【正文】 ，如產(chǎn)品的質(zhì)量要求及其它要求等，適用時(shí)包括 （ 1） 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員能力提出批準(zhǔn)的要求； （ 2） 對(duì)供方的質(zhì)量管理體系要求； b 本企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃、為確保采購(gòu)文件規(guī)定的要求適宜與充分 ，在實(shí)施采購(gòu)前應(yīng)經(jīng)廠長(zhǎng)審批。 b 驗(yàn)證內(nèi)容：根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的特點(diǎn)及其對(duì)企業(yè)產(chǎn)品的影響程序而定。 d 企業(yè)或顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部門在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法應(yīng)做出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 本節(jié)規(guī)定了生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制與過(guò)程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品的防護(hù)等要求和方法。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。 b 技術(shù)科負(fù)責(zé)組織編制生產(chǎn)中有關(guān)的操作規(guī)程，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 d 儀表車間負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。 f 質(zhì)檢科、成品庫(kù)、銷售科結(jié)合車間規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品的放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本企業(yè)涉及的過(guò)程確認(rèn) —— 關(guān)鍵過(guò)程確認(rèn)包括：工藝要求、設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定等。 b 設(shè)備的認(rèn)可：在新設(shè)備進(jìn)廠時(shí)、經(jīng)過(guò)技術(shù)改造超過(guò)使用范圍時(shí)，由設(shè)備科組織有關(guān)專家對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，并保存認(rèn)可記錄。 關(guān)鍵過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)則 目的 為確保下列各關(guān)鍵過(guò)程： 產(chǎn)品名稱 關(guān)鍵工序 碳酸氫銨 碳化工序 甲醇 精餾工序 甲醛 氧化工序 季戊四醇 縮合工序 甲酸鈉 合成工序 液氨 合成工序 能持續(xù)提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 測(cè)試人員組成：由技術(shù)科及相關(guān)技術(shù)人員組成。以各工藝崗位連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn) 48h 的平均值為實(shí)測(cè)值，填入《關(guān)鍵過(guò)程能力確認(rèn)表》。關(guān)鍵設(shè)備能力評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表： 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 使用單位 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn) 碳化塔 167。 1200 甲醛 爐體密封狀況 良好 產(chǎn)量 ≥ 50 噸 /天 工作溫度 ≤ 750℃ 保溫狀況 良好 反應(yīng)器 167。 276 甲酸鈉 產(chǎn)量 ≥ 3 噸 /天 工作壓力 ≤ 16kgf/cm2 工作溫度 ≤ 180℃ 保溫情況 良好 縮合反應(yīng)釜 167。 2610 造氣 夾套承受壓力 產(chǎn)氣量 6300m3/h 輔助設(shè)備 運(yùn)轉(zhuǎn)良好 爐體密封情況 良好 壓縮機(jī) 4M2075/320X 壓縮 排氣量 75m3/min 潤(rùn)滑油耗量 輔助設(shè)備 運(yùn)轉(zhuǎn)良好 各段壓力 按設(shè)計(jì)值 密封狀況 良好 壓縮機(jī) H12IA57/320 壓縮 排氣量 57m3/min 潤(rùn)滑油耗量 輔助設(shè)備 運(yùn)轉(zhuǎn)良好 各段壓力 按設(shè)計(jì)值 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 3）關(guān)鍵過(guò)程人員的認(rèn)可由質(zhì)管辦與車間組織培訓(xùn)，合格后方可上崗，并保留有相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的記錄。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 a 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：識(shí)別產(chǎn)品，以防止不同類別產(chǎn)品混淆 （ 1） 標(biāo)識(shí)范圍：原材料、半 成品、成品； （ 2） 標(biāo)識(shí)方式：標(biāo)簽、合格證、標(biāo)牌等； （ 3） 原材料標(biāo)識(shí)：原材料入庫(kù)后，分類存放，可采用標(biāo)簽或標(biāo)牌方式予以標(biāo)識(shí)，或沿用原外包裝上的標(biāo)識(shí)； （ 4） 半成品標(biāo)識(shí)：由車間操作人員負(fù)責(zé)，采用生產(chǎn)監(jiān)控記錄方式標(biāo)識(shí)； （ 5） 成品標(biāo)識(shí)：采用生產(chǎn)批號(hào)、合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單標(biāo)識(shí)的方式； b 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)：針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求，對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量狀態(tài)和加工狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止其非預(yù)期使用和安裝 （ 1） 本企業(yè)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)有三種：待檢、合格、不合格； （ 2） 標(biāo)識(shí)范圍：原材料、半成品、成品； （ 3） 標(biāo)識(shí)方式：標(biāo)簽或標(biāo)牌； （ 4） 原材料標(biāo)識(shí)：用標(biāo)牌標(biāo)識(shí)方式。 1000 合成 產(chǎn)量 245 噸 /天 工作壓力 ≤ 300kgf/2 塔體密封情況 良好 醇合成塔 167。 d 可追溯性：合同情況下可追溯性要求時(shí)，應(yīng)規(guī)定并記錄唯一性標(biāo)識(shí)。 b 產(chǎn)品的防護(hù)涉及標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 d 產(chǎn)品防護(hù)也 適用于產(chǎn)品的組成部分。 本節(jié)歸口管理部門為儀表車間。 a 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基礎(chǔ)的測(cè)量基準(zhǔn)：定期或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整，并確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。 b 防止可能使測(cè)量結(jié)果或驗(yàn)證失準(zhǔn)的調(diào)整，能源的監(jiān)視和測(cè)量 裝置由儀表車間送至國(guó)家法定計(jì)量檢定部門鑒定。 d 正確搬運(yùn)、維護(hù)和貯存，防止損壞和失效。 f 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)其以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄并采取措施。 支持性程序文件 JHCX— 8— 2020《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。 策劃的目的 為確保產(chǎn)品、體系的符合性，以及持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行策劃并實(shí)施。 b 確定監(jiān)視和測(cè)量的準(zhǔn)則和目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮采取適宜的措施。 c 在確定監(jiān)視和測(cè)量的方法時(shí)，應(yīng)考慮使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)或其它適用方法。 e 按監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)。 顧客滿意 a 對(duì)顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種有效的方法。 b 收集信息 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) （ 1） 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息； （ 2） 通過(guò)電話回訪或直接拜訪顧客，或其它方式收集信息，及時(shí)處理解決顧客提出的問(wèn)題； （ 3） 信息可以是書面的，也可以是口頭的。 c 住處分析與利用 （ 1） 銷售科組織有關(guān)部門及人員對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析，得出顧客不滿意的趨勢(shì)和不滿意的主要方面； （ 2） 通過(guò)分析和利用信息用以評(píng)價(jià)企業(yè)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)及企業(yè)與市場(chǎng)、顧客的差距等； （ 3） 對(duì)顧客不滿意的主要方面，有關(guān)部門制定和實(shí)施糾正措施，并跟蹤監(jiān)督實(shí)施效果； （ 4） 對(duì)顧客反映非常滿意的方面，企業(yè)予以表?yè)P(yáng)和鼓勵(lì)。本節(jié)的歸口管理部門為企管辦。特殊情況可適當(dāng)安排。審核員應(yīng)具有一定資格，審核員不應(yīng)審核自己的工作； （ 2） 指派審核組長(zhǎng)。 e 現(xiàn)場(chǎng)審核 （ 1） 管代主持首次會(huì)議。 f 審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告 g 糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證 （ 1） 責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施； （ 2） 內(nèi)審員負(fù)責(zé)糾正記錄和結(jié)果，并作為管理評(píng)審的輸入； h 質(zhì)管辦保存審核記錄和結(jié)果，并作為管理評(píng)審的輸入 支持性程序文件 JHCX— 09— 2020《內(nèi)部審核控制程序》。 a 需要進(jìn)行監(jiān)視或測(cè)量體系過(guò)程，包括體系中的直接過(guò)程和間接過(guò)程。 c 在對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量中可采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，例如：排列圖法、因果圖法等。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程 a 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的的適當(dāng)階段，對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量控制，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足； b 監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn) 品包括原材料、半成品和最終產(chǎn)品； c 質(zhì)栓科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；車間負(fù)責(zé)對(duì)半成品的監(jiān)視和測(cè)量，包括測(cè)量的監(jiān)控點(diǎn)、所用的文件、設(shè)備、人員要求等以及產(chǎn)品放行安排等； d 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)按照驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并記錄結(jié)果； e 質(zhì)檢科只有在所有的安排均已圓滿完成且測(cè)量結(jié)果符合規(guī)定要求后，才可將產(chǎn)品放行和交付； 支持性程序文件 JHCX— 10— 2020《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。本節(jié)歸口管理 部門為質(zhì)檢科、成品庫(kù)、材料庫(kù)。 數(shù)據(jù)分析 本節(jié)規(guī)定了對(duì)體系運(yùn)行的適當(dāng)數(shù)據(jù)的確定、收集和分析，已證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及持續(xù)改進(jìn)的有效性（包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果及其它有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)）。 目的 a 企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)的改進(jìn)； b 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)； c 證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性； d 符合性評(píng)價(jià)； 數(shù)據(jù)收集 a 數(shù)據(jù)和信息分類 （ 1） 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格率、顧客滿意率； （ 2） 與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息、內(nèi)審的結(jié)論、管理評(píng)審的輸出等； b 數(shù)據(jù)收集 （ 1） 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的數(shù)據(jù)，報(bào)工藝技術(shù)科； （ 2） 銷售科負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品銷售顧客動(dòng)態(tài)及需求、顧客投訴與抱怨等數(shù)據(jù)； （ 3） 供應(yīng)科、煤場(chǎng)負(fù)責(zé)收集來(lái)自 供方的住處； 數(shù)據(jù)分析 a 由管代負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)收集的信息與數(shù)據(jù)進(jìn)行分析； b 確定需解決的主要問(wèn)題，針對(duì)不同的數(shù)據(jù)，可采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法； c 對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)； 改進(jìn) 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 本節(jié)規(guī)定了對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃、實(shí)施、評(píng)價(jià)等要求。 持續(xù)改進(jìn) 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，應(yīng)策劃所需必要的過(guò)程。 b 營(yíng)造改進(jìn)的氛圍和環(huán)境 （ 1） 廠長(zhǎng)在建立質(zhì)量管理體系的同時(shí)，強(qiáng)調(diào)以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，通過(guò)方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的氛圍，鼓勵(lì)每個(gè)職工把改進(jìn)作為自己的責(zé)任和義務(wù)； （ 2） 職工們認(rèn)識(shí)到企業(yè)的生存與發(fā)展依存于顧客，自覺(jué)遵守不斷改進(jìn)的原則，并對(duì)質(zhì)量管理體系產(chǎn)品特性及過(guò)程的改進(jìn)積極參與并效力； c 持續(xù)改進(jìn)貫穿于過(guò)程之中。 d 改進(jìn)項(xiàng)目的確定 （ 1） 管代組織有關(guān)部門及人員對(duì)收集到的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況確定改進(jìn)的項(xiàng)目與責(zé)任部門，上報(bào) 廠長(zhǎng)批準(zhǔn)； （ 2） 持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)是優(yōu)先考慮顧客的需求和期望，并按重要度排序。糾正措施應(yīng)形成文件的程序。 a 不合格包括：與產(chǎn)品有關(guān)的不合格和與體系有關(guān)的不合格。 （ 1） 技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)的不合格提出糾正要求，有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)進(jìn)行原因分析，制定糾正措施計(jì)劃 并予以實(shí)施； 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) （ 2） 責(zé)任部門記錄總結(jié)糾正措施實(shí)施結(jié)果； （ 3） 管代負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)結(jié)果予以評(píng)價(jià)。 d 制定糾正措施應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本。 預(yù)防措施 采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 各部門《質(zhì)量目標(biāo)分解表》 部門 部門質(zhì)量目標(biāo) 保證措施 匯總 頻閃 呈送部門或 領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)管辦 確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行 宣貫《質(zhì)量手 冊(cè)》《程序文件》。 與有關(guān)部門密切配合，并做好監(jiān)督檢量。 按規(guī)定 報(bào)廠長(zhǎng)、管 理者代表 銷售科 顧客滿意度≥ 90% （今后每年增加 1%） 及時(shí)與顧客溝通，發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》。 每半年 管理者代表 質(zhì)管辦 煤場(chǎng) 主要原材料合格率≥ 90% 加強(qiáng)對(duì)供方的控制，中證兩煤采購(gòu)和加工質(zhì)量 每季 主管廠領(lǐng)導(dǎo) 技術(shù)科 工藝指標(biāo)合格率≥ 95% 嚴(yán)格控制工藝條件，加強(qiáng)工藝指標(biāo)合格率考核 每季 主管廠領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)檢科 外 部對(duì) 產(chǎn)品檢 驗(yàn)合 格率100%（外部：顧客或公證的第三方機(jī)構(gòu)） 嚴(yán)格質(zhì)量檢驗(yàn)，堅(jiān)持復(fù)審、復(fù)查制度，做到精益求精，確保各項(xiàng) 檢驗(yàn)工作圓滿完成。 每月 主管廠領(lǐng)導(dǎo) 儀表車間 計(jì)量器具周檢率≥ 100% 來(lái)格執(zhí)行周檢計(jì)劃，確保計(jì)量器具在規(guī)定周期內(nèi)運(yùn)行。 每月 主管廠領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù) 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū)