【正文】 有者調(diào)離本崗位或公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)向公司有關(guān)部門(mén)交回本手冊(cè)。 當(dāng)有下列情況之一時(shí)，本手冊(cè)應(yīng)修訂和換版： a) 手冊(cè)內(nèi)容有三分之一以上修改 時(shí) ； b) 管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)手冊(cè) 已 不適應(yīng) 時(shí) ； c) 公司的 體制 、 組織結(jié)構(gòu) 已發(fā)生重 大變化 時(shí) ； d) 公司的管理方針和目標(biāo)已 發(fā)生 重大變化 時(shí) 。 管理原則的應(yīng)用 關(guān)注 客 戶 、 員工 和 社會(huì)相關(guān)方 公司通過(guò)建立 管理體系， 并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，去 充分了解、掌握 公司 客 戶 、 員工和 社會(huì)相關(guān)方 的 要求和期望， 形成 靈敏、高效的信息傳遞、溝通 和 反饋機(jī)制，制定管理體系的管理方針、目標(biāo)和管理方 案 ，增強(qiáng)公司管理體系適應(yīng)市場(chǎng)變化發(fā)展的能力，不斷 提升 公司質(zhì)量、環(huán)河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 7 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 7 境、職業(yè)健康安全管理工作，從最大程度上滿足公司 客 戶 、 員工和 社會(huì)相關(guān) 方 的 需 求。 全員參與 讓每一個(gè)員工都充分認(rèn)識(shí)和理解公司管理體系的方針和目標(biāo)，并以此為基礎(chǔ)形成共同的企業(yè)文化和價(jià)值觀，激發(fā)廣大員工重視管理、理解 管理、積極 參與 管理的工作熱情，充分調(diào)動(dòng)員工開(kāi)展管理工作的 積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，確保公司管理體系按照策劃要求正常、有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 系統(tǒng)方法 公司 “ 三標(biāo)合一 ” 的管理體系是一個(gè)系統(tǒng)工程，以過(guò)程方法構(gòu)成了管理體系的基本框架。 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)是公司管理體系創(chuàng)新的永恒手段。 基于事實(shí)的決策方法 事實(shí)是公司管理決策的基本依據(jù)。 與供方、相關(guān)方建立互利關(guān)系 公司將與供方、相關(guān)方加強(qiáng)溝通和合作，建立互利互惠的合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)共同受益和發(fā)展。 應(yīng)用 本手冊(cè)適用于公司現(xiàn)有裝置生產(chǎn)的尿素、甲醇、復(fù) 合肥等三種產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程 , 所涉及的相關(guān)部門(mén)、人員（含相關(guān)方人員）和活動(dòng)場(chǎng)所。 由于本公司生產(chǎn)是流程性材料生產(chǎn)，各過(guò)程均可得到有效監(jiān)視和測(cè)量 ,故對(duì) 條款進(jìn)行了刪減；也不涉及顧客財(cái)產(chǎn)，因此，對(duì) 條款也進(jìn)行了刪減。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè) 引用下列標(biāo)準(zhǔn)，使其成為本公司管理體系要求的一部分。 GB/T190002022 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T190012022 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T240012022 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 OHSAS18001： 2022 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 另外，與本公司產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求（含有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等），也是本公司管理體系運(yùn)行所 必需遵循的。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 10 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 10 專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ) 四不放過(guò) 事故原因未查明不放過(guò)、責(zé)任人未處理不放過(guò)、整改措施未落實(shí)不放過(guò)、有關(guān)人員未受到教育不放過(guò) 。 潤(rùn)滑五定 定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定期、定人。 設(shè)備改造 按照生產(chǎn)需要，用現(xiàn)代的技術(shù)成就和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)來(lái)改變現(xiàn)有設(shè)備的結(jié)構(gòu)，改善現(xiàn)有設(shè)備的技術(shù)性能，使之全部或局部達(dá)到新設(shè)備的技術(shù)性能。 三同時(shí) 防治污染項(xiàng)目 、 安全設(shè)施 及職業(yè)健康衛(wèi)生設(shè)施 必須和主 體 工程，河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 11 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 11 同時(shí) 設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。 管理體系的應(yīng)用 管理體系的結(jié)構(gòu) 公司以 按照 GB/T190012022《質(zhì)量管理體系 要 求》 標(biāo)準(zhǔn) 建立的質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)，充分利用 GB/T190012022《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012022《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 和 OHSAS 18001： 2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的可兼容性，并考慮本公司產(chǎn)品的特殊性要求，把管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)作為主要的管理和控制內(nèi)容，對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理工作進(jìn)行優(yōu)化整合，構(gòu)建 ―三標(biāo)合一 ‖的整合型管理體系。 資源管理 為支持管理體系有效運(yùn)行和過(guò)程監(jiān)視的需要，公司對(duì)資源管理過(guò)程作出了控制規(guī)定，有關(guān)資源管理的應(yīng)用見(jiàn)本手冊(cè)第 6 章和相關(guān)程序。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 為確保建立的管理體系的適宜性、充分性和有效性，公司對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程作出了規(guī)定，內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)第 8 章和《 監(jiān)視和測(cè)量控制 程序》、《產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 控制程序》、《內(nèi)部審核 控制 程序》、《管理評(píng)審 控制 程序》、《 事件調(diào)查 控制程序》、《 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 》等 。這些外包過(guò)程包括： a）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定、確認(rèn)機(jī)構(gòu)； b）產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸裝卸的勞務(wù)方； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 13 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 13 c）工程 建設(shè)項(xiàng)目和部分技改工程的設(shè)計(jì)、施工、安裝。 文件要求 管理體系文件 公司管理體系文件包括： a） 管理手冊(cè) ； b）管理方針和目標(biāo) ； c）管理體系程序文件 19 個(gè)； d）與管理體系相關(guān)的公司管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； e）支持程序文件所必須的作業(yè)類(lèi)文件； f）為證實(shí)管理體系的有效性和符合性所編制的必要的管理記錄； g）外來(lái)文件。 手冊(cè)的管理見(jiàn)本手冊(cè) 章節(jié)。 本條款適用于公司與產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)依據(jù)的所有文件，包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件的控制。 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理承諾通過(guò)以下活動(dòng)建立、實(shí)施管理體系，并持續(xù)改進(jìn)，提高有效性 : a）在公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客（相關(guān)方）和法律、法規(guī)要求的重要性； b）組織制定公司的管理方針，為管理目標(biāo)確定框架； c）確保公司管理目標(biāo)在相關(guān)層次得以展開(kāi)，并為公司員工理解，使其努力實(shí)現(xiàn)； d）按《管理評(píng)審程 序》要求，主持管理評(píng)審，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性，以實(shí)現(xiàn)公司的管理目標(biāo)； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 15 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 15 e）配置適當(dāng)?shù)馁Y源，以滿足產(chǎn)品、體系和過(guò)程的要求。 管理方針 公司管理方針由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，管理方針要確保： a）與公司的經(jīng)營(yíng)方針和未來(lái)發(fā)展方向相適應(yīng)； b）充分考慮并遵守法律、法規(guī)要求和顧客要求及社會(huì)、員工的期望，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)并長(zhǎng)期有效運(yùn)行； c）明確管理方針 的內(nèi)涵，為制定評(píng)審管理目標(biāo)、指標(biāo)提供框架； d）與公司員工和相關(guān)方充分溝通，使員工理解管理方針，明確職責(zé)和權(quán)限，并為之努力工作； e）根據(jù)市場(chǎng)變化和顧客期望的改變等，定期對(duì)管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修正，采用動(dòng)態(tài)管理的方式，跟蹤管理目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況，通過(guò)管理評(píng)審定期對(duì)管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審； f）公司的管理方針便于相關(guān)方所獲取。 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的控制 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 16 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 16 為確保 管理方針的實(shí)施，公司制定了管理目標(biāo)、指標(biāo)，并對(duì)管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行層層分解，以使各項(xiàng)管理目標(biāo)、指標(biāo)得到落實(shí)和實(shí)現(xiàn)。 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)施要求 a）各相關(guān)職能部門(mén)、生產(chǎn)單位在制定目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)要求、公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、已識(shí)別的不可承受風(fēng)險(xiǎn)因素與重大環(huán)境 因素、技術(shù)與經(jīng)濟(jì)狀況以及相關(guān)方的要求進(jìn)行制定； b）目標(biāo)的制定必須體現(xiàn)出重大危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制的連續(xù)性及對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，指標(biāo)的制定要求具備先進(jìn)性、可操作性和量化； c）生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的審核、實(shí)施的歸口管理。 管理方案的內(nèi)容要求 a）明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)； b）明確可行的技術(shù)措施及資源配置； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 17 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 17 c）注明完成的時(shí)間和進(jìn)度要求； d）明確責(zé)任部門(mén)和職責(zé)與權(quán)限； e）必要時(shí)，方案應(yīng)針對(duì)重大危 險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素制定。當(dāng)公司目標(biāo)、指標(biāo)需要修訂時(shí)，由管理者代表組織對(duì)相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修訂，報(bào)總經(jīng)理審批； d）各職能部門(mén)和生產(chǎn)單位按職責(zé)分工，對(duì)分解的目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素、環(huán)境因素 轉(zhuǎn)換為不可接受影響因素時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂管理方案，報(bào) 主管副總 批準(zhǔn)后實(shí)施。在對(duì)管理體系策劃和實(shí)施發(fā)生變更時(shí)，公司管理者代表應(yīng)確保管理體系的連續(xù)性、完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 組織結(jié)構(gòu) : 公司總經(jīng)理確定本公司管理體系組織結(jié)構(gòu)，詳見(jiàn)本手冊(cè)附錄 1；規(guī)定公司各職能部門(mén)和生產(chǎn)單位的職能職責(zé)，詳見(jiàn)本手冊(cè)附錄 2； 主要部門(mén)和人員的管理職責(zé)和權(quán)限在手冊(cè)第五章 表述。 常務(wù)副總經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)行政口管理； b）總經(jīng)理不在公司時(shí)，代替總經(jīng)理行使管理職責(zé)； 管理者代表 a）按照 GB/T190012022《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012022《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 OHSAS 18001： 2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求 ，負(fù)責(zé)建立并不斷完善公司的管理體系，組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理體系的實(shí)施和保持。 c） 及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求 ， 用于評(píng)審 或作為改進(jìn)管理體系的基礎(chǔ)。 f） 負(fù)責(zé)審核 管理 手冊(cè)并批準(zhǔn)程序文件。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 20 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 20 生產(chǎn)副總經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)管理體系在分廠貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)； b）組織、協(xié)調(diào)公司生產(chǎn)管理活動(dòng)； c）確定、提供并維護(hù)為達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施； d）確定并管理為達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求所需的工作環(huán)境； e）組織進(jìn)行事故、事件、不合格品原因分析，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施； f）負(fù)責(zé)組織進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求以得到滿足。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 21 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 21 供銷(xiāo)副總經(jīng)理 a）負(fù) 責(zé)對(duì)售后服務(wù)相關(guān)計(jì)劃的審批； b）供銷(xiāo)合同的審批； c）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)及供應(yīng)商評(píng)審。 發(fā)展副總經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)人力資源的管理； b）負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)方案、品牌建設(shè)方案的審批； c）負(fù)責(zé)對(duì)顧客 滿意度 調(diào)查方案的批準(zhǔn)。 部門(mén)（單位）領(lǐng)導(dǎo) a）實(shí)施本部門(mén)（單位）與各單位的溝通、協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌管理，對(duì)本部門(mén)（單位）的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程的 結(jié)果和績(jī)效負(fù)責(zé)； b）貫徹公司的方針和目標(biāo)，組織分解制定并實(shí)現(xiàn)本單位的管理目標(biāo)和指標(biāo)； c）關(guān)愛(ài)員工，確保職業(yè)健康安全； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 22 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 22 d）嚴(yán)格遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求，減少?gòu)U物、降低消耗，控制并治理污染，保護(hù)環(huán)境； e）組織實(shí)施安全生產(chǎn)； f）及時(shí)處理本部門(mén)的不合格、不符合、事件和事故，制定好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施； g）及時(shí)有效地處理內(nèi)外部相關(guān)方的建議、意見(jiàn)、反饋和投訴； h）負(fù)責(zé)組織本單位員工的培訓(xùn)和考核； i）積極開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，不斷提高管理水平，持續(xù)改進(jìn)管理體系； j）參與管理體系審核和管理評(píng)審活動(dòng)。 中心化驗(yàn)室職責(zé)： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的分析化驗(yàn)工作和化驗(yàn)室環(huán)境因素、危害的識(shí)別、確定和實(shí)施工作； 、環(huán)保、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織原材料、半成品以及成品的分析化驗(yàn)工作。 相關(guān)驗(yàn)證人員和執(zhí)行人員職責(zé)： 關(guān)鍵崗位（重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源崗位）操作工嚴(yán)格按工藝操作，控制各項(xiàng)指標(biāo)在要求之內(nèi) 。 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠物資 或出廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 內(nèi)部溝通 公司為確保公司與顧客、社會(huì)、員工等相關(guān)方進(jìn)行有效溝