【正文】 編制審核計(jì)劃 管理者代表負(fù)責(zé)策劃、編制年度審核計(jì)劃。 內(nèi)審核準(zhǔn)備 審核組長組織審核員編制下列文件： a) 內(nèi)審首、末次會(huì)議簽到表； b) 審核檢查表； c) 不合格項(xiàng)報(bào)告。 由 人資部 在審核前 34天向受審核部門和車間發(fā)出《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》。 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： YWGYCX03 內(nèi)部審核控制程序 版 本： A/0 10 現(xiàn)場審核 首次會(huì)議 a) 內(nèi)審核組長主持召開首次會(huì)議，參加會(huì)議人員有公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門和車間負(fù)責(zé)人及審核組成員。 現(xiàn)場審核 a) 由審核員按照內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)的安排表和《內(nèi)審檢查表》上的檢查項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查，認(rèn)真記錄，檢查方法可采用聽、問、查、看的 方法進(jìn)行，并獲取客觀證據(jù)。 末次會(huì)議 審核結(jié)束后，審核組長主持召開由受審核方負(fù)責(zé)人參加的末次會(huì)議，審核員分別報(bào)告各自審核情況，審核組長報(bào)告審核結(jié)果，使受審核方負(fù)責(zé)人能夠理解并對不合格項(xiàng)提出糾正措施。 審核報(bào)告內(nèi)容如下： a) 審核的目的； b) 審核的范圍； c) 審核組組成人 員、日期、受審核方名稱及其負(fù)責(zé)人； d) 審核的依據(jù)文件； e) 不符合報(bào)告和分布表（附在審核報(bào)告后）； f) 評語或結(jié)論。 糾正措施的確認(rèn)、驗(yàn)證和跟蹤 糾正措施由受審核方按 《 不符合、 糾正 預(yù)防 措施控制程序》 制定，經(jīng)審核組確認(rèn)后組織實(shí)施。 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： YWGYCX03 內(nèi)部審核控制程序 版 本： A/0 11 短期內(nèi)無法糾正的不合格項(xiàng)的糾正措施由責(zé)任部門制定糾正措施計(jì)劃，由內(nèi)審組實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。 2 適用范圍 適用于公司識(shí)別、獲取和更新適用的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求。 各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)環(huán)境、安全 的 法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。 獲取方法 人資部 會(huì)同 各生產(chǎn)單位 應(yīng)經(jīng)常與省級、市級相關(guān)部門保持聯(lián)系， 獲取相關(guān)的國家及地方最新質(zhì)量、環(huán)境、安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，還可以通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、書店、專業(yè)性報(bào)刊雜志、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)等渠道補(bǔ)充，并以《信息聯(lián)絡(luò)單》的形式做好記錄，以保持對法律和其他要求變化的及時(shí)跟蹤。 人資部 保存質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求原件，當(dāng)上述外來文件更新或增加時(shí)，及時(shí)更新 “ 相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表 ” ，將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門，并對舊的原件進(jìn)行回收或標(biāo)識(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》。 見《噪聲 控制作業(yè)指導(dǎo)書 》《 生產(chǎn) 現(xiàn)場揚(yáng)塵 控制作業(yè)指導(dǎo)書 》《固體廢棄物管理控制程序》 等 對 生產(chǎn) 現(xiàn)場重大危險(xiǎn) 源的控制 將嚴(yán)格按照國家、省、市各級標(biāo)準(zhǔn)和要求予以控制 ，具體將 按《 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 》《事故處理控制程序》 、《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》、《勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》等 執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《環(huán)境管理體系法律法規(guī)匯編》 《環(huán)境、安全績效監(jiān)視和測量控制程序》 6 相關(guān)記錄 《 法律、法規(guī)執(zhí)行情況對照表 》 《 相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表 》 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： YWGYCX05 環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)、更新管理程序 版 本： A/0 14 環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)、更新管理程序 1 目的 公司對 生產(chǎn) 活動(dòng)和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評價(jià)，確保重要環(huán)境因素得到有效的控制。 3 職責(zé) 人資部 負(fù)責(zé)制定本程序并貫徹實(shí)施，同時(shí)負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)環(huán)境因素識(shí)別、全公司環(huán)境因素的匯總、登記和評價(jià)工作。 質(zhì)技部 負(fù)責(zé)公司的 生 產(chǎn) 技術(shù)管理、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及省市相關(guān)文件的貫徹落實(shí) 。 各部門主管 負(fù)責(zé) 組織 對本單位辦公區(qū)、 生產(chǎn) 現(xiàn)場、生活區(qū)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》并將結(jié)果報(bào)送 人資部 。 選擇活動(dòng)和過程應(yīng)考慮： 原材料檢驗(yàn) 、 產(chǎn)品生產(chǎn)過程 、 產(chǎn)品 檢驗(yàn)、 驗(yàn)收過程 以及鍋爐運(yùn)行過程等輔助過程 。 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，下列四種方法可聯(lián)合使用： a 調(diào)查法； b 問卷法； c 現(xiàn)場觀察法； d 排查法； 實(shí)施識(shí)別環(huán)境因素工作時(shí)，應(yīng)將本部門的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行分析，盡量把各方面環(huán)境問題全面的識(shí)別出來。 環(huán)境因素的更新 當(dāng) 生產(chǎn)場所 、辦公區(qū)的環(huán)境發(fā)生變化，由有關(guān)單位按照本程序 的規(guī)定 。 確定評價(jià)方法 采用直接判斷法和評分法兩結(jié)合。 其他情況下確定重要環(huán)境因素時(shí)采用打分法，應(yīng)考慮下列情況： a 影響范圍 b 影響程 度 c 產(chǎn)生量 d 發(fā)生頻次 e 法規(guī)符合性 f 社區(qū)關(guān)注程度 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： YWGYCX05 環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)、更新管理程序 版 本： A/0 16 g 資源的消耗 h 可節(jié)約程度 確定重要環(huán)境因素評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 1） A 發(fā)生頻率 發(fā)生的 可能性 一年以 上一次 每月一次至每年一次 每周一次至每月一次 每日一次至每周一次 連續(xù)發(fā)生至每日一次 評價(jià)點(diǎn) 1 2 3 4 5 2） B 排放與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)值比 排放實(shí)測值比法規(guī)規(guī)定值 ≤ 30% 30%50% 50%80% 80%90% 90%100% 評價(jià)點(diǎn) 1 2 3 4 5 3)C 環(huán)境影響規(guī)模 破壞性 非嚴(yán)重 (無 ) 較輕的 地區(qū)性 重大的 地區(qū)性 國家范圍 全球性 評價(jià)點(diǎn) 1 2 3 4 5 4)D 環(huán)境影響的可恢復(fù)性及持續(xù)性 可恢復(fù)性 一天內(nèi) 一天至 一周內(nèi) 一周至 半年內(nèi) 半年以上 不可恢復(fù) 評價(jià)點(diǎn) 1 2 3 4 5 5)E 公眾和媒體的關(guān)注程度 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： YWGYCX05 環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)、更新管理程序 版 本： A/0 17 關(guān)注程度 不為關(guān)注 地區(qū)性 一般關(guān)注 地區(qū)性關(guān)注 地區(qū)性 極度關(guān)注 社會(huì)極度 關(guān)注 評價(jià)點(diǎn) 1 2 3 4 5 確認(rèn)重要環(huán)境因素 最后評價(jià)得分 總評分 頻率 B/C/D/E 最高得分 Y = A * M 總評分 Y≥ 15 或 M=5,判定為重要環(huán)境因素。 重要環(huán)境因素的更新 在 更新環(huán)境因素 20 天內(nèi)，按程序確定該因素是否還為重要環(huán)境因素，并對《重要環(huán)境因素清單》進(jìn)行更新。 2 適用范圍 適用于公司各部門對危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。 生產(chǎn) 單位 、商砼站 負(fù)責(zé)對 各生產(chǎn)領(lǐng)域內(nèi) 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)進(jìn)行 識(shí)別、評價(jià) ， 并對生產(chǎn)過程中 重大危險(xiǎn)源實(shí)施有效控制，對重大安全隱患組織 “ 應(yīng)急預(yù)案 ” 編寫和演練 ，并 負(fù)責(zé)組織 車間 負(fù)責(zé)人、安全員（環(huán)保員）、特種作業(yè)人員對本 車間 的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評 價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，并具體實(shí)施控制策劃措施，保證職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的充分性和有效性 。 管理者代表審批重大危險(xiǎn)源清單 。 危險(xiǎn)源分為兩級：可接受風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)。 危險(xiǎn)源的辯識(shí)方法 a 依據(jù) 水泥制管行業(yè) 安全檢查標(biāo)準(zhǔn) 及其相 關(guān)要求 的規(guī)定進(jìn)行排查； b 查閱有關(guān)記錄； c 通過工作任務(wù)的完成和檢查進(jìn)行分析； d 通過 生產(chǎn) 現(xiàn)場觀察、詢問，與有經(jīng)驗(yàn)的人交談進(jìn)行分析； e 通過獲取外部信息辨識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法 a 直接判斷法符合以下情況之一直接判斷為重大危險(xiǎn)源。 發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性（ L） 分?jǐn)?shù)值 事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性 10 完全可以預(yù)料到 6 相當(dāng)可能 3 可能但不經(jīng)常 1 可能性小，完全意外 很不可能，可以設(shè)想 極不可能 實(shí)際不可能 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（ E） 分?jǐn)?shù)值 頻繁程度 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月 一次暴露 1 每年幾次暴露 非常罕見的暴露 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（ C） 分?jǐn)?shù)值 后果 經(jīng)濟(jì)損失 (萬元 ) 傷亡人數(shù) 100 ≥1000 大災(zāi)難，死亡十人以上 40 500， 1000 災(zāi)難，死亡 3 至 10 人 15 100， 500 非常嚴(yán)重，死亡 1人 7 50， 100 嚴(yán)重，重傷 3 10， 50 重大，致殘 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： YWGYCX06 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序 版 本： A/0 21 1 1， 10 引人注目，不利于基本的健康安全要求 危險(xiǎn)等級劃分（ D） 分?jǐn)?shù)值 危險(xiǎn)程度 ＞ 320 極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè) 160～ 320 高度危險(xiǎn)，需立即整改 70～ 160 顯著危險(xiǎn)，需要整改 20～ 70 一般危險(xiǎn)，需要注意 ＜ 20 稍有危險(xiǎn)，可以接受 確定危險(xiǎn)級別 根據(jù) 本公司生產(chǎn)產(chǎn)品 的特點(diǎn)，公司確定危險(xiǎn)程度分?jǐn)?shù)值 D≥70 的危險(xiǎn)源為重大危險(xiǎn)源。 各部門應(yīng)針對本單位存在的風(fēng)險(xiǎn)源，根 據(jù)《 安全生產(chǎn) 檢查 制度 》、公司《 安全操作規(guī)程及 作業(yè)指導(dǎo)書》制定預(yù)防控制措施。 風(fēng)險(xiǎn)管理控制措施應(yīng)首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn) （ 如可行 ） ，然后再考慮降低風(fēng)險(xiǎn) （ 降低傷害或損壞發(fā)生的概率或潛在的嚴(yán)重程度 ） ，最后考慮采用個(gè)體防護(hù)設(shè)備。 公司 每年進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辨識(shí)和對重大風(fēng)險(xiǎn)源控制的評審， 生產(chǎn) 單位和各部門 應(yīng)根據(jù)公司評審結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整和改進(jìn)。 5 相關(guān)文件 《 安全生產(chǎn) 檢查 制度 》 相關(guān)的職業(yè)健康安全法律法規(guī) 公司《 三層 作業(yè)指導(dǎo)書》 6 相關(guān)記錄 《危險(xiǎn)源登記及評價(jià)表》 《重大危險(xiǎn)源清單》 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： YWGYCX07 信息交流管理程序 版 本： A/0 23 信息交流管理程序 1 目的 對信息交流活動(dòng)進(jìn)行控制，保證公司信息暢通，使一體化管理體系在動(dòng)態(tài)過程中得到持續(xù)改進(jìn)。 3 職責(zé) 人資部 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部之間有關(guān)環(huán) 境、安全、質(zhì)量信息的收集交流，對各單位的信息收集、整理、交流有指導(dǎo)義務(wù)，并定期進(jìn)行信息交流工作的檢查；其他各部 門 負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流 ； 負(fù)責(zé)將外界傳來的環(huán)境、安全、質(zhì)量信息加以整理，傳遞到公司下屬各部門及相關(guān)方，并負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的后勤保障 、 辦公區(qū)域內(nèi)工作環(huán)境 及 安全保衛(wèi)工作 。 4 工作程序 交流形式 內(nèi)部信息交流是指組織內(nèi)部各單位之間產(chǎn)生的信息交流，如環(huán)境、安全、質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)，組織有關(guān)環(huán)保、安全、質(zhì)量的規(guī)定、培訓(xùn)、監(jiān)測等。 信息交流 內(nèi)部信息交流 a 自上而下交流：上級發(fā)文，登記在《收文登記 表 》上，根據(jù)發(fā)文內(nèi)容范圍進(jìn)行傳達(dá)貫徹，并保持相關(guān)記錄。 c 信息內(nèi)部橫向交流：主管部門 為 人資部 。 外部信息交流 a 人資部 負(fù)責(zé)對外聯(lián)系、宣傳，并負(fù)責(zé)確定對外聯(lián)系、宣傳的口徑和內(nèi)容。 b 人資部 負(fù)責(zé)與執(zhí)法部門聯(lián)系，可采用書面、電話、傳 真 等形式，填寫《 相關(guān)方信息聯(lián)絡(luò) 單》并注明時(shí)間、聯(lián)系人、事由及處置反饋意見。 5 相關(guān)文件 《文件 控制 程序》 《記錄 控制 程序》 6 記錄 《相關(guān)方信息聯(lián)絡(luò)單》 《信息交流單》 山東禹王管業(yè)有限公司 文 件編號(hào)： YWGYCX08 管理評審控制程序 版 本： A/0 25 管理評審控制程序 1 目的 對一體化管理體系的現(xiàn)狀進(jìn)行全面檢查和正確評價(jià)，以確保其持續(xù)的適宜性、