【正文】 ) 各部門主管的管理體系過程的運行情況總結(jié) 。 (5) 預防措施及糾正措施的實施效果 。 (7) 方針、目標、指標及管理方案完成情況及改進的需求、重大環(huán)境因素和重大危 險源 的控制情況 。 (9) 員工、顧客及其他相關(guān)方的投訴、意見、抱怨、建議等各種反饋信息及共同關(guān)注的問題。 28 (2) 為提高整合型管理體系及其過程有效性的改進而采取的相應措施和決定 。 (4) 根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來 的資源需求，確定保證管理體系持續(xù)改進有效運行所需各種資源 。管理評審的結(jié)果應予以記錄，并形成文件。 、結(jié)論和記錄，編制《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，發(fā)至相關(guān)部門及人員。 。 6 資源管理 、保持并持續(xù)改進整合型管理體系及其過程，同時為改善環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況、增進顧客滿意，總經(jīng)理應確定并確保提供必需的資源，包括人力資源、專項技能、技術(shù)、財力資源、信息資源、基礎設施、工作環(huán)境等方面。 ，公司要確保及時提供所需的 資源，滿足顧客要求，進而增強顧客滿意。對其能力的評價，要從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面進行判斷。由勞動人事處制定《人力資源控制程序》并監(jiān)督實施，對從事影響工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動及可能對施工安全健康產(chǎn)生重大影響的人員的能力 (包括學歷、培訓、技能和經(jīng)歷 )提出具體要求并進行確認和 管理，教育、培訓、技能訓練和 29 控制，確保所有崗位人員勝任其工作，滿足需求。勞動人事處根據(jù)公司發(fā)展要求和各部門培訓需求計劃，負責確定全公司各類人員的培訓需求，編制年度培訓工作計劃，報管理者代表審批后按計劃執(zhí)行。 ，提 高員工的質(zhì)量意識和環(huán)境參與意識，確保員工意識到所從事工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險，在應急準備和響應中的作用、意識到符合方針、程序和管理體系要求的重要性以及個人的工作改進所帶來的效益，不按規(guī)定程序運行和違章操作的潛在后果，為實現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標做貢獻。 、應會培訓和考核，使其具備本崗位所需能力。 、指標實現(xiàn)時，應對其進行宣傳和適當培訓，以保證其滿足要求。 (培訓、調(diào)配 )的有效性，應采取培訓考試、考核或年度總結(jié)考評等方法對其進行評價。 ： 《人力資源控制程序》 《記錄控制程序》 30 基礎設施 最高管理者應為實施、控制和改進整合型管理體系提供必要的基礎設施。 (2) 過程設備 (為滿足施工及環(huán)境保護需要而配備的機械設備、監(jiān)視測量儀器、工具、硬件、軟件或其他設備等 )。 (4) 環(huán)保、勞保、職業(yè)健康安全設施等 。各相關(guān)部門要及時評價管理體系各過程是否具備了這些必備的設施，并及時傳遞有關(guān)信息。 ，由物資設備處匯總核定，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后，由物資設備處進行凋配。各使用部門按《施工機械設備管理程序》辦理手續(xù)后使用。物資設備處負責監(jiān)督檢查。主要建筑物和構(gòu)筑物應符合《建筑設計防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定。 ，建立計量器具登記臺帳，負責組織監(jiān)視和測量裝置的周期檢定工作。辦公室建立辦公設施、設備檔案。 ： 《施工機械設備管理程序》 《能源、資源管理程序》 工作環(huán)境 生產(chǎn)安全處負責本過程的控制，組織識別為建筑施工項目 所需的工作環(huán)境中人和物的重要因素，從物質(zhì)的、社會的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等因素方面確認、管理和有效地控制，并提供符合要求的工作環(huán)境，保證各級人員的身心健康及對工作環(huán)境的要求得到滿足，為員工施工作業(yè)和工作創(chuàng)造條件，從而使工程質(zhì)量符合要求、確保施工安全和員工健康?？刂贫?、夏 (雨 )季施工條件。各種廢棄物的處理按《環(huán)境管理程序》執(zhí)行，生產(chǎn)安全處負責監(jiān)督檢查。 (1) 噪聲污染控制由各項目部按《環(huán)境管理程序》的有關(guān)規(guī)定進行控制。 (3) 各項目部依據(jù)有關(guān)安全操作規(guī)定和規(guī)程組織施工，施工人員 要穿戴安全防護用品，使用安全防護設施，確保施工人員符合勞動法規(guī)的要求，項目部負責提供 涉及安全防護和環(huán)境保護的設備、設施和用品。生產(chǎn)安全處負責各項目部施工環(huán)境狀況的監(jiān)督檢查。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司根據(jù) GB／ T19001— 2000 idt IS09001： 2000、 GB／ T24001— 1996 idtIS014001：1996和 GB／ T28001— 2001標準建立并保持整合型管理體系，編制整合型管理體系手冊和有關(guān)的管理體系程序文件。 ：與公司管理體系的其他要求相一致，其策劃的結(jié)果應適于公司的運作方式。 (2) 產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程，確定特殊過程和關(guān)鍵過程及針對 重要環(huán)境因素和重大危險源制定控制措施。 (4) 產(chǎn)品實現(xiàn)所依據(jù)的程序、方法和作業(yè)指導文件。 (6) 明確有關(guān)的記錄要求，對建筑工程的符合性提供證據(jù)。 制定控制措施或管理方案，經(jīng)部門負責人審批后實施，并將方案分別上報生產(chǎn)安全處備案?！妒┕そM織設計》必須包含如下內(nèi)容： (1) 編制依據(jù)； (2)引用標準； (3)工程項目的質(zhì)量目標和要求 。 《施工組織設計》的編制應符合有關(guān)法律法規(guī)要求，必須與公司的管理體系和其他要求相一致，并適合于公司施工管理運作。 工程施工合同簽訂前，由經(jīng)營預算處識別收集匯總顧客要求的信息。 (2) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求。 (5) 環(huán)保與職業(yè)健康安全要求。 、投標或接受施工合同和補充協(xié)議之前對已識別的與工程有關(guān)的要求進行評審，評審的方式應適于公司運作，按照公司規(guī)定實施評審，以達到評審目的為原則。評審確定之后，由質(zhì)量技術(shù)處負責組織編制技術(shù)文件和初步策劃，經(jīng)主管領導批準后參加投標。 ，經(jīng)營預算處負責組織對施工合同進行全面、認真地評審。 (2) 確保準確了解顧客要求，包括顧客明示及隱含要求，各法律法 規(guī)要求，特別是供需雙方對公司或訂單理解不一致的要求已做出處理并得到解決。 （ 4）在顧客和相關(guān)方?jīng)]有以文件的形式提出要求的情況下，在接受顧客和相關(guān)方要求，前應對顧客要求進行確認。 特殊要求：新材料、新技術(shù)、新工藝的開發(fā)應用。 質(zhì)量要求：合格率、優(yōu)良率等。 服務要求：顧客的特殊要求。 ，經(jīng)營預算處業(yè)務人員負責將評審結(jié)果向顧客反饋，當取得一致意見后簽訂施工合同。 ，經(jīng)營預算處負責跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時與顧客進行有效溝通，準確掌握顧客對工程質(zhì)量及服務滿意程度的有關(guān)信息。但在補充協(xié)議簽訂前，山經(jīng)營預算處組織有關(guān)部門進行評審，補充協(xié)議簽訂后，及時通知有關(guān)部門認真實施。 若變更執(zhí)行有困難時，項目部應立即與顧客和設計部門研究處理。就應盡可能使顧客滿意。對工程質(zhì)量、進度、造價等造成重大影響的設計變更和協(xié)商的評審按《整合型管理體系管理手冊》有關(guān)的要求進行控制。 所有評審工作都應該有書面記錄，與工程有關(guān)要求的評審記錄，包括因評審所引發(fā)的措施的實施記錄，由經(jīng)營預算處和項目部分別保存，并按《記錄控制程序》進行控制。經(jīng)營預算處應通過調(diào)查表、電話等方式與顧客進行有效的溝通，溝通主要內(nèi)容應包括： (1) 有關(guān)工程項目的要求和變更。顧客要求變更時，及時聯(lián)系溝通和傳遞。發(fā)生問題或顧客提出意見、建議時，與顧客協(xié)商處理。 (3) 交付后，收 集顧客對產(chǎn)品有關(guān)要求的信息反饋，組織工程回訪，接受顧客反饋意見，妥善處理投訴事件。將收集到的顧客和相關(guān)方反饋報辦公室和經(jīng)營預算處，經(jīng)營預算處組織有關(guān)部門人員完成顧客和相關(guān)方要求的識別并盡快給予解決，并及時進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的改進。由經(jīng)營預算處對顧客來電來函、傳真、電子郵件等問詢和咨詢，設專人解答并記錄，確保公司與顧客之間雙向信息溝通是通暢的。為確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，使采購過程處于受控狀態(tài)，公司物資設備處負責制定《物資采購控制程序》并監(jiān)督實施。 、設備 (租賃設備 )采購、勞務及工程分包方采購。采購時應在采購文件上 (合同、協(xié)議、材料采購計劃 )，注明環(huán)保和健康安全要求。 ，評價其提供產(chǎn)品的持續(xù) 保證的能力，制定跟蹤措施。 對物資供方的評價可采用以下方法： ； 、管理體系現(xiàn)場評價； ； ； 確因施工需要，超出“合格供方名錄”范圍采購時，由采購人員填寫“采購計劃”，經(jīng)項目經(jīng)理審核，主管部門批準后，方可進行采購。經(jīng)考核達不到規(guī)定要求的供方，應取消其合格供方資格。 、方式、跟蹤措施及選擇供方的評價結(jié)果和跟蹤措施的實施情況予以記錄。 ，文件應包括具體的恰當信息： 采購產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號；采購的數(shù)量；進場日期；供方資質(zhì)：有關(guān)供方的資源組織過 37 程、程序、產(chǎn)品、設備、人員資格是否符合整合型管理體系的要求、服務 要求和職業(yè)健康安全要求環(huán)保要求。 ，山授權(quán)人負責辦理。 ／采用測量、觀察、提供合格證明文件等形式，具體執(zhí)行《物資采購控制程序》。 、工程供方進行驗證時，項目部負責與顧客商定驗證的方式、方法，并在采購文件中加以明確。即使顧客代表驗證合格，也不能作為公司已驗證合格的依據(jù)。即使顧客代表驗證合格，也不能作為公司已驗證合格的依據(jù)。 。 圍繞上述過程，公司進行施工生產(chǎn)和提供的過程進行控制。各相關(guān)部門及項目部具體實施。這些活動包括對顧客交付 38 后建筑工程的保修活動及施工過程的服務活動。 、施工組織設計，到經(jīng)營預算處門獲取施工合同、招標文件等工程特性的信息，及時參加圖紙會審，了解工程要求。重要技術(shù)交底山項目部技術(shù)負責人負責，及時對設計變更進行交底。 、圖紙和施工規(guī)范對工程特性形成的過程實施監(jiān)視和測量。 (1) 為保證施工生產(chǎn)和竣工交付時的質(zhì)量，應保證各級人員獲得相應的施工圖紙、圖樣、施工組織設計、技術(shù)交底、作業(yè)指導書、規(guī)范規(guī)程等各種信息，確保各級人員的作業(yè)質(zhì)量。 (2) 項目經(jīng)理依據(jù)《施工組織設計》和實際情況編制月度施工生產(chǎn)計劃，技術(shù)負責人應按施工及驗收規(guī)范、工藝標準對專業(yè)工長進行書面技術(shù)交底，技術(shù)交底應明確規(guī)定工作程序、操作方法以及采用的技術(shù)規(guī)范和工藝要求，專業(yè)工長要嚴格按規(guī)定組織施工人員執(zhí)行。 當進行特殊工序和關(guān)鍵工序施工時或采用新材料、新工藝時，專業(yè)工長向操作人員下達作業(yè)指導書 (施工方案 )，使用滿足其要求的設備進行作業(yè)。 (4) 應按《采購控制程序》要求，項目部負責對投入工程使用的各種類型的材料進行檢驗，并實施所要求的各種試驗。 (5) 為保證工程質(zhì)量，要配置并使用經(jīng)檢定合格的監(jiān)視和測量裝置，質(zhì)量技術(shù)處負責對監(jiān)視和測量裝置進行控制和管理，應有計劃地進行校驗，維護和保養(yǎng)。 39 (7) 在施工過程中，質(zhì)量檢查人員應按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定對施工過程進行專檢、自檢、互檢。并在相應的檢驗和試驗記錄中，對所負責的檢驗和試驗項目簽字確認。 (8) 質(zhì)量技術(shù)處負責按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行工程竣工驗收的組織實施工作。項目部要及時予以糾正，并保持相關(guān)記錄。工程項目移交時，應按規(guī)定向顧客提供有關(guān)材料，項目部負責與顧客簽訂保修合同。 公司對與重要環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的活動、工程、服務進行有效控制，并逐步加大對相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為影響力度。 織施工，保證工作環(huán)境和健康安全滿足建筑工程施工的符合性要求。 ： 《施工機械設備管理程序》 《環(huán)境管理程序》 《能源、資源管理程序》 《現(xiàn)場用電管理程序》 《化學品管理程序》 《消防管理程序》 《勞務／工程分包供方控制程序》 《勞動保護用品管理程序》 ，要對 40 這些需確認過程實施確認 (包括交付后使用中問題才顯現(xiàn)的過程 )，并對這些過程進行有效的控制。 ，具體執(zhí)行《施工生產(chǎn)過程控制程序》對這些過程應采取相應的控制措施，包括： (1) 對設備能力的認可和人員資格進行鑒定，以確保設備和人員符合要求。 (3) 對過程實施必要的監(jiān)控并進行記錄。 (5) 經(jīng)過確認的過程質(zhì)量有明顯差異或不穩(wěn)定時、設備在使用中發(fā)生變化時、人員變動時、作業(yè)方法變更時，應對特殊過程再確認。 ： 《記錄控制程序》 為防止在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中原材料、半成品及其它工程產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的可追溯性，必須使用適宜的標識方法識別產(chǎn)品，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品狀態(tài)，并記錄產(chǎn)品的唯一性標識予以控制。 、施工安裝、交付階段進行的工作或已完成的工作，指定專人進行必要的標識，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。項目部材料保管員負責物資的標識工作。 、控制。 ，應明確規(guī)定可追溯性的范圍，并由各專業(yè)技術(shù)負 責人、工長在施工日志中予以記錄。 ，并負責標識的維護，在施工、安裝、交付過程中，如有標識移動的情況，應按規(guī)定的方法進行移置。公司使用標牌、區(qū)域、印章和記錄等方式進行狀態(tài)標識，質(zhì)量檢查人員負責實施。 記錄、報告中應保證各方簽字齊全有效，并妥善保存。印章的使用應予以控制，非指定人員使用時，指定人員應保存記錄。項目部應對其使用或納入工程的或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)進行標識、驗證、保護和維護，并報公司物資設備處登記，對具有環(huán)保和勞保要求的財產(chǎn)要按有關(guān)規(guī)定處理。 ，由 項目部負責進行驗證并在進貨檢驗記錄、物資臺帳、標識牌進行標識、顧客提供物資的驗證內(nèi)容包括： (1) 物資是否滿足有關(guān)規(guī)定或設計要求。 (4) 所在顧客提供物資必須按規(guī)定要求進行檢驗，有規(guī)定