鋼貿(mào)公司三合一管理體系評(píng)審報(bào)告和記錄-閱讀頁(yè)
2025-06-03 03:24本頁(yè)面
【正文】 況，所以目標(biāo)也不要更新。 5 王總；那么這 3 項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)因素有沒(méi)有 制訂了相應(yīng)的控制途徑措施 ？ 曹總：都制訂了 。 各部門：一致通過(guò)，無(wú)異議。 吳總： 現(xiàn)在公司內(nèi)原來(lái)的某些崗位（如業(yè)務(wù)員） 的工作內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)分，一個(gè)人的工作內(nèi)容目前由 2 個(gè)人以上來(lái)完成，所以對(duì)于崗位職責(zé)來(lái)說(shuō)，是否需要重新設(shè)置新的崗位及職責(zé)？ 童主任：針對(duì)這種業(yè)務(wù)員崗位的工作內(nèi)容目前還沒(méi)有完全形成一個(gè)比較固定的工作內(nèi)容，所以建議待過(guò)了一段時(shí)間后形成規(guī)范職責(zé)后，再對(duì)相應(yīng)的崗位名稱和崗位職責(zé)加以修改 。 王 總： 但是目前有一個(gè)現(xiàn)象值得大家去注意 ，各類資源是否真正做到按需配置？ 吳總：部門的人員 及各類設(shè)施設(shè)備 等資源的配置基本上都是按照三合一體系的要求填寫(xiě)各類資源申請(qǐng)表單 （如設(shè)備配置申請(qǐng)等）經(jīng)過(guò)幾層審核后再予以配置的 。 ？見(jiàn)各《部門總結(jié)報(bào)告》 王總： 今年從各 部門報(bào)告 的 內(nèi)容來(lái)看， 大都沒(méi)有針對(duì)性到三合一體系管理評(píng)審方面 的內(nèi)容。 吳 總： 三合一體系在公司的運(yùn)作過(guò)程中時(shí)時(shí)刻刻都在進(jìn)行，也體現(xiàn)在部門的總結(jié)報(bào)告中的各個(gè)細(xì)節(jié)中，只是沒(méi)有專門就這一項(xiàng)管理工作做一個(gè)具體的篇目，三合一管理的過(guò)程 控制 是存在的，也是在運(yùn)作的，并且相當(dāng)不錯(cuò)，這在 我們的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中時(shí)時(shí)能體會(huì)到 ，但必要的總結(jié)程序作為記錄還是要存在的 。 王總： 通過(guò) 。 王總：辦公室 整理的《合規(guī)性材料》，再加上 儲(chǔ)運(yùn)公司匯總的目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)方案的實(shí)現(xiàn)情況 都體現(xiàn)了三合一體系在公司運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程的實(shí)績(jī)，員工也在日常 的工作中時(shí)刻想到自已崗位涉及到的環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，這對(duì)我們管理工作的開(kāi)展大有幫助，這也從側(cè)面證明了體系在我公司合理、有效的 。 王總：那有沒(méi)有分析產(chǎn)生這些事故的原因？ 曹總： 鑒于 這些事故的原因產(chǎn)生 是沒(méi)有涉及到 技術(shù)層次方面的，因此 目前 不需要做技術(shù)防措。 吳總 ： 經(jīng)過(guò) 09 年管理評(píng)審對(duì)客戶投訴和滿意度的評(píng)審，要求我們改變對(duì)某些業(yè)務(wù)流程的處理，使得投訴處理速度提高較快。 王總： 希望各部門再接再厲，仔細(xì)尋找提高客戶滿意度和減少客戶投訴的最佳切入點(diǎn)，明年更上一層樓。 于永財(cái)：是。 。 ？ 7 劉 主任 ：從公司內(nèi)審報(bào)告來(lái) 看 ， 共檢查出 2 個(gè)不符合項(xiàng)，已全部糾正和驗(yàn)證完畢 。 ？ 王總： 去年提出的 HR 和 CRM 系統(tǒng)的跟進(jìn)還要繼續(xù)，而《員工手冊(cè)》的更新問(wèn)題也是需要提上議事日程的。 王總： 這樣吧， 為了更 密切的配合體系工作，我們 在 2021 年做以下幾方面的工作 ： HR 系統(tǒng)和 CRM 系統(tǒng)； 年 2 月底前修訂完成《員工手冊(cè)》 的中相關(guān)章節(jié)，并發(fā)放到員工手中； 這兩項(xiàng)工作將由辦公室負(fù)責(zé)完成。 本次管理評(píng)審到此結(jié)束
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