【正文】 期的目標(biāo)，廠長(zhǎng)應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審。 確保獲得必要的資源 必要的、話宜的資源是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)，廠長(zhǎng)應(yīng)策劃資源的提供，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和提高運(yùn)作效率。 確定顧客的需求和期望 a 企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)、 電話回訪顧客，訂貨會(huì)或通過(guò)其他渠道了解顧客當(dāng)前和未來(lái)的期望。顧客的需求和期望包括規(guī)定的要求、規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。特別要重視健康、安全和環(huán)保方面的要求。 b 通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的諸過(guò)程來(lái)實(shí)現(xiàn)顧客對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程要 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 求。 b 當(dāng)顧客、法規(guī)要求及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，產(chǎn)品的要求、過(guò)程和體系也應(yīng)隨之更新。 質(zhì)量方針編制要求 a 方針應(yīng)與企業(yè)的宗旨相適應(yīng)，質(zhì)量方針是經(jīng)營(yíng)方針的一部分，應(yīng)與企業(yè)總的經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，制定方針應(yīng)有長(zhǎng)遠(yuǎn)觀點(diǎn)，應(yīng)是經(jīng)過(guò)努力可以達(dá)到的中長(zhǎng)期的方向。內(nèi)容上要體現(xiàn)與產(chǎn)品有關(guān)的要求和增強(qiáng)顧客滿意的保證。 c、方針應(yīng)為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。 d、企業(yè)的質(zhì)量方針應(yīng)在各層次上達(dá)到溝通和理解。 f、質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修訂應(yīng)得到控制。 質(zhì)量目標(biāo) 各產(chǎn)品一次交檢合格率 100% 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 顧客滿意度 90%以上（今后三年每年增加 1%） 碳酸氫銨一級(jí)品率在 90%以上 (今后三年每年增加 %) 液氨一級(jí)品率 90%以上 (今后三年每年增加 %) 策劃 本節(jié)規(guī)定了對(duì)制定和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)的質(zhì)量策劃要求。 a 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)要求 廠長(zhǎng)應(yīng)確保在企業(yè)內(nèi)的相關(guān)職能和層次上建立可以測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)，它是質(zhì)量方針的展開，根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品特點(diǎn)和實(shí)際情況來(lái)制定，并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理?？缮婕爱a(chǎn)品的固有特性及賦予特性； 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) （ 2） 滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 e 質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí) （ 1） 各部門質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)按《質(zhì)量目標(biāo)分解表》執(zhí)行； （ 2） 企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)一年組織評(píng)審一次， 可以與管理評(píng)審一并進(jìn)行； （ 3） 在實(shí)施過(guò)程中，由于客觀原因而不能如期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)及時(shí)寫出申請(qǐng)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，予以調(diào)整。確定需要的過(guò)程、過(guò)程順序和相互作用以及過(guò)程的輸入、輸出和活動(dòng)，并做出相應(yīng)的規(guī)定。 c 所需的資源和信息的策劃。 d 測(cè)量、監(jiān)視和分析這 些過(guò)程。 e 確保策劃及其理改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，而且在更改期內(nèi)也要保證體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 本節(jié)規(guī)定了對(duì)質(zhì)量管理體制體系管理要求，包括職責(zé)和權(quán)限、管理者代表、內(nèi)部溝通等。 a 各部門職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系見組織結(jié)構(gòu)圖（附錄 1）及職能分配表（附錄 2）。 c 職責(zé) （ 1） 廠長(zhǎng)： ● 制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，決定實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)的有關(guān)措施，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》； ● 全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的目常工作，向企業(yè)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； ● 確保實(shí)施適宜的過(guò)程，以滿足顧客的要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； ● 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源配備； ● 決定有關(guān)持續(xù)改進(jìn)的措施； ● 任命管理者代表； ● 按規(guī)定時(shí)間間隔主持管理評(píng)審。 （ 3）生產(chǎn)副廠長(zhǎng)： ● 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的完成，對(duì)由于生產(chǎn)設(shè)備、安全、文明生產(chǎn)、勞動(dòng)力管理等管理不善造成的質(zhì)量負(fù)責(zé)； ● 負(fù)責(zé)組織工藝控制文件的制定、審批、運(yùn)行，并抓好工序質(zhì)量控制、監(jiān)測(cè)、產(chǎn)品質(zhì)量控制與質(zhì)量改進(jìn)管理； ● 負(fù)責(zé)組織制訂、審批實(shí)施設(shè)備的配置、檢修、維護(hù)、保養(yǎng)與更新改造管理； ● 負(fù)責(zé)組織計(jì)量體系的有效運(yùn)行。 （ 5）質(zhì)管辦： ● 組織編制質(zhì)量體系文件，收集有關(guān)外部文件及記錄的控制； ● 協(xié)助廠長(zhǎng)、管理者代表組織管理評(píng)審工作； ● 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的實(shí)施和管理； ● 負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量； ● 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施驗(yàn)證； ● 唯一有權(quán)對(duì)外解釋企業(yè)質(zhì)量體系的全部文件化程序； ● 合理制訂并組織落實(shí)職工培訓(xùn)計(jì)劃； ● 負(fù)責(zé)本部門文件、記錄的管理； （ 6）技術(shù)科： ● 負(fù)責(zé)歸口管理生產(chǎn)全過(guò)程及組織操作規(guī)程、工藝文件、工序控制文件的編寫，組織并督促車間嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，按工作計(jì)劃組織生產(chǎn)； ● 負(fù)責(zé)提出原料質(zhì) 量要求及生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃； ● 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的糾正預(yù)防措施的管理； ● 負(fù)責(zé)本部門文件、記錄的管理； ● 參與管理評(píng)審、內(nèi)審工作。 （ 8）供應(yīng)科： ● 負(fù)責(zé)制定原材料（除兩煤外）采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施，確保生產(chǎn)原材料供應(yīng)； ● 組織對(duì)供方的選擇與評(píng)價(jià)； ● 負(fù)責(zé)對(duì)不合格原材料以及外購(gòu)件的退貨處理工作； ● 負(fù)責(zé)根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)； ● 負(fù)責(zé)本部門文件、記錄的管理； ● 參與管理評(píng)審、內(nèi)審工作。 （ 10）質(zhì)檢科： ● 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)文件的 制定、實(shí)施和管理； ● 負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程對(duì)原料、過(guò)程、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)監(jiān)督，并做好檢驗(yàn)報(bào)告的審核、保管； ● 負(fù)責(zé)不合格品的信息傳遞并跟蹤處理結(jié)果； ● 做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)管理工作； ● 負(fù)責(zé)對(duì)各車間化驗(yàn)室和檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)管理； ● 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備、儀器的管理、使用與維護(hù)； ● 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)中與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，并報(bào)相關(guān)部門； ● 負(fù)責(zé)本部門文件、記錄的管理； ● 參與管理評(píng)審、內(nèi)審工作。 （ 13）安環(huán)科： ● 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家安全、環(huán)境保護(hù)的法令、法規(guī)； ● 負(fù)責(zé)職工的安全教育及培訓(xùn)工作； ● 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)及生產(chǎn)中的三廢處理，使其符合環(huán)保要求。 （ 15）材料庫(kù)： ● 搞好原輔材料的驗(yàn)收出入庫(kù)與保管，標(biāo)識(shí)清楚無(wú)壞損混淆。 （ 17）季戊四醇分廠、甲醛分廠： 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) ● 下設(shè)綜合管理辦公室，負(fù)責(zé)除 設(shè)計(jì)、 顧客財(cái) 產(chǎn)條款之外的所有條款的運(yùn)行； ● 內(nèi)審、管理評(píng)審委托總廠統(tǒng)一負(fù)責(zé)； ● 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件中的相關(guān)內(nèi)容不再別行說(shuō)明。 （ 20）計(jì)量人員： ● 嚴(yán)格遵守國(guó)家《計(jì)量法》及相關(guān)法規(guī)，執(zhí)行計(jì)量《檢定規(guī)程》，增強(qiáng)法制觀念，提高 計(jì)量素質(zhì)； ● 按周期及時(shí)將有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量裝置送有關(guān)部門進(jìn)行周期檢定； ● 對(duì)本企業(yè)內(nèi)自檢計(jì)量檢驗(yàn)設(shè)備，做到及時(shí)自檢，并保持其良好使用狀態(tài)和精度； （ 21）操作工： ● 按時(shí)、保持、保量地完成生產(chǎn)計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程； ● 認(rèn)真按《質(zhì)量記錄控制程序》要求清晰、準(zhǔn)確地做好操作記錄； ● 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作； 內(nèi)部溝通 廠長(zhǎng)確保在企業(yè)內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 b 溝通對(duì)象：企業(yè)內(nèi)各部門及各層次人員。 管理評(píng)審 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 本節(jié)規(guī)定了管理評(píng)審的總要求，評(píng)審輸入和輸出的要求。 a 評(píng)審目的：評(píng)價(jià)體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 c 評(píng)審內(nèi)容：企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)的執(zhí)行情況、對(duì)體系和方針目標(biāo)改進(jìn)的需求以及采取必要措施的可行性。包括第一、二、三方審核和自我評(píng)定。包括顧客的滿意或不滿意信息以及與顧客溝通的結(jié)果。 d 預(yù)防和糾正措施的狀況。 f 可能影響質(zhì)量管理體系的變化。評(píng)審輸出包括： a 體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施。 c 確定和投入資源的措施。 管理評(píng)審的輸入和輸出應(yīng)予以記錄，具體執(zhí)行 JHCX022020《質(zhì)量記錄控制程序》。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 6 資源管理 資源的提供 本節(jié)規(guī)定了確定和提供所需資源的要求，以實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意。 b 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 b 通過(guò)生產(chǎn)與服務(wù)提供，與顧客溝通，確定資源需求。 d 驗(yàn)證提供資源的有效性。本節(jié)歸口管理部門為質(zhì)管辦。 b 對(duì)人員能力的判斷，應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)效果、技能水平、個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考慮。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，對(duì)各類人員所需的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)及技能提出要求。 c 評(píng)價(jià)培訓(xùn)或其它措施的有效性。 d 確保全體職工充分意識(shí)到其所從事的質(zhì)量活動(dòng)與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性、重 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 要性和滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。 f 建立并保持教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和技能的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 本節(jié)規(guī)定了確定、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 b 過(guò)程設(shè)備，包括軟件和硬件。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供要滿足生產(chǎn)及服務(wù)的需要。 工作環(huán)境 企業(yè)應(yīng)當(dāng)確定、提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境并實(shí)施管理。本節(jié)歸口管理部門為技術(shù)科。 b 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 d 長(zhǎng)期生產(chǎn)的批量定型產(chǎn)品，體系文件能滿足要求，可不編質(zhì)量計(jì)劃。 b 顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊要求時(shí)。 策劃內(nèi)容 a 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)和要求（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）。 c 確定并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員和部分的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 e 對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的關(guān)鍵重要特性應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)特殊過(guò)程的輸出應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。 質(zhì)量計(jì)劃 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，當(dāng)現(xiàn)有的體系文件不 能滿足要求時(shí)應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃、編制質(zhì)量計(jì)劃，它是對(duì)用于特定產(chǎn)品（項(xiàng)目或合同）的質(zhì)量管理體系的過(guò)程和資源作出規(guī)定的文件，是策劃的結(jié)果。它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、且與體系文件一致。 c 質(zhì)量計(jì)劃可以按階段編制（如生產(chǎn)），也可以按項(xiàng)目（如采購(gòu)、服務(wù)）編 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 制專貢質(zhì)量控制計(jì)劃，完整的質(zhì)量計(jì)劃可由若干部分組成。 e 各部門按質(zhì)量計(jì)劃的要求實(shí)施，記錄實(shí)施情況。 g 質(zhì)量計(jì)劃需修改時(shí)，修改內(nèi)容報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 本節(jié)規(guī)定了與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審，以及顧客溝通的內(nèi)容和要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 企業(yè)必須確定： a 顧客規(guī)定的（產(chǎn)品）要求。 b 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必要的要求。 e 本企業(yè)確定的任何附加要求。 b 評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)在企業(yè)向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。 d 評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 b 與顧客溝通的內(nèi)容 （ 1） 有關(guān)產(chǎn)品住處的溝通。 c 溝通要求 采取不同的溝通方式（例：電話回訪、走訪、用戶座談等） ，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量及服務(wù)等方面與顧客溝通，并對(duì)顧客意見予以分析，必要時(shí)采取糾正措施或預(yù)防措施。 采購(gòu) 本節(jié)規(guī)定了采購(gòu)過(guò)程、采購(gòu)信息和采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證要求。 采購(gòu)過(guò)程 a 控制采購(gòu)過(guò)程，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。 b 根據(jù)供方按照企業(yè)的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià) 和選擇供方 （ 1） 對(duì)同行使用的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)； （ 2） 對(duì)其質(zhì)量管理體系進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核或相信第三方審核結(jié)果； 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) （ 3） 對(duì)供方以往供貨情況進(jìn)行評(píng)價(jià)； （ 4） 對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付情況及處理問題的能力進(jìn)行評(píng)審； （ 5） 法定部門資格認(rèn)可。 采購(gòu)信息 a 采購(gòu)信息包括表述的擬采購(gòu)的產(chǎn)品的有關(guān)信息