三合一綜合管理體系檢查表-資料下載頁(yè)
2025-01-20 21:25本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】是否齊全、版本有效；質(zhì)量、工期、安全、環(huán)境、體系、施工組織設(shè)計(jì)、方案、交底、員工等等；機(jī)構(gòu)和職責(zé)三大方面）；中修，保養(yǎng)計(jì)劃）；
【正文】 18 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號(hào)： CX12— 02 受審部門(mén) 審核員 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 要素 作廢文件是如何處置的 施工組織設(shè)計(jì)的編制、審批、發(fā)放是否按規(guī)定要求執(zhí)行 特殊過(guò)程施工方案的編制、審批是否正確 文件更改是否由原審批部門(mén)進(jìn)行審批 文件和資料發(fā)布前是否由授權(quán)人員審 批其適用性 文件修訂是否有相應(yīng)的記錄 有無(wú)對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)的相關(guān)記錄和資料，是否建立合格物資供應(yīng)商名冊(cè) 物資采購(gòu)計(jì)劃編制是否全面、有無(wú)審批 有無(wú)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄 不合格品如何處置、有無(wú)記錄 有無(wú)分包方案的制、審批 是否對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇 是否保存分承包方的質(zhì)量記錄 對(duì)不能滿(mǎn)足合同要求的分承包方如何處置 如何對(duì)分承包進(jìn)行監(jiān)督、管理，有無(wú)記錄 19 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號(hào)： CX12— 02 受審部門(mén) 審核員 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 要素 是否制定并實(shí)施了顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證、貯存和維護(hù)的文件化程序。 對(duì)顧客提供產(chǎn)品有無(wú)驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、記錄，能否實(shí)現(xiàn)追溯 有無(wú)顧客提供不合格產(chǎn)品的記錄 提供產(chǎn)品標(biāo)識(shí)樣品 每個(gè)或每批產(chǎn)品是否使用唯一標(biāo)識(shí) 對(duì)有追溯要求的產(chǎn)品是否有記錄 是否將必要的操作規(guī)程寫(xiě)入文件中 是否使用了合適的設(shè)備 如何進(jìn)行質(zhì)量控制，是否有相應(yīng)記錄 特殊過(guò)程的監(jiān)控措施，（施工方案、操作人員、設(shè)備、施工方法）各種記錄 機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳、運(yùn)行監(jiān)控、維修、保養(yǎng)記錄 檢測(cè)設(shè)備的管理 特殊人員、安全方面人員是否持證上崗，是否進(jìn)行過(guò)培訓(xùn) 20 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號(hào)： CX12— 02 受審部門(mén) 審核員 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 要素 質(zhì)量計(jì)劃中有無(wú)規(guī)定做哪些檢驗(yàn)和試驗(yàn) 有無(wú)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，對(duì)查出的不合格品如何處置 是否按照質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)人員有無(wú)資格 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否將進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)都合格再做最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 所有工程（竣工）資料是否齊全是否在保存期內(nèi)，保持完好的質(zhì)量記錄，可供查詢(xún)和追溯 有無(wú)檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳 有無(wú)檢測(cè)設(shè)備檢驗(yàn)計(jì)劃、送檢記錄 對(duì) 檢測(cè)設(shè)備是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)，有無(wú)保養(yǎng)、維修記錄 自制的設(shè)備如何檢定 有無(wú)檢測(cè)設(shè)備操作人員名單、資質(zhì)證書(shū) 21 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號(hào)： CX12— 02 受審部門(mén) 審核員 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 要素 用哪些方法來(lái)表明產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 從原材料直至成品，是否都清楚地對(duì)不同檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品作到分別存放，有無(wú)記錄 不合格品標(biāo)識(shí)的樣品 物資不合格、工序不合格如何處置，有無(wú)記錄 是否將不合格品評(píng)審和處置結(jié)果通知有關(guān)職能部門(mén) 是否保存了返工、 返修和重新檢驗(yàn)結(jié)果的詳細(xì)書(shū)面記錄 潛在的問(wèn)題是否作過(guò)分析用以來(lái)制定預(yù)防措施 糾正和預(yù)防措施是否進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、記錄 是否將預(yù)防措施信息提交管理評(píng)審 是否實(shí)現(xiàn)了由于采取糾正措施而導(dǎo)致文件修改 . 22 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號(hào)： CX12— 02 受審部門(mén) 審核員 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 要素 材料的搬運(yùn)、入庫(kù)手續(xù) 材料的領(lǐng)用手續(xù)、管理制度 產(chǎn)品的貯存期限 易燃、易爆物品的貯存是否作特殊規(guī)定要求 對(duì)施工產(chǎn)品采取什么防護(hù)措施 在成品 交付前采取什么保護(hù)措施 質(zhì)量記錄清單、有無(wú)分類(lèi)、保管是否齊全 內(nèi)審記錄（內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審員名單、內(nèi)審的各種報(bào)告） 糾正措施是否對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證、記錄 23 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號(hào)： CX12— 02 受審部門(mén) 審核員 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 要素 特種工種人員花名冊(cè) 培訓(xùn)需求計(jì)劃、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)實(shí)施記錄 各類(lèi)人員名冊(cè)、上崗證 有無(wú)對(duì)程序文件、質(zhì)量手冊(cè)的學(xué)習(xí)記錄 用于服務(wù)的有關(guān)技術(shù)文件是否齊全、正確、有效 從事服務(wù)的人員是否經(jīng)過(guò)相應(yīng) 的培訓(xùn) 如何進(jìn)行信息反饋 回訪(fǎng)實(shí)施記錄（建筑工程回訪(fǎng)單） 工程保修記錄 回訪(fǎng)工作計(jì)劃 本項(xiàng)目運(yùn)用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)，用在哪些方面 技術(shù)負(fù)責(zé)人有無(wú)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)、有無(wú)記錄
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