【正文】 總經(jīng)辦負責制定并執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》，針對管理體系運行出現(xiàn)的潛在不合格的原因采取適當措施，以防止不合格產(chǎn)生。e)管理評審中發(fā)現(xiàn)體系缺陷時，需整改措施時。對于富有成效的改進做出永久更改。及時采取糾正措施是管理體系不斷完善和持續(xù)改進的重要活動。公司每月召開施工協(xié)調(diào)會，及時掌握工程進度，分析工程質量、安全狀況和環(huán)境管理狀況，針對存在問題，做出相應的改進活動安排，協(xié)調(diào)解決重大問題。(1)以方針和目標為持續(xù)改進的準則。收集的數(shù)據(jù)應按實際需要及承擔職責進行分析，分別由歸口部門、相關的各部門和有關人員進行分析，分析應選擇適當方法，包括統(tǒng)計技術。(1)與本公司產(chǎn)品質量有關的數(shù)據(jù), 如質量記錄、產(chǎn)品不合格信息、產(chǎn)品合格率和服務信息等。(4)根據(jù)處置決定，對不合格品的轉移、儲存及后序工作實施控制。工程部制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》，對施工過程中的不合格進行有效控制，防止不合格的非預期使用。有限公司管理手冊 版本號0/A章節(jié)號測量、分析和改進頁 號 4/7總經(jīng)辦負責組織實施安全管理體系運行過程及其績效的檢查和考核。其中監(jiān)測和測量應包括環(huán)境表現(xiàn)、有關的運行控制、對公司環(huán)境目標和指標符合情況的跟蹤監(jiān)測和記錄，并且應根據(jù)環(huán)境因素確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次，必要時委外法定機構實施監(jiān)測。e)竣工驗收時，應由工程部組織公司有關部門參加，并辦理相應手續(xù)。b)必須在各項檢驗和試驗工作已完成并全部合格，技術資料齊全后方可進行最終檢驗和試驗。c) 施工現(xiàn)場的質檢員負責按照規(guī)定要求，做好施工過程中的檢驗和試驗工作；隱蔽工程的檢驗必須有辦公室參加。（1）進貨檢驗和試驗a)資產(chǎn)經(jīng)營部材料處負責按《采購控制程序》有關規(guī)定對公司采購和顧客提供的物資，包括原材料、成品、半成品等，在進場時按規(guī)定對其進行檢驗，在有要求時應進行試驗，以驗證是否符合規(guī)定要求。本過程的主管領導是管理者代表，主管職能部門是總經(jīng)辦和工程部。通過內(nèi)部審核可以查明管理體系實施的效果是否達到了規(guī)定要求，及時發(fā)現(xiàn)存在問題并采取措施，使管理體系持續(xù)有效運行。d)顧客對工程產(chǎn)品的需求和期望；(2)顧客滿意信息收集的方式a)接受顧客投訴，如設立公開投訴電話，隨產(chǎn)品交付時附送保修卡等；b)與顧客直接溝通，如定期召開座談會邀請顧客代表參加收集意見；派代表人員進行工程回訪，上門征求顧客意見；設立顧客來信來訪，派人接待顧客等；c)市場調(diào)研、收集市場或消費者組織、媒體及行業(yè)組織、主管部門的報告等；d)電話、問卷調(diào)查等方式。，工程部對《應急準備和響應控制程序》進行評審和修訂。 ?！董h(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》,對所有與風險相關的需要采取控制措施的運行與活動，進行控制，并通過安全管理活動不斷加以強化控制，以保證這些活動處于受控狀態(tài)，預防安全事故發(fā)生。有限公司管理手冊 版本號0/A章節(jié)號產(chǎn)品實現(xiàn)頁 號 9/10 。并應針對這些活動制定管理方案，確保它們在程序規(guī)定的條件下進行。(7)所有監(jiān)視和測量裝置在使用時要保證其測量誤差已知，且符合規(guī)定要求。(3)監(jiān)視和測量裝置必須標明其檢定或校準狀態(tài)。通過對監(jiān)視和測量裝置的有效控制，確保測量能力與測量要求相一致，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。(3)防護a)項目處在施工和驗收過程中要根據(jù)工程實際情況及特點明確成品、半成品防護內(nèi)容、措施和責任。(2)貯存a)物資倉庫和堆放場地應保持適宜的存儲環(huán)境，保管員要根據(jù)物資的特性，妥善地儲存物資并定期檢查，以防物資變質損壞或丟失。有限公司管理手冊 版本號0/A章節(jié)號產(chǎn)品實現(xiàn)頁 號 7/10工程部/材料處負責產(chǎn)品防護控制管理，對產(chǎn)品的搬運、儲存和防護進行控制，確保滿足顧客要求及產(chǎn)品符合性要求。d)所有顧客提供物資必須按規(guī)定要求進行檢驗，沒有合格報告的要進行試驗。(1)顧客提供的物資，由資產(chǎn)經(jīng)營部材料處負責組織進行驗證并填寫顧客財產(chǎn)驗證記錄，并在物資臺賬、標識牌、領料單上用“甲供”字樣進行標識。公司使用標牌、區(qū)域、標簽和記錄等方式進行狀態(tài)標識，各項目責任人負責實施。當產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時，由工程部組織項目組或項目部根據(jù)相應標識和記錄進行追溯，總經(jīng)辦負責監(jiān)督。在物資的驗收、施工、交付階段，指定專人進行必要的產(chǎn)品標識包括環(huán)境、安全標識。d)特殊過程的監(jiān)控記錄、設備和人員的鑒定結果應按記錄控制程序予以保存，以備授權人員隨時驗證。(3)特殊過程都應由專業(yè)人員使用專業(yè)設備，按照作業(yè)指導書進行作業(yè)，具體執(zhí)行施工過程控制程序。有限公司管理手冊 版本號0/A章節(jié)號產(chǎn)品實現(xiàn)頁 號 5/10 (j)市場策劃部負責組織實施機電設備銷售、工程保修期回訪工作，制定回訪計劃走訪顧客聽取意見，做好回訪記錄。(g)在施工過程中，工程部組織質檢員、安全員隨時對施工過程、設備、環(huán)境、材料、人員、方法進行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格時，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》和《不合格品控制程序》(h)施工過程中各項目部/處應對《施工組織設計》中已識別出的環(huán)境因素和危險源按規(guī)定的控制措施進行控制，總經(jīng)辦負責監(jiān)督檢查。(d)工程部負責對投入工程使用的各種類型的材料進行確認，以防不合格品投入使用，總經(jīng)辦負責監(jiān)督檢查。(b)項目處依據(jù)《施工組織設計》和實際情況編制月度施工計劃，工程部按施工及驗收規(guī)范、工藝標準對項目負責人進行書面技術交底，技術交底應明確規(guī)定工作程序、操作方法以及采用的技術規(guī)范和工藝要求。(1)公司工程部、市場策劃部制度并執(zhí)行《工程施工過程控制程序》、《機電設備安裝流程》、《送變電工程施工流程》、《機電設備銷售流程》、《設備安裝規(guī)程》、有限公司管理手冊 版本號0/A章節(jié)號產(chǎn)品實現(xiàn)頁 號 4/10《電力安裝工程作業(yè)指導書》、《銷售服務規(guī)程》。(2)采購人員按批準的合格供方進行采購，資產(chǎn)經(jīng)營部材料處每年對合格供方進行一次重新評價，并更新合格供方的名單。（刪減。發(fā)生問題或顧客提出意見、建議時，與顧客協(xié)商處理。市場策劃部應通過調(diào)查表、電話等方式與顧客及相關方進行有效的溝通，溝通主要內(nèi)容應包括：(1)有關工程項目或銷售合同的要求和變更。(2)顧客及相關方雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所需要的要求。機電設備銷售服務過程所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗活動。(2)業(yè)主對工程技術資料歸案的要求。(5)本公司施工項目所進行的策劃，其輸出形式為施工組織設計或施工方案。，市場策劃部負責組織公司機電設備銷售的策劃活動?？偨?jīng)辦負責公司辦公區(qū)監(jiān)督檢查。、工作場所和相關設施進行管理，建立相關的辦公基礎設施、辦公設備檔案，并對設施是否完好定期進行檢查和評價。，經(jīng)工程部審核；辦公設備由所需部門提出申請，總經(jīng)辦審核。，提供所需的基礎設施，當需求變化時，及時增添設施，確保需求。，并定期測評資源配置是否充足、適宜。(4) 總經(jīng)辦根據(jù)管理評審會議的分析和結論，編制《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，發(fā)至相關部門及人員。(c)為提高顧客滿意度而采取的措施和決定。參加評審人員就評審內(nèi)容展開討論。(10)過程、產(chǎn)品和管理體系的改進建議。(6)體系運行中出現(xiàn)的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故及經(jīng)驗教訓。(2)各種反饋信息，包括顧客和相關方的意見、投訴和建議等。(2)評審參加人員：公司領導、管理者代表、各部門經(jīng)理、員工代表。公司制定并執(zhí)行《信息交流與溝通控制程序》，以便及時、準確地收集、傳遞及反饋有關信息。(4)辦公室每季度一次對公司管理方案實施情況進行監(jiān)督檢查。(e)明確完成的時間、進度等。主要包括：(a)依據(jù)的管理目標和指標。(3)法律法規(guī)及其他要求的評審方法。公司制訂和實施《環(huán)境因素識別、危險源辨識與風險評價控制程序》，對能夠控制的及可望施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，并確定、更新重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素得到有效控制。(d)在每次管理評審時，應對各部門的管理目標、指標實施情況進行評審。(2)管理目標應建立在公司管理方針的基礎上，在管理方針給定的框架內(nèi)展開，目標應具體、可測量，并結合公司實際情況制定，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)。(5)在每次管理評審時，對管理方針的實施情況及持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進行評審?？偨?jīng)理以八項質量管理原則及按照法律法規(guī)對環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求為基礎，針對公司的實際情況，同時考慮顧客及相關方的要求，制定管理方針，發(fā)布其批準令，并通過培訓、宣傳等方式及時傳達到公司全體員工，同時應保證管理方針:(1)與公司的總體經(jīng)營方針相一致，適合公司的經(jīng)營性質、安全風險的性質、規(guī)模及環(huán)境因素。，確認并持續(xù)改進管理體系的適宜性和有效性。，并發(fā)布其批準令。建立并保持記錄，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。(1) 總經(jīng)辦負責組織編制《管理手冊》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后予以發(fā)放實施。(1)公司管理體系文件結構公司管理體系文件結構為管理手冊、程序文件及作業(yè)文件（公司的各種管理制度、工作文件、管理標準、施工圖紙、施工組織設計、技術交底、安全交底、作業(yè)指導書、工藝流程圖、施工驗收規(guī)范、法律法規(guī)、報告、表格等）。(3)通過對過程進行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗，獲得足夠的信息并進行分析與評價，以實現(xiàn)對過程的監(jiān)視。有限公司管理手冊 版本號0/A章節(jié)號管理體系頁 號 2/5(3)本公司工程項目施工、機電設備銷售生產(chǎn)流程圖如下：a) 機電設備安裝工程生產(chǎn)流程圖：施工策劃簽定合同工程投標工程評審檢驗采 購施工組織設計 合格退貨 不合格 檢驗工序或下工序施工工程施工隱蔽工程 合格 不合格返工檢驗交付工程竣工驗收 分項（分部）工程 合格 合格不合格返工 不合格返工有限公司管理手冊 版本號0/A章節(jié)號管理體系頁 號 3/5b)電力工程安裝工程生產(chǎn)流程圖：施工策劃簽定合同工程投標工程評審檢驗采 購施工組織設計 合格退貨 不合格退貨 檢驗工序或下工序施工工程施工隱蔽工程 合格 不合格返工檢驗交付工程竣工驗收 分項（分部）工程 合格 合格不合格返工 不合格返工c)機電設備銷售流程圖：采 購簽訂合同（投標）合同（標書評審）檢驗 交付顧客 合格退貨 不合格有限公司管理手冊 版本號0/A章節(jié)號管理體系頁 號 4/5 (4)總經(jīng)理負責管理體系的決策，包括資源的配置，以支持各過程的有效運作。供應鏈: 供方 組織 顧客 有限公司有限公司本公司、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系管理體系（又稱三合一體系）