【正文】 ，組織工程回訪，接受顧客反饋意見，妥善處理投訴事件。（刪減。），使采購過程處于受控狀態(tài)，公司制定并執(zhí)行《采購控制程序》，對采購過程、采購信息及采購產(chǎn)品的驗證進行控制。(2)采購人員按批準的合格供方進行采購，資產(chǎn)經(jīng)營部材料處每年對合格供方進行一次重新評價，并更新合格供方的名單。(4)采購物資的驗收執(zhí)行《采購控制程序》。(1)公司工程部、市場策劃部制度并執(zhí)行《工程施工過程控制程序》、《機電設備安裝流程》、《送變電工程施工流程》、《機電設備銷售流程》、《設備安裝規(guī)程》、有限公司管理手冊 版本號0/A章節(jié)號產(chǎn)品實現(xiàn)頁 號 4/10《電力安裝工程作業(yè)指導書》、《銷售服務規(guī)程》。受控條件應包括：(a)為保證工程項目施工和竣工交付時的質量，應保證各級人員獲得相應的施工圖紙、資料、施工組織設計、質量/環(huán)境/安全技術交底、作業(yè)指導書、規(guī)范規(guī)程等各種信息，確保各級人員的作業(yè)質量。(b)項目處依據(jù)《施工組織設計》和實際情況編制月度施工計劃，工程部按施工及驗收規(guī)范、工藝標準對項目負責人進行書面技術交底，技術交底應明確規(guī)定工作程序、操作方法以及采用的技術規(guī)范和工藝要求。(c)當進行特殊工序和關鍵工序施工時或采用新材料、新工藝時，工程部編制、技術負責人審核、總工程師批準下達作業(yè)指導書，作業(yè)指導書中應明確某些特殊過程質量、環(huán)境和安全要求，必須由專業(yè)技術人員，使用滿足其要求的設備進行作業(yè)。(d)工程部負責對投入工程使用的各種類型的材料進行確認，以防不合格品投入使用，總經(jīng)辦負責監(jiān)督檢查。(f)項目處或項目部負責施工機械設備的使用、維護和保養(yǎng)，保證其滿足施工生產(chǎn)能力和環(huán)境要求，總經(jīng)辦負責監(jiān)督檢查。(g)在施工過程中，工程部組織質檢員、安全員隨時對施工過程、設備、環(huán)境、材料、人員、方法進行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格時，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》和《不合格品控制程序》(h)施工過程中各項目部/處應對《施工組織設計》中已識別出的環(huán)境因素和危險源按規(guī)定的控制措施進行控制，總經(jīng)辦負責監(jiān)督檢查。對竣工驗收中發(fā)現(xiàn)的質量問題，施工班組要及時予以糾正，并保持相關記錄。有限公司管理手冊 版本號0/A章節(jié)號產(chǎn)品實現(xiàn)頁 號 5/10 (j)市場策劃部負責組織實施機電設備銷售、工程保修期回訪工作，制定回訪計劃走訪顧客聽取意見，做好回訪記錄。(1)當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證時，要對這些過程實施確認。(3)特殊過程都應由專業(yè)人員使用專業(yè)設備，按照作業(yè)指導書進行作業(yè)，具體執(zhí)行施工過程控制程序。b)工程部負責編制相應的作業(yè)指導書，經(jīng)總工程師批準后實施。d)特殊過程的監(jiān)控記錄、設備和人員的鑒定結果應按記錄控制程序予以保存，以備授權人員隨時驗證。(4)公司特殊過程的確認由工程部主持，項目部和辦公室參加，確認周期一般一年一次，由工程部填寫《特殊過程確認記錄表》；特殊情況下在工程開工前隨時確認。在物資的驗收、施工、交付階段，指定專人進行必要的產(chǎn)品標識包括環(huán)境、安全標識。(3)倉庫保管員負責庫存物資的標識工作有限公司管理手冊 版本號0/A章節(jié)號產(chǎn)品實現(xiàn)頁 號 6/10(4)項目處或項目部負責施工過程標識，并負責標識的維護，各施工項目要注意標識的唯一性和標識的規(guī)范化。當產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時，由工程部組織項目組或項目部根據(jù)相應標識和記錄進行追溯，總經(jīng)辦負責監(jiān)督。工程部負責標識使用情況的監(jiān)督檢查。公司使用標牌、區(qū)域、標簽和記錄等方式進行狀態(tài)標識，各項目責任人負責實施。(8)各種檢驗和試驗記錄、報告中應保證各方簽字確認齊全有效，并妥善保存。(1)顧客提供的物資，由資產(chǎn)經(jīng)營部材料處負責組織進行驗證并填寫顧客財產(chǎn)驗證記錄，并在物資臺賬、標識牌、領料單上用“甲供”字樣進行標識。b)物資的品種、質量和數(shù)量是否與有關文件相符。d)所有顧客提供物資必須按規(guī)定要求進行檢驗，沒有合格報告的要進行試驗。對在運輸、儲存過程中丟失、損壞的物資或使用過程中發(fā)現(xiàn)不適用時，材料處應予以記錄，并及時向顧客報告，協(xié)商解決。有限公司管理手冊 版本號0/A章節(jié)號產(chǎn)品實現(xiàn)頁 號 7/10工程部/材料處負責產(chǎn)品防護控制管理，對產(chǎn)品的搬運、儲存和防護進行控制，確保滿足顧客要求及產(chǎn)品符合性要求。b)對重要和特殊物資的搬運應在實施前提出合理的搬運方法，配置適宜的運輸裝備和工具，明確人員操作要求和注意事項。(2)貯存a)物資倉庫和堆放場地應保持適宜的存儲環(huán)境，保管員要根據(jù)物資的特性，妥善地儲存物資并定期檢查，以防物資變質損壞或丟失。b)按照有關規(guī)定進行物資的入庫、驗收、保管和發(fā)放，定期檢查物資的庫存情況，保證賬卡物相符。(3)防護a)項目處在施工和驗收過程中要根據(jù)工程實際情況及特點明確成品、半成品防護內容、措施和責任。c)到顧客接管為止，項目部對成品的防護責任終止。通過對監(jiān)視和測量裝置的有效控制，確保測量能力與測量要求相一致，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。(2)按規(guī)定的時間間隔或在使用前對監(jiān)視和測量裝置進行校準或檢定，工程部負責制定監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃，負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準或有限公司管理手冊 版本號0/A章節(jié)號產(chǎn)品實現(xiàn)頁 號 8/10檢定并保存校準或檢定記錄。(3)監(jiān)視和測量裝置必須標明其檢定或校準狀態(tài)。(5)監(jiān)視和測量裝置在搬運、維護和儲存期間，其準確度和適用性應保持完好。(7)所有監(jiān)視和測量裝置在使用時要保證其測量誤差已知，且符合規(guī)定要求。(9)工程部負責保存所有監(jiān)視測量裝置的清單、資料及校準等情況記錄。并應針對這些活動制定管理方案，確保它們在程序規(guī)定的條件下進行?！董h(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》及相應的管理辦法，保證與公司確定的重要環(huán)境因素有關的活動、產(chǎn)品、服務得到有效控制，并逐步加大對相關方環(huán)境行為影響力度，使體系運行不偏離公司的管理方針，并確保環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)。有限公司管理手冊 版本號0/A章節(jié)號產(chǎn)品實現(xiàn)頁 號 9/10 。并針對這些活動制定《安全管理方案》，通過以下方式確保它們在規(guī)定的條件下執(zhí)行：(1)對于缺乏書面程序指導可能導致偏離職業(yè)健康安全方針和目標與指標的運行，公司應建立并保持一套以文件支持的程序；(2)在程序中對運行標準予以規(guī)定；(3)對于公司所購買的和使用的貨物、設備和服務中已識別的職業(yè)健康安全風險，也應建立并保持一套管理程序，并將有關的程序與要求通報供方和合同方?！董h(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》,對所有與風險相關的需要采取控制措施的運行與活動，進行控制，并通過安全管理活動不斷加以強化控制，以保證這些活動處于受控狀態(tài)，預防安全事故發(fā)生。、技術、設備方面的管理文件和控制措施。 。,尤其是在潛在的事故和緊急情況發(fā)生后.，要迅速做好響應并采取有效措施減少環(huán)境污染和人身傷害。，工程部對《應急準備和響應控制程序》進行評審和修訂。以確保：。對顧客滿意信息的監(jiān)視是測量管理體系業(yè)績的方法之一，并以此來評價建立的管理體系的有效性，明確可改進的機會。d)顧客對工程產(chǎn)品的需求和期望；(2)顧客滿意信息收集的方式a)接受顧客投訴，如設立公開投訴電話，隨產(chǎn)品交付時附送保修卡等；b)與顧客直接溝通，如定期召開座談會邀請顧客代表參加收集意見；派代表人員進行工程回訪，上門征求顧客意見；設立顧客來信來訪，派人接待顧客等；c)市場調研、收集市場或消費者組織、媒體及行業(yè)組織、主管部門的報告等；d)電話、問卷調查等方式。有限公司管理手冊 版本號0/A章節(jié)號測量、分析和改進頁 號 2/7(4)市場策劃部負責建立《顧客滿意度調查及測量》。通過內部審核可以查明管理體系實施的效果是否達到了規(guī)定要求，及時發(fā)現(xiàn)存在問題并采取措施，使管理體系持續(xù)有效運行。具體實施按《內部審核控制程序》。本過程的主管領導是管理者代表，主管職能部門是總經(jīng)辦和工程部。通過對工程項目及銷售服務質量進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。（1）進貨檢驗和試驗a)資產(chǎn)經(jīng)營部材料處負責按《采購控制程序》有關規(guī)定對公司采購和顧客提供的物資，包括原材料、成品、半成品等，在進場時按規(guī)定對其進行檢驗，在有要求時應進行試驗，以驗證是否符合規(guī)定要求。c) 資產(chǎn)經(jīng)營部材料處材料部在確定采購物資檢驗和試驗的批量、數(shù)量和內容時，應滿足規(guī)范、規(guī)定要求，同時應檢查供方所提供的質量合格證明文件是否齊全有效。c) 施工現(xiàn)場的質檢員負責按照規(guī)定要求，做好施工過程中的檢驗和試驗工作；隱蔽工程的檢驗必須有辦公室參加。d)市場策劃部負責按有關規(guī)定對銷售服務過程質量實施監(jiān)督管理。b)必須在各項檢驗和試驗工作已完成并全部合格，技術資料齊全后方可進行最終檢驗和試驗。當法律法規(guī)規(guī)定需進行法定檢驗的，還須經(jīng)相應機構認可。e)竣工驗收時，應由工程部組織公司有關部門參加，并辦理相應手續(xù)。(1)總經(jīng)辦負責制定《監(jiān)視和測量控制程序》，并組織實施環(huán)境管理體系運行過程及其績效的檢查和考核。其中監(jiān)測和測量應包括環(huán)境表現(xiàn)、有關的運行控制、對公司環(huán)境目標和指標符合情況的跟蹤監(jiān)測和記錄，并且應根據(jù)環(huán)境因素確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次，必要時委外法定機構實施監(jiān)測。并對公司環(huán)境管理是否符合法律法規(guī)要求進行定期評價。有限公司管理手冊 版本號0/A章節(jié)號測量、分析和改進頁 號 4/7總經(jīng)辦負責組織實施安全管理體系運行過程及其績效的檢查和考核。（2） 對公司的職業(yè)健康安全目標的滿足程度的監(jiān)視。工程部制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》，對施工過程中的不合格進行有效控制，防止不合格的非預期使用。(2)采用適當?shù)臉擞浻枰詷俗R，及時采取隔離措施。(4)根據(jù)處置決定，對不合格品的轉移、儲存及后序工作實施控制。 (6)對不合格品(或項目)應分析原因,并按《糾正和預防措施控制程序》要求采取措施。(1)與本公司產(chǎn)品質量有關的數(shù)據(jù), 如質量記錄、產(chǎn)品不合格信息、產(chǎn)品合格率和服務信息等。有限公司管理手冊 版本號0/A章節(jié)號測量、分析和改進頁 號 5/7 (3)數(shù)據(jù)來源于內部的監(jiān)視和測量活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、與顧客和供方有關的過程及外部市場、競爭對手和相關方等方面。收集的數(shù)據(jù)應按實際需要及承擔職責進行分析，分別由歸口部門、相關的各部門和有關人員進行分析，分析應選擇適當方法，包括統(tǒng)計技術。(2)產(chǎn)品與顧客、標準要求的符合性；(3)過程、產(chǎn)品的特性及波動的規(guī)律，包括采取預防措施的機會；(4)供方供貨的合格率、及時率等相關情況；以上的統(tǒng)計分析信息定期上報管理者及有關部門；對于有不良趨勢的部門分析其原因，制訂預防措施并實施，實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。(1)以方針和目標為持續(xù)改進的準則。應利用對有關數(shù)據(jù)的分析結果，為持續(xù)改進提供信息。公司每月召開施工協(xié)調會，及時掌握工程進度，分析工程質量、安全狀況和環(huán)境管理狀況，針對存在問題，做出相應的改進活動安排，協(xié)調解決重大問題?？偨?jīng)辦負責按計劃要求組織相關部門實施，并進行跟蹤和驗證。及時采取糾正措施是管理體系不斷完善和持續(xù)改進的重要活動。(2)糾正措施的實施應采取的步驟：a)識別和評審不合格，包括管理體系運作方面的不合格，產(chǎn)品質量方面的不合格，顧客抱怨（包括投訴）所引發(fā)不合格的評審；b)通過調查、分析，確定不合格的原因,在分析不合格原因時，可選用適宜的統(tǒng)計技術進行統(tǒng)計分析。對于富有成效的改進做出永久更改。(3)實施糾正措施，應考慮風險、利益和成本，以確定適宜的糾正措施。e)管理評審中發(fā)現(xiàn)體系缺陷時，需整改措施時。(3)總經(jīng)辦/工程部負責對各部門的糾正措施控制情況進行跟蹤監(jiān)督、驗證?？偨?jīng)辦負責制定并執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》，針對管理體系運行出現(xiàn)的潛在不合格的原因采取適當措施，以防止不合格產(chǎn)生。