【正文】 5 查是否有各崗位的任職條件（教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷）、標(biāo)準(zhǔn)； 查是否有崗位能力考核辦法和考核評(píng)價(jià)記錄； 查考核評(píng)價(jià)結(jié)果的處理（如合格；不合格：采用培訓(xùn)或其它措施如調(diào)崗、轉(zhuǎn)崗、下崗、再培訓(xùn)等）； 查制定培訓(xùn)計(jì)劃（計(jì)劃的全面性、合理性、內(nèi)容、人數(shù)、對(duì)象以及實(shí)施單位）； 查培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施（培訓(xùn)應(yīng)有通知、簽 到、課程表、培訓(xùn)資料、考試記錄等）； 查對(duì)培訓(xùn)的效果是否進(jìn)行了考核（早到、遲到、成績(jī)等）； 查是否建立了特崗人員名冊(cè)（特殊管理人員、特種作業(yè)人員）；企業(yè)正式人員名冊(cè)；合同工名冊(cè)；臨時(shí)工名冊(cè)；女工名冊(cè)；哺乳期女工名冊(cè)；孕期女工名冊(cè)；更年期女工名冊(cè)；易患職業(yè)病職工名冊(cè)； 查以上兩種人員（特崗）的證書； 查是否有辦公用房臺(tái)帳（面積、間數(shù)以及平面圖、管網(wǎng)圖）； 查是否有辦公設(shè)備臺(tái)帳（電腦、打印機(jī)、桌椅等）； 查是否有施工設(shè)備臺(tái)帳以及大型施工設(shè)備的技術(shù)檔案資料（方案、履歷表）； 查是否有年度辦公用房、辦公設(shè)備、施工設(shè)備維修計(jì)劃（如設(shè)備大、中修，保養(yǎng)計(jì)劃）； 查是否有設(shè)備維修、保養(yǎng)的記錄； 查是否有大型設(shè)備安裝方案、設(shè)備安裝驗(yàn)收記錄； 查是否有設(shè)備臺(tái)時(shí)運(yùn)行記錄； 查設(shè)備實(shí)際操作的運(yùn)行情況（現(xiàn)場(chǎng)審核 漏油、防護(hù)罩 ）； （ ） 與 的內(nèi)容同； 查是否對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃； 查產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果（施工組織設(shè)計(jì)）、內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果（施工組織設(shè)計(jì)）編、審、批的實(shí)施情況； 6 查與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定記錄 （包括議標(biāo)的工程項(xiàng)目，業(yè)主質(zhì)量、工期、環(huán)保、安保、材料、技術(shù)、資源、設(shè)備等要求以及自己的附加條件）； 查對(duì)招標(biāo)文件的評(píng)審記錄（招標(biāo)的要求是否能滿足）； 查合同文本的評(píng)審記錄（ 簽約前、過程中 ）； 查合同修訂、及決策前對(duì)修訂內(nèi)容的評(píng)審，拖延竣工有無修訂內(nèi)容； 查是否有合格供方名冊(cè)（工程、物資、勞務(wù)、試驗(yàn)、運(yùn)輸?shù)龋? 查對(duì)供方（物資、工程）的評(píng)價(jià)是否有記錄和資料（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證、體系認(rèn)證的情況、環(huán)保產(chǎn)品） 查是否有采購計(jì)劃編制、審核（查主體高峰期 的三個(gè)月）； 查采購合同（分包合同必須遵照三大體系運(yùn)行）； 要是否對(duì)易燃、易爆、化學(xué)危險(xiǎn)品的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)； 要是否對(duì)模板、腳手、機(jī)械的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)； （ ） 查是否有施工組織設(shè)計(jì)、方案的編、審、批； 查是否有技術(shù)交底，技術(shù)交底的內(nèi)容、對(duì)象； 查是否有變更設(shè)計(jì)、技術(shù)復(fù)核記錄； 查施工檢測(cè)記錄（鋼筋下料單、鉆孔記錄、坍落度、稠度記錄、打樁記錄）； 查施工日記； 查特殊過程、作業(yè)指導(dǎo)書、過程能力鑒定記錄（人、機(jī)、料、法、環(huán)）； 查特殊過程過程參數(shù)連 續(xù)監(jiān)控記錄； 查特殊過程再確認(rèn)記錄（人員、材料、機(jī)械變化后要用）； 查污水的排放（施工區(qū)、生活區(qū)、辦公區(qū)），有多少排放口、排向何處、是否有當(dāng)?shù)夭块T許可，排放市政管網(wǎng)前是否有沉淀池、隔油池（查砼攪拌站、食堂、浴池、生活區(qū)、衛(wèi)生間等）； 查廢棄物的排放： 辦公垃圾有沒有回收、分類、標(biāo)識(shí)（如煙頭、 廢電池、墨盒、硒鼓 ）； 生活區(qū)垃圾回收、分類、標(biāo)識(shí)；泔水專人 （有資格單位）回收； 建筑垃圾分類堆放、標(biāo)識(shí)； 有毒、有害專門處理？如：落地灰、鋼筋 7 頭、混凝土、木頭、竹膠板、油漆桶、塑料； 1噪聲排放，有無隔 聲裝置（切割機(jī)、木工房、配電房、攪拌站、鍋爐房、鋼筋加工房等圍檔），作業(yè)人員防護(hù)（聲級(jí)計(jì)測(cè)量、耳塞配戴）； 1揚(yáng)塵、粉塵排放（辦公區(qū)院、施工區(qū)道路、砂石堆、土堆等）如何處理，清掃時(shí)如何做 （施工區(qū)灑水、覆蓋；場(chǎng)地硬化） ； 1化學(xué)危險(xiǎn)品、 易燃易爆、廢油污染：分類存放、標(biāo)識(shí)、按規(guī)定施工、化學(xué)廢料是否專門處理存放、運(yùn)輸是否是有資質(zhì)單位，存放是否對(duì)，洗機(jī)械油不能作為脫模劑？氧氣、乙炔氣存放； 1查消防設(shè)備的配置 （ 查記錄：辦公、生活、生產(chǎn)區(qū)， 應(yīng)急燈、滅火器、 標(biāo)識(shí)、 平面圖、義務(wù)消防員、指揮、 安全 通道等），消防 演練記錄，緊急通道，消防指揮？ 以及是否有演練記錄； 1施工安全用電（辦公區(qū)、生活區(qū)、施工區(qū)）：桿線架設(shè)、用電設(shè)備設(shè)施配備齊全規(guī)范、 一機(jī)一閘一漏一保險(xiǎn)， 現(xiàn)場(chǎng)用電爐等； 1查機(jī)械安全操作：機(jī)械安裝方案，機(jī)械操作標(biāo)準(zhǔn)，是否有操作交底，設(shè)備防護(hù)裝置，大型設(shè)備周圍平臺(tái)、欄桿、通道，卷揚(yáng)機(jī)、調(diào)直機(jī)的磨損油，鋼絲繩，木工機(jī)械防護(hù)等； 1查施工操作（口、邊、道、架）的剛度、寬度、高度是否按規(guī)定（方案、交底、培訓(xùn)）； 1勞動(dòng)保護(hù)用品：勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放、使用，員工的體檢（縣級(jí)以上醫(yī)療單位的體檢），面具，耳塞 ，耳塞，手套，帽子，工作服。冬季的防護(hù)：冰、霜、凍、雪的清掃； 1衛(wèi)生方面：查辦公、生活、食堂、廁所是否有蚊、蟲、蠅、蟻等； 門衛(wèi)：查門衛(wèi)有無制度、門衛(wèi)手冊(cè)； 2查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 2查顧客財(cái)產(chǎn)； 2查成品保護(hù)； 2查回訪保修： A要有回訪計(jì)劃， B要有回訪 實(shí)施，C 保修； 編 制： 日 期 審 批： 日 期： 14 內(nèi)部審核檢查表 受審部門（項(xiàng)目） 內(nèi)部審核 0201 審核的依據(jù)