等，報主管部門 批準后發(fā)至各部門及項目部，采購人員應按“合格供方名錄”進行采購。 ，評價其提供產品的持續(xù) 保證的能力，制定跟蹤措施。以保證采購產品持續(xù)符合要求。 對物資供方的評價可采用以下方法： ； 、管理體系現(xiàn)場評價； ； ； 確因施工需要，超出“合格供方名錄”范圍采購時，由采購人員填寫“采購計劃”，經項目經理審核，主管部門批準后，方可進行采購。 主管部門建立并保存相應的合格供方檔案，負責組織項目部定期對合格供方進行一次全面的評價、更新。經考核達不到規(guī)定要求的供方，應取消其合格供方資格。對主要材料合格供方，項目部應與其 簽訂供貨合同或技術協(xié)議，需要時，拜訪合格供方，了解其運營情況。 、方式、跟蹤措施及選擇供方的評價結果和跟蹤措施的實施情況予以記錄。 為保證采購物資的質量，必須明確規(guī)定物資的采購要求，應確保在采購文件發(fā)放前，符合規(guī)定要求。 ，文件應包括具體的恰當信息： 采購產品的類別、規(guī)格、型號；采購的數量；進場日期；供方資質：有關供方的資源組織過 37 程、程序、產品、設備、人員資格是否符合整合型管理體系的要求、服務 要求和職業(yè)健康安全要求環(huán)保要求。 ，必需經相關人員的核實，主管領導審批，確保文件的準確性。 ，山授權人負責辦理。 、進貨檢驗和驗證供方提供的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響證明文件，試驗報告、工作業(yè)績、對供方活動進行監(jiān)控等。 ／采用測量、觀察、提供合格證明文件等形式，具體執(zhí)行《物資采購控制程序》。 、設備、勞務 、運輸和試驗室供方，根據具體工程檢驗標準，嚴格按規(guī)定執(zhí)行驗證活動。 、工程供方進行驗證時，項目部負責與顧客商定驗證的方式、方法，并在采購文件中加以明確。采購人員應與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實施驗證。即使顧客代表驗證合格，也不能作為公司已驗證合格的依據。 ，采購人員應與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實施驗證。即使顧客代表驗證合格，也不能作為公司已驗證合格的依據。 ，驗證內容包括：質量、環(huán) 境和職業(yè)健康安全意識、職業(yè)健康安全意識、質量水平、人員素質，工期、服務效果等。 。 ： 《物資采購控制程序》 公司建筑工程實現(xiàn)的過程為： 施工準備 (包括施工組織設計編制 )—— 采購 —— 工程施工運作過程 —— 檢驗和試驗 —— 交付驗收 —— 保修服務。 圍繞上述過程，公司進行施工生產和提供的過程進行控制。 公司由質量技術處負責對施工和服務提供過程進行有效控制，以確保工程和服務達到規(guī)定要求，并負責組織實施。各相關部門及項目部具體實施。 公司根據不同施工項目和服務的特點，規(guī)定適當的交付活動。這些活動包括對顧客交付 38 后建筑工程的保修活動及施工過程的服務活動。 質量技術處按照項目部對施工和服務過程進行策劃，編制《施工組織設計》經質量技術處負責人審批 并在獲得相應充足的資源后組織實施。 、施工組織設計，到經營預算處門獲取施工合同、招標文件等工程特性的信息，及時參加圖紙會審，了解工程要求。項目部通過對以上信息的研究，編制或完善工程工藝和各種專業(yè)技術措 施。重要技術交底山項目部技術負責人負責，及時對設計變更進行交底。 。 、圖紙和施工規(guī)范對工程特性形成的過程實施監(jiān)視和測量。 、使用施工機械設備，并進行維護和保養(yǎng)。 (1) 為保證施工生產和竣工交付時的質量，應保證各級人員獲得相應的施工圖紙、圖樣、施工組織設計、技術交底、作業(yè)指導書、規(guī)范規(guī)程等各種信息，確保各級人員的作業(yè)質量。這些作業(yè)文件應為有效版本，如若變 更按《文件控制程序》的有關規(guī)定進行更改、發(fā)布、實施。 (2) 項目經理依據《施工組織設計》和實際情況編制月度施工生產計劃，技術負責人應按施工及驗收規(guī)范、工藝標準對專業(yè)工長進行書面技術交底，技術交底應明確規(guī)定工作程序、操作方法以及采用的技術規(guī)范和工藝要求，專業(yè)工長要嚴格按規(guī)定組織施工人員執(zhí)行。 (3) 應用新技術、新工藝、新材料、新設備時，應在《施工組織設計》中予以體現(xiàn)。 當進行特殊工序和關鍵工序施工時或采用新材料、新工藝時，專業(yè)工長向操作人員下達作業(yè)指導書 (施工方案 )，使用滿足其要求的設備進行作業(yè)。必要時， 應進行專門培訓。 (4) 應按《采購控制程序》要求，項目部負責對投入工程使用的各種類型的材料進行檢驗，并實施所要求的各種試驗。生產安全處負責監(jiān)督。 (5) 為保證工程質量，要配置并使用經檢定合格的監(jiān)視和測量裝置，質量技術處負責對監(jiān)視和測量裝置進行控制和管理，應有計劃地進行校驗，維護和保養(yǎng)。 (6) 物資設備處和項目部按有關程序規(guī)定組織施工，保證工作環(huán)境和健康安全滿足建筑工程施工的符合性要求。 39 (7) 在施工過程中，質量檢查人員應按《產品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關規(guī)定對施工過程進行專檢、自檢、互檢。公司各部 門及各技術管理人員負責規(guī)定施工過程中的各項檢驗和試驗的控制工作。并在相應的檢驗和試驗記錄中，對所負責的檢驗和試驗項目簽字確認。發(fā)現(xiàn)不合格時，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 (8) 質量技術處負責按《產品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關規(guī)定進行工程竣工驗收的組織實施工作。對于竣工驗收中發(fā)現(xiàn)的質量問題。項目部要及時予以糾正，并保持相關記錄。未經檢驗合格或驗收滿足要求的工程不得放行和交付。工程項目移交時，應按規(guī)定向顧客提供有關材料，項目部負責與顧客簽訂保修合同。 (9) 質量技術處負責組織實施工程回訪工作，根據合同規(guī)定制 定回訪計劃，并組織實施，走訪顧客，聽取意見，做好工程回訪記錄。 公司對與重要環(huán)境因素和重大危險源有關的活動、工程、服務進行有效控制，并逐步加大對相關方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為影響力度。 、工程、服務進行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運行，使其不致偏離整合型管理體系方針和目標、指標。 織施工，保證工作環(huán)境和健康安全滿足建筑工程施工的符合性要求。 ，項目部必要時制定整合 型管理體系管理方案，作為程序文件的補充。 ： 《施工機械設備管理程序》 《環(huán)境管理程序》 《能源、資源管理程序》 《現(xiàn)場用電管理程序》 《化學品管理程序》 《消防管理程序》 《勞務／工程分包供方控制程序》 《勞動保護用品管理程序》 ，要對 40 這些需確認過程實施確認 (包括交付后使用中問題才顯現(xiàn)的過程 )，并對這些過程進行有效的控制。 ： ①灌注樁施工； ②地下室防水施工； ③預應力張拉 ； ④大體積砼或高強砼施工。 ，具體執(zhí)行《施工生產過程控制程序》對這些過程應采取相應的控制措施，包括： (1) 對設備能力的認可和人員資格進行鑒定，以確保設備和人員符合要求。 (2) 專業(yè)技術負責人編制相應的作業(yè)指導書或施工方案，經質量技術處審核，總工程師批 準后實施。 (3) 對過程實施必要的監(jiān)控并進行記錄。 (4) 特殊過程的監(jiān)控記錄、設備和人員的鑒定結果應按〈 記錄控制程序〉予以保存，以備授權人員隨時驗證。 (5) 經過確認的過程質量有明顯差異或不穩(wěn)定時、設備在使用中發(fā)生變化時、人員變動時、作業(yè)方法變更時，應對特殊過程再確認。 (6) 所有確認的內容、結果應予以記錄。 ： 《記錄控制程序》 為防止在產品實現(xiàn)的全過程中原材料、半成品及其它工程產品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的可追溯性，必須使用適宜的標識方法識別產品，針對監(jiān)視和測量要求識別產品狀態(tài)，并記錄產品的唯一性標識予以控制。 、標牌、印章和 過程位置等方式對工程和產品進行標識。 、施工安裝、交付階段進行的工作或已完成的工作，指定專人進行必要的標識，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 ，對工程的檢驗狀態(tài)進行標識。項目部材料保管員負責物資的標識工作。各施工項目要注意標識的唯一性和標識的規(guī)范化。 、控制。對油庫、配電室等應急準備和響應的重點場所要作明顯警示標識。 ，應明確規(guī)定可追溯性的范圍，并由各專業(yè)技術負 責人、工長在施工日志中予以記錄。當工程出現(xiàn)重大問題時，由項目部組織相關人員根據相應標識和記 41 錄進行追溯。 ，并負責標識的維護，在施工、安裝、交付過程中，如有標識移動的情況，應按規(guī)定的方法進行移置。 ：合格、不合格、待檢、待定四種狀態(tài)。公司使用標牌、區(qū)域、印章和記錄等方式進行狀態(tài)標識，質量檢查人員負責實施。生產安全處負責施工過程狀態(tài)標識的檢查監(jiān)督工作，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正并保持記錄。 記錄、報告中應保證各方簽字齊全有效，并妥善保存。 、標簽和印章應指定專人使用和管理。印章的使用應予以控制，非指定人員使用時，指定人員應保存記錄。 應妥善保管在項目部控制下或項目部使用的顧客財產。項目部應對其使用或納入工程的或構成產品一部分的顧客財產進行標識、驗證、保護和維護，并報公司物資設備處登記，對具有環(huán)保和勞保要求的財產要按有關規(guī)定處理。當顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應予以記錄并向顧客報告。 ，由 項目部負責進行驗證并在進貨檢驗記錄、物資臺帳、標識牌進行標識、顧客提供物資的驗證內容包括： (1) 物資是否滿足有關規(guī)定或設計要求。 (2) 物資的品種、質量和數量是否與有關文件 (3) 物資的合格證明文件是否完整。 (4) 所在顧客提供物資必須按規(guī)定要求進行檢驗，有規(guī)定