【正文】 通，建立了以下溝通方式： a）管理參與性溝通：通過員工代表參與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理工作； b）產(chǎn)品符合性溝通：通過生產(chǎn)統(tǒng)計、檢驗報告、質(zhì)量證明書等形式進行； c）會議溝通：通過總經(jīng)理辦公會、 績效會、企管例會、 生產(chǎn)調(diào)度會，安全例會，交接班會、各部門專題會等會議形式進行； d）媒介溝通 :采用網(wǎng)絡(luò)、刊物、專欄等方式進行。評審方式一般采用會議形式，特殊情況可采用現(xiàn)場評審，評審內(nèi)容：評價管理體系改進的機會，變更的需要（包括管理方針和目標），以保持管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，由企管部負責具體實施，并保存相關(guān)記錄。 管理評審輸出 a）管理體系和過程有效性改進的項目； b）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的改進項目； c）管理方針和目標是否適宜； d）因工藝更新和改進所需的資源配置。 上述要求詳見《管理評審控制程序》 6 資源管理 資源的提供 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 25 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 25 公司為確保管理體系各過程的有效運行并持續(xù)改進，配置了充分的資源，以達到滿足各相關(guān)方要求為目的。 人力資源 總則 公司根據(jù)管理體系各過程所設(shè)立的崗位進行人員配置，規(guī)定崗位人員任職條件，對任職能力提出具體的教育、培訓、技能和經(jīng)驗要求，向每位員工提供培訓、再教育和技能培訓機會，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理工作的員工的能力能勝任本職工作。 由人力資源部負責組織相關(guān)部門制定各類人員的任職條件標準，并組織實施評價和考核，為確保對員工的專業(yè)技能和管理知識的更新，公司應提供培訓或采取相應措施以滿足要求。 采取宣傳、會議、培訓教育等方式提高員工的意識，使員工認識本職崗位在質(zhì)量、環(huán) 境和職業(yè)健康安全管理過程中的重要性，鼓勵員工發(fā)揮主觀能動性。合格者方能上崗，并按公司規(guī)定的要求，持證上崗。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客、相關(guān)方和適用的法律、法規(guī)要求，公司承諾：確定并提供、維護所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 生產(chǎn)、測量設(shè)備的管理 測量設(shè)備包括實現(xiàn)測量過程所需的測量儀器、測量標準、標準物質(zhì)、軟件和輔助設(shè)備。 工作環(huán)境 公司應確保達到質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理符合要求所需的工作環(huán)境。 有關(guān)安全、文明生產(chǎn)所需工作環(huán)境的識別、控制管理措施和檢查，按照職業(yè)健康安全管理要求進行管理。 測量過程中使用的軟件包括測量軟件。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 是保 證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理達到規(guī)定要求的重要控制手段。包括識別產(chǎn)品質(zhì)量特性、環(huán)境因素、危險源及產(chǎn)品各階段的風險評估，建立目標值、要求和約束條件，形成文件，并應滿足相關(guān)方和法律、法規(guī)要求。 c）確定所需的檢查活動和驗收準則。 d）確定適當?shù)挠涗洝? e） 為確保產(chǎn)品達到質(zhì)量要求，進行的公司內(nèi)部技術(shù)改造，費用 20萬元以上， 480 萬元以下的項目屬中型技改項目，經(jīng)總經(jīng)理批準，全過程由技術(shù) 管理部 負責并編制 實施方案 ； 20 萬以下的技改技革項目由 總工程師 批準，一（二 、三 ）分廠負責組織實施 ； 復合肥公司的技改項目由總經(jīng)理批準，復合肥公司負責組織實施。不能脫離管理體系來進行，必須按已確定的管理方針、目標、職責及資源管理要求來進行。策劃結(jié)果要形成文件，如生產(chǎn)計劃、環(huán)保工作計劃、職業(yè)健康安全工作計劃等。 上述要求詳見《環(huán)境因素識別 控制 程序》、《危險源 辨識 與風險評價控制程序》。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 30 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 30 公司為保證所提供產(chǎn)品能滿足合同要求， 銷售 部負責組織相關(guān)部門通過對合同的評審，確保理解顧客明確的、合理的要求。 產(chǎn)品要求的評審必須符合有關(guān)的法律、法規(guī)。 非書面合同（口頭、電話告知的） 銷售 部工作人員應做好記錄，就其內(nèi)容與顧客進行確認。 在合同執(zhí)行過程中，當產(chǎn)品要求或顧客的要求發(fā)生變更時， 銷售部 應確保相關(guān)的文件得到修改，并確保公司相關(guān)部門及相關(guān)人員知道已變更了的產(chǎn)品要求。 協(xié)商和溝通的內(nèi)容： 公司在以下方面應與顧客、相關(guān)方和員工之間保持良好的溝通和聯(lián)絡(luò)： a）掌握顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息， 國家、行業(yè)或上級關(guān)于職業(yè)健康安全和環(huán)保要求的信息； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 31 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 31 b）問訊、合同或訂單的處理，包括對其修改； c）了解在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，以及向顧客提供產(chǎn)品后顧客的反饋信息，包括顧客的抱怨； d）了解產(chǎn)品生產(chǎn)過程中員工和相關(guān)方反饋的信息，包括安全、環(huán)保指標是否達到要求。 協(xié)商和溝通的實施 有采購行為的相關(guān)職能部門負責組織與外包方溝通，企管部、生產(chǎn)管理部、總經(jīng)辦和工會負責組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理與員工和相關(guān)方溝通，其它職能部門配合溝通工作。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 32 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 32 新產(chǎn)品開發(fā)的策劃 提出立項依據(jù)：由研發(fā)人員提出立項的依據(jù)，包括市場調(diào)查，該類或相似產(chǎn)品的市場占有量，分布地區(qū)，應用范圍及效果，對環(huán)境的影響，市場潛力 ；科研單位對該項目內(nèi)容及相關(guān)方面做了哪些研究；預評估該項目將會給公司及客戶帶來的利益等。 經(jīng)費預算：包括材料費用，出差費用，試驗費用等。 新產(chǎn)品開發(fā)的評審 依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)方案，在適當?shù)碾A段，由項目負責人提出評審申請，農(nóng)化中心經(jīng)理組織相關(guān)人員和部門進行。評審報告應包括需改進或糾正的措施。 方案實施過程中要求具體操作人員嚴格按照試驗的要求，保持科河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 33 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 33 學嚴謹?shù)膽B(tài)度，堅持實事求是，項目負責人要嚴格把關(guān)，及時糾正不當?shù)牟僮鳌Ｔ诜桨笇嵤┻^程中至少要向農(nóng)化中心匯報工作一次，主要包括工作的進展和遇到的問題。項目的驗收以報告會議形式進行，最后的驗收報告由農(nóng)化中心組織項目組以外人員撰寫，內(nèi)容包括評價項目結(jié)論的價值，是否適宜大量生產(chǎn)、推廣，提出其中需要改進的部分，并將驗收報告報公司領(lǐng)導審核。 新產(chǎn)品開發(fā)資料歸檔：開發(fā)過程中及時將各種資料整理存檔，包括項目申報材料、試驗原始數(shù)據(jù)、試驗結(jié)果統(tǒng)計數(shù)據(jù)、試驗分析報告和驗收報告 (包括電子版 )。 根據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響程度及采購產(chǎn)品的重要性分為重要物資、一般物資，以不同的方式評價和選擇供方。 供方評價方法： a）現(xiàn)場調(diào)查法。 采購信息 采購部必須在采購合同簽訂前，確保采購物資的各種信息要求是充分的，采購信息包括： a）各生產(chǎn)單位以書面形式或網(wǎng)絡(luò)（ ERP）提出經(jīng)確認的所需采購物資的信息； b）編制的采購計劃在傳遞給合格供 方以前，由有采購行為的相關(guān)職能部門領(lǐng)導審核其充分性； c）向外部供方傳遞的采購信息應包括： 擬采購產(chǎn)品的類別、型號、質(zhì)量等級、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全或其他要求； 采購產(chǎn)品交付方式、交付地點； 規(guī)范、圖樣、過程要求、接受準則、其他技術(shù)資料的要求等。如需到供方貨源處驗證時，應在采購信息中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和 服務(wù)提供的控制 公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)過程均為成熟工藝，生產(chǎn)裝置和控制系統(tǒng)設(shè)備先進，操作規(guī)程、分析規(guī)程、檢驗標準、產(chǎn)品標準等技術(shù)標準齊全。為確保生產(chǎn)過程受控，公司承偌滿足以下要求： a）所有工作場所，均應獲得必須的技術(shù)標準、安全標準等； b）各生產(chǎn)單位應獲得和使用適宜的設(shè)備及監(jiān)測 設(shè)備 ； c）操作人員應按技術(shù)標準的要求 ,控制工作環(huán)境的溫度、濕度、潔凈度； d）質(zhì)檢人員應作好檢驗工作 ,并做出標識 ,嚴格實施對檢驗印章的控制； e）技術(shù)人員應關(guān)注過程特性的波動 ,控制產(chǎn)品生產(chǎn)過程的更改。 復合肥生產(chǎn)控制按復合肥《質(zhì)量手冊》 條款執(zhí)行。 a）蒸發(fā)崗位的生產(chǎn)直接影響 尿素 產(chǎn)品質(zhì)量，是公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程； b） 精餾（精醇）崗位的生產(chǎn) 直接影響 甲醇 產(chǎn)品質(zhì)量， 也 是公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程； c） 以工藝流程圖的形式明確各過程，制定相應的工藝和設(shè)備規(guī)程，對各工序及使用的設(shè)備進行評估、鑒定、保存記錄或證據(jù)，出現(xiàn)異常情況時重新確認，以證實該工序持續(xù)滿足預期結(jié)果的能力； d） 各分廠對關(guān)鍵過程進行嚴格的質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān)控記錄； e） 各過程的操作人員必須經(jīng)過培訓，經(jīng)考核合格后持證上崗。 a）對采購產(chǎn)品 、外供產(chǎn)品 ，可使用標識牌 、區(qū)域劃分等標識其名稱 、型號 （規(guī)格），避免不同 類型的產(chǎn)品混淆，并明確產(chǎn)品 ―待檢 ‖、 ―合格 ‖、 ―不合格 ‖的檢驗狀態(tài)； b）根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)品的安全性能等因素要求，并考慮自身的追溯性要求 ，明確追溯的具體內(nèi)容及途徑 ，其控制具體執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》相關(guān)條款； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 37 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 37 c）公司生產(chǎn)的三種產(chǎn)品大部分過程產(chǎn)品都為管道輸送，不可能發(fā)生混用。通過液體產(chǎn)品名稱、槽、罐車編號及封罐時間進行標識，在各級產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)記錄表上加以記錄（記錄包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、編號、時間、地點、收貨人或發(fā) 貨人簽名等）。通過產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號（日期、堆放地點）等進行標識 , 并加以記錄（記錄包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、編號、時間、地點、 收貨人或發(fā)貨人簽名）。 顧客財產(chǎn) 由于本公司不涉及顧客財產(chǎn)，故對其進行了刪減。 采購產(chǎn)品 、外供產(chǎn)品在公司內(nèi)直至交付預定的地點期間 ，要針對產(chǎn)品的符合 性提供防護，包括對其標識、搬運、包裝、貯存、保護的方法進行控制，倉庫制定標識、搬運、包裝、貯存、保護的規(guī)定。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 總則 為了保證生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量結(jié)果的正確性和有效性，對監(jiān)視和測量 設(shè)備 進行控制、校準和維護。 控制范圍 對用以證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量 設(shè)備 進行控制。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的技術(shù)資料必須妥善保存。 8 測量、分析和改進 總則 為證實產(chǎn)品的符合性、確保管理體系的適宜性、持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性，公司對管理體系實施所需的過程進行監(jiān)視、測量分析和改進，并確定應用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。收集顧客 /相關(guān)方信息的方式： a）市場部制定顧客滿意度的測定和監(jiān)督的具體方法 ，策劃并建立收集顧客滿意度的信息渠道（例如定期發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表；直接訪問顧客，聽取顧客的贊譽和抱怨；建立顧客投訴接待制度 ；廣泛關(guān)注市場 、媒體及政府有關(guān)部門的評價等），有效傾聽 ―顧客的聲音 ‖，盡可能準確地掌握顧客的滿意度，顧客滿意度信息的獲取應作記錄； b）市場部對 顧客滿意度及其要素進行綜合分析、研究，總結(jié)經(jīng)驗 、教訓，及時彌補工作缺陷，持續(xù)改進管理體系。 a）對遵守情況的評價控制 例行評價：生產(chǎn)管理部每年對適用法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進行一次全面評價，修改完善 《 法律、法規(guī)和其他要求符合性評價表 》 。 ——項目建設(shè)； ——重要環(huán)境因素 、重大危險源發(fā) 生變化； ——相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變更； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 41 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 41 ——其他需重新評價的情況。重點評價以下內(nèi)容： ——重要環(huán)境因素、危害風險因素、重大危險源相關(guān)的法律法規(guī)； ——污染物（廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物）排放合規(guī)情況； ——―三同時 ‖制度的執(zhí)行情況； ——相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全要求； ——公司整體環(huán)境保護、職業(yè)健康安全的要求。 審核頻次 內(nèi)部管理體系審核每年不少于一次，間隔時間不超過 12 個月，必要時應增加。審核結(jié)束后，由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫《審核報告》，審核組長確認簽字，管理者代表 批準 ，報送總經(jīng)理并發(fā)給有關(guān)部門； d）受審核部門對不合格項實施糾正，審核組定期進行跟蹤檢查、驗證其有效性； e）內(nèi)部管理體系審核中使用的全部記錄在審核工作結(jié)束后由 審核組長移交企管部保存。 本公司采用內(nèi)部管理體系審核、管理評審、自我評價、專項檢查等方式進行過程監(jiān)視和測量。