【正文】 管理方案是否得到了評審和更新； EMS 查是否建立重要環(huán)境因素清單； 查是否建立公司部門目標(biāo)、指標(biāo)； 查目標(biāo)、指標(biāo)制定的可行性； 目標(biāo)、指標(biāo)是否量化； EMS 環(huán)境管理方案的幾項(xiàng)檢查內(nèi)容 查是否建立重大環(huán)境因素清單； 查是否建立環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)； 查是否有管理方案； 管理方案是否經(jīng)審批； 管理方案是否評審、更新； 管理方案實(shí)施情況； 4 （ ） 查主控部門文件控制（當(dāng)體系、 文件某處需修改時(shí)，有沒有對全局的效果進(jìn)行評審，局部修改有沒有評審，需考慮整個(gè)體系、文件）； （ ） 查崗位人員是否制定了崗位職責(zé)（職責(zé)和權(quán)限、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、機(jī)構(gòu)和職責(zé)三大方面）； 職責(zé)內(nèi)容是否適宜； 查職責(zé)是否傳遞到各崗位； 查職責(zé)的落實(shí)情況； （ ） 查管理者代表； （ ） 查是否有信息交流的內(nèi)容（信息分為：內(nèi)部、外部）； 查信息交流渠道是否暢通（主控部門 —— 相關(guān)部門），查電話記 錄、傳真、文件，顧客、相關(guān)方的投訴等，是否有意見箱、會(huì)議記錄；； 是否有信息記錄的處理，投訴怎么處理； 顧客的投訴、方針、目標(biāo)展示給社區(qū)； （ ） 查管理評審的計(jì)劃和通知； 查管理評審的頻次和時(shí)機(jī)； 管理評審的材料準(zhǔn)備（每個(gè)分公司、部門都應(yīng)有目標(biāo)、指標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境安全體系實(shí)現(xiàn)情況）； 查會(huì)議誰主持、誰參加，會(huì)議是否有記錄，記錄是否完整； 查記錄是否符合要求； 查管理評審形成的決議（形成內(nèi)容是否滿足要求）； 管理評審報(bào)告提到有關(guān)問題的措施、實(shí)施、檢查結(jié)果； 查是否有公司年度施工設(shè)備配置計(jì)劃； 查是否有公司年度人力資源配置計(jì)劃（ 項(xiàng)目部可以在施組中提及 ）； （ ） 查是否明確本企業(yè)、部門、機(jī)構(gòu)的崗位設(shè)置； 5 查是否有各崗位的任職條件（教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷）、標(biāo)準(zhǔn)； 查是否有崗位能力考核辦法和考核評價(jià)記錄； 查考核評價(jià)結(jié)果的處理（如合格；不合格：采用培訓(xùn)或其它措施如調(diào)崗、轉(zhuǎn)崗、下崗、再培訓(xùn)等）； 查制定培訓(xùn)計(jì)劃（計(jì)劃的全面性、合理性、內(nèi)容、人數(shù)、對象以及實(shí)施單位）； 查培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施（培訓(xùn)應(yīng)有通知、簽 到、課程表、培訓(xùn)資料、考試記錄等）； 查對培訓(xùn)的效果是否進(jìn)行了考核（早到、遲到、成績等）； 查是否建立了特崗人員名冊（特殊管理人員、特種作業(yè)人員）；企業(yè)正式人員名冊；合同工名冊；臨時(shí)工名冊；女工名冊；哺乳期女工名冊；孕期女工名冊；更年期女工名冊；易患職業(yè)病職工名冊； 查以上兩種人員（特崗）的證書； 查是否有辦公用房臺帳（面積、間數(shù)以及平面圖、管網(wǎng)圖）； 查是否有辦公設(shè)備臺帳（電腦、打印機(jī)、桌椅等）； 查是否有施工設(shè)備臺帳以及大型施工設(shè)備的技術(shù)檔案資料（方案、履歷表）； 查是否有年度辦公用房、辦公設(shè)備、施工設(shè)備維修計(jì)劃（如設(shè)備大、中修，保養(yǎng)計(jì)劃）； 查是否有設(shè)備維修、保養(yǎng)的記錄； 查是否有大型設(shè)備安裝方案、設(shè)備安裝驗(yàn)收記錄； 查是否有設(shè)備臺時(shí)運(yùn)行記錄； 查設(shè)備實(shí)際操作的運(yùn)行情況（現(xiàn)場審核 漏油、防護(hù)罩 ）； （ ） 與 的內(nèi)容同； 查是否對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃； 查產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果（施工組織設(shè)計(jì)）、內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果（施工組織設(shè)計(jì)）編、審、批的實(shí)施情況； 6 查與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定記錄 （包括議標(biāo)的工程項(xiàng)目，業(yè)主質(zhì)量、工期、環(huán)保、安保、材料、技術(shù)、資源、設(shè)備等要求以及自己的附加條件）； 查對招標(biāo)文件的評審記錄（招標(biāo)的要求是否能滿足）； 查合同文本的評審記錄（ 簽約前、過程中 ）； 查合同修訂、及決策前對修訂內(nèi)容的評審，拖延竣工有無修訂內(nèi)容； 查是否有合格供方名冊（工程、物資、勞務(wù)、試驗(yàn)、運(yùn)輸?shù)龋? 查對供方（物資、工程）的評價(jià)是否有記錄和資料（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證、體系認(rèn)證的情況、環(huán)保產(chǎn)品） 查是否有采購計(jì)劃編制、審核（查主體高峰期 的三個(gè)月）； 查采購合同（分包合同必須遵照三大體系運(yùn)行）； 要是否對易燃、易爆、化學(xué)危險(xiǎn)品的供方進(jìn)行評價(jià)； 要是否對模板、腳手、機(jī)械的供方進(jìn)行評價(jià)； （ ） 查是否有施工組織設(shè)計(jì)、方案的編、審、批； 查是否有技術(shù)交底，技術(shù)交底的內(nèi)容、對象； 查是否有變更設(shè)計(jì)、技術(shù)復(fù)核記錄； 查施工檢測記錄（鋼筋下料單、鉆孔記錄、坍落度、稠度記錄、打樁記錄）； 查施工日記； 查特殊過程、作業(yè)指導(dǎo)書、過程能力鑒定記錄（人、機(jī)、料、法、環(huán)）； 查特殊過程過程參數(shù)連 續(xù)監(jiān)控記錄； 查特殊過程再確認(rèn)記錄（人員、材料、機(jī)械變化后要用）； 查污水的排放（施工區(qū)、生活區(qū)、辦公區(qū)），有多少排放口、排向何處、是否有當(dāng)?shù)夭块T許可，排放市政管網(wǎng)前是否有沉淀池、隔油池（查砼攪拌站、食堂、浴池、生活區(qū)、衛(wèi)生間等）； 查廢棄物的排放： 辦公垃圾有沒有回收、分類、標(biāo)識（如煙頭、 廢電池、墨盒、硒鼓 ）； 生活區(qū)垃圾回收、分類、標(biāo)識；泔水專人 （有資格單位）回收； 建筑垃圾分類堆放、標(biāo)識； 有毒、有害專門處理？如：落地灰、鋼筋 7 頭、混凝土、木頭、竹膠板、油漆桶、塑料； 1噪聲排放，有無隔 聲裝置（切割機(jī)、木工房、配電房、攪拌站、鍋爐房、鋼筋加工房等圍檔），作業(yè)人員防護(hù)（聲級計(jì)測量、耳塞配戴）； 1揚(yáng)塵、粉塵