【正文】 生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)和服務提供過程的確認 標識和可追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護 監(jiān)視和測量裝置的控制、監(jiān)視和測量8測量、分析與改進8總則監(jiān)視和測量顧客、相關(guān)方滿意 內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量事件、不合格（不符合）控制 數(shù)據(jù)分析改進持續(xù)改進( )( )糾正措施預防措施9附錄附錄1管理體系程序文件清單附錄2手冊更改記錄表附圖1～4產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程示意圖附錄3管理體系組織結(jié)構(gòu)圖附錄4管理體系職能分配表附錄5重要環(huán)境因素匯總表附錄6重大危險源風險評價匯總表 69 / 76 企業(yè)概況河南心連心化肥有限公司，國家百萬噸化肥生產(chǎn)基地，河南省規(guī)模最大、生產(chǎn)成本最低的尿素生產(chǎn)企業(yè)，全國唯一一家在新加坡、香港兩地上市的化肥企業(yè)，省政府列入的100戶重點工業(yè)企業(yè)之一。心連心公司擁有合成氨70萬噸、尿素125萬噸、復合肥60萬噸、甲醇30萬噸的年生產(chǎn)能力。2007年6月20日，河南心連心化肥有限公司在新加坡交易所主板掛牌上市，2009年12月8日，在香港聯(lián)合交易所主板上市，成為中國唯一一家在新加坡、香港兩地上市的化肥企業(yè)。“心連心”化肥暢銷河南、山東、江蘇、安徽、廣東、東北等地，擁有5000多個基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點，遠銷韓國、東南亞等地區(qū)?！靶倪B心”品牌正在越來越多地受到社會的廣泛關(guān)注。心連心，這顆化肥行業(yè)的璀璨明星，肩負著“為了明天更美好”的光榮使命，承擔著為客戶增效、為股東增利、為員工增收、為社會造福的歷史責任，將不斷創(chuàng)造更大的輝煌！地 址：河南省新鄉(xiāng)市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公司名稱：河南心連心化肥有限公司郵政編碼：453731聯(lián)系電話：03735592888傳 真：03735592527網(wǎng) 址： 企業(yè)理念 企業(yè)使命——為了明天更美好河南心連心化肥有限公司堅持社會市場導向和競爭導向的經(jīng)營指導思想。心連心人將堅持以一流的品質(zhì)、周到的服務、良好的信用、真誠的態(tài)度、強烈的社會責任感來贏得用戶、經(jīng)銷商和公眾。至精至誠的經(jīng)營理念，使心連心人在不斷的變動、發(fā)展的市場上，時刻致力于讓客戶更滿意，創(chuàng)新圖強，從而無往不勝。辦事認真嚴謹，在各自的工作崗位上做出優(yōu)異的成績。它要求每位心連心員工以主人翁的責任感，充分發(fā)揮自己的主觀能動性，創(chuàng)造性的完成各項工作，以工作結(jié)果和實效作為檢驗自己工作好壞的標準。 手冊管理 目的和作用手冊是“三標合一”整合型管理體系運行中的綱領性文件，公司各級各類人員應熟悉手冊中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證在用的手冊均為現(xiàn)行有效版本。 需向外單位提供本手冊時，需經(jīng)管理者代表同意。 持有者的責任 持有者應妥善保管手冊，不得污損和隨意涂改，不得外借或私自復印。 持有者調(diào)離本崗位或公司時，應及時向公司有關(guān)部門交回本手冊。 當有下列情況之一時，本手冊應修訂和換版：a) 手冊內(nèi)容有三分之一以上修改時；b) 管理評審中發(fā)現(xiàn)手冊已不適應時；c) 公司的體制、組織結(jié)構(gòu)已發(fā)生重大變化時；d) 公司的管理方針和目標已發(fā)生重大變化時。 管理原則的應用 關(guān)注客戶、員工和社會相關(guān)方公司通過建立管理體系，并堅持持續(xù)改進，去充分了解、掌握公司客戶、員工和社會相關(guān)方的要求和期望，形成靈敏、高效的信息傳遞、溝通和反饋機制，制定管理體系的管理方針、目標和管理方案，增強公司管理體系適應市場變化發(fā)展的能力，不斷提升公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作，從最大程度上滿足公司客戶、員工和社會相關(guān)方的需求。 全員參與讓每一個員工都充分認識和理解公司管理體系的方針和目標，并以此為基礎形成共同的企業(yè)文化和價值觀，激發(fā)廣大員工重視管理、理解管理、積極參與管理的工作熱情，充分調(diào)動員工開展管理工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，確保公司管理體系按照策劃要求正常、有效運轉(zhuǎn)。 系統(tǒng)方法公司“三標合一”的管理體系是一個系統(tǒng)工程，以過程方法構(gòu)成了管理體系的基本框架。 持續(xù)改進持續(xù)改進是公司管理體系創(chuàng)新的永恒手段。 基于事實的決策方法事實是公司管理決策的基本依據(jù)。 與供方、相關(guān)方建立互利關(guān)系公司將與供方、相關(guān)方加強溝通和合作，建立互利互惠的合作伙伴關(guān)系，實現(xiàn)共同受益和發(fā)展。 應用 本手冊適用于公司現(xiàn)有裝置生產(chǎn)的尿素、甲醇、復合肥等三種產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程, 所涉及的相關(guān)部門、人員（含相關(guān)方人員）和活動場所。由于本公司生產(chǎn)是流程性材料生產(chǎn)，各過程均可得到有效監(jiān)視和測量,；也不涉及顧客財產(chǎn)，因此。2 引用標準 本手冊引用下列標準，使其成為本公司管理體系要求的一部分。GB/T190002005 《質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語》GB/T190012008 《質(zhì)量管理體系 要求》GB/T240012004 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》OHSAS18001：2007 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》另外，與本公司產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求（含有關(guān)標準、規(guī)范、規(guī)程等），也是本公司管理體系運行所必需遵循的。 專業(yè)術(shù)語 四不放過事故原因未查明不放過、責任人未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關(guān)人員未受到教育不放過。 潤滑五定定點、定質(zhì)、定量、定期、定人。 按照生產(chǎn)需要，用現(xiàn)代的技術(shù)成就和先進經(jīng)驗來改變現(xiàn)有設備的結(jié)構(gòu)，改善現(xiàn)有設備的技術(shù)性能，使之全部或局部達到新設備的技術(shù)性能。 防治污染項目、安全設施及職業(yè)健康衛(wèi)生設施必須和主體工程，同時設計、同時施工、同時投入使用。 管理體系的應用 管理體系的結(jié)構(gòu)公司以按照GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》標準建立的質(zhì)量管理體系為基礎，充分利用 GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》三個標準的可兼容性，并考慮本公司產(chǎn)品的特殊性要求，把管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進作為主要的管理和控制內(nèi)容，對公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理工作進行優(yōu)化整合，構(gòu)建“三標合一”的整合型管理體系。 資源管理為支持管理體系有效運行和過程監(jiān)視的需要，公司對資源管理過程作出了控制規(guī)定，有關(guān)資源管理的應用見本手冊第 6 章和相關(guān)程序。 測量、分析和改進為確保建立的管理體系的適宜性、充分性和有效性，公司對測量、分析和改進過程作出了規(guī)定，內(nèi)容見本手冊第 8 章和《監(jiān)視和測量控制程序》、《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評審控制程序》、《事件調(diào)查控制程序》、《不符合、糾正和預防措施控制程序》等。這些外包過程包括：a）監(jiān)視和測量設備的檢定、確認機構(gòu)；b）產(chǎn)品包裝、運輸裝卸的勞務方；c）工程建設項目和部分技改工程的設計、施工、安裝。 文件要求 管理體系文件公司管理體系文件包括：a）管理手冊；b）管理方針和目標；c）管理體系程序文件 19 個；d）與管理體系相關(guān)的公司管理標準、工作標準、技術(shù)標準；e）支持程序文件所必須的作業(yè)類文件；f）為證實管理體系的有效性和符合性所編制的必要的管理記錄；g）外來文件。手冊的管理見本手冊 。本條款適用于公司與產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的各項活動依據(jù)的所有文件，包括適當?shù)耐鈦砦募目刂啤? 管理職責 管理承諾總經(jīng)理承諾通過以下活動建立、實施管理體系，并持續(xù)改進，提高有效性:a）在公司內(nèi)部傳達滿足顧客（相關(guān)方）和法律、法規(guī)要求的重要性；b）組織制定公司的管理方針，為管理目標確定框架；c）確保公司管理目標在相關(guān)層次得以展開，并為公司員工理解，使其努力實現(xiàn)；d）按《管理評審程序》要求，主持管理評審，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性，以實現(xiàn)公司的管理目標；e）配置適當?shù)馁Y源，以滿足產(chǎn)品、體系和過程的要求。 管理方針公司管理方針由公司總經(jīng)理批準發(fā)布，管理方針要確保：a）與公司的經(jīng)營方針和未來發(fā)展方向相適應；b）充分考慮并遵守法律、法規(guī)要求和顧客要求及社會、員工的期望，實現(xiàn)持續(xù)改進并長期有效運行；c）明確管理方針的內(nèi)涵，為制定評審管理目標、指標提供框架；d）與公司員工和相關(guān)方充分溝通，使員工理解管理方針，明確職責和權(quán)限，并為之努力工作；e）根據(jù)市場變化和顧客期望的改變等，定期對管理目標、指標進行修正，采用動態(tài)管理的方式，跟蹤管理目標、指標的實施情況，通過管理評審定期對管理方針、目標和指標的適宜性進行評審；f）公司的管理方針便于相關(guān)方所獲取。 目標、指標、管理方案的控制為確保管理方針的實施，公司制定了管理目標、指標，并對管理目標、指標進行層層分解，以使各項管理目標、指標得到落實和實現(xiàn)。 目標、指標、管理方案實施要求a）各相關(guān)職能部門、生產(chǎn)單位在制定目標、指標時，應依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)要求、公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、已識別的不可承受風險因素與重大環(huán)境因素、技術(shù)與經(jīng)濟狀況以及相關(guān)方的要求進行制定；b）目標的制定必須體現(xiàn)出重大危險源和環(huán)境因素識別、評價和控制的連續(xù)性及對持續(xù)改進的承諾，指標的制定要求具備先進性、可操作性和量化；c）生產(chǎn)管理部負責公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的審核、實施的歸口管理。 管理方案的內(nèi)容要求a）明確實現(xiàn)的目標和指標；b）明確可行的技術(shù)措施及資源配置；c）注明完成的時間和進度要求；d）明確責任部門和職責與權(quán)限；e）必要時，方案應針對重大危險源和重要環(huán)境因素制定。當公司目標、指標需要修訂時，由管理者代表組織對相應的目標、指標進行修訂，報總經(jīng)理審批；d）各職能部門和生產(chǎn)單位按職責分工，對分解的目標、指標的實施過程進行檢查，當發(fā)現(xiàn)風險因素、環(huán)境因素轉(zhuǎn)換為不可接受影響因素時，應及時修訂管理方案，報主管副總批準后實施。在對管理體系策劃和實施發(fā)生變更時，公司管理者代表應確保管理體系的連續(xù)性、完整性。 職責、權(quán)限與溝通 組織結(jié)構(gòu):公司總經(jīng)理確定本公司管理體系組織結(jié)構(gòu)，詳見本手冊附錄 1；規(guī)定公司各職能部門和生產(chǎn)單位的職能職責，詳見本手冊附錄 2；主要部門和人員的管理職責和權(quán)限在手冊第五章 表述。常務副總經(jīng)理a）負責行政口管理；b）總經(jīng)理不在公司時，代替總經(jīng)理行使管理職責；管理者代表a）按照GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標準的要求，負責建立并不斷完善公司的管理體系，組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理體系的實施和保持。c）及時向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求，用于評審或作為改進管理體系的基礎。f）負責審核管理手冊并批準程序文件。生產(chǎn)副總經(jīng)理a）負責管理體系在分廠貫徹實施和持續(xù)改進；b）組織、協(xié)調(diào)公司生產(chǎn)管理活動；c）確定、提供并維護為達到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求所需的基礎設施；d）確定并管理為達到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求所需的工作環(huán)境；e）組織進行事故、事件、不合格品原因分析，及時采取糾正和預防措施；f）負責組織進行生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量，以驗證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求以得到滿足。供銷副總經(jīng)理a）負責對售后服務相關(guān)計劃的審批；b）供銷合同的審批；c）負責物資采購及供應商評審。發(fā)展副總經(jīng)理a）負責人力資源的管理；b）負責營銷方案、品牌建設方案的審批；c）負責對顧客滿意度調(diào)查方案的批準。部門（單位）領導a）實施本部門（單位）與各單位的溝通、協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌管理，對本部門（單位）的活動、產(chǎn)品和服務過程的結(jié)果和績效負責；b）貫徹公司的方針和目標，組織分解制定并實現(xiàn)本單位的管理目標和指標；c）關(guān)愛員工，確保職業(yè)健康安全；d）嚴格遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求，減少廢物、降低消耗，控制并治理污染，保護環(huán)境；e）組織實施安全生產(chǎn)；f）及時處理本部門的不合格、不符合、事件和事故，制定好應急準備和響應措施；g）及時有效地處理內(nèi)外部相關(guān)方的建議、意見、反饋和投訴；h）負責組織本單位員工的培訓和考核；i）積極開展各項活動，不斷提高管理水平，持續(xù)改進管理體系；j）參與管理體系審核和管理評審活動。中心化驗室職責：負責產(chǎn)品的分析化驗工作和化驗室環(huán)境因素、危害的識別、確定和實施工作； 、環(huán)保、安全技術(shù)標準，組織原材料、半成品以及成品的分析化驗工作。相關(guān)驗證人員和執(zhí)行人員職責： 關(guān)鍵崗位（重要環(huán)境因素、危險源崗位）操作工嚴格按工藝操作，控制各項指標在要求之內(nèi)。質(zhì)檢員負責對進廠物資或出廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗或驗證。 內(nèi)部溝通公司為確保公司與顧客、社會、員工等相關(guān)方進行有效溝通，建立了以下溝通方式：a）管理參與性溝通：通過員工代表參與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理工作；b）產(chǎn)品符合性溝通：通過生產(chǎn)統(tǒng)計、檢驗報告、質(zhì)量證明書等形式進行；c）會議溝通：通過總經(jīng)理辦公會、績效會、企管例會、生產(chǎn)調(diào)度會，安全例會，交接班會、各部門專題會等會議形式進行；d）媒介溝通:采用網(wǎng)絡、刊物、專欄等方式進行。評審方式一般采用會議形式，特殊情況可采用現(xiàn)場評審，評審內(nèi)容：評價管理體系改進的機會，變更的需要（包括管理方針和目標），以保持管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，由企管部負責