【正文】 型管理體系方針和目標(biāo)。 ，按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。 、詳細(xì)、明確、影響質(zhì)量、安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性。 ，所有與整合型管理體系管理有關(guān)的文件修改和發(fā)放 (回收 )應(yīng)予以登記，保證有關(guān)的場所持有相應(yīng)的有效版本。 ，并在修改記錄上記錄文件的修改日期、內(nèi)容等事項(xiàng)。 ，以便于追溯。 、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對文件進(jìn)行評審與更新后再次批準(zhǔn)。 (4) 應(yīng)描述整合型管理體系的核心要素及其相互作用，包括對過程的管理及環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的控制方法，并提供查詢文件的相關(guān)途徑。 手冊 程序文件 支持性文件 記錄 12 《手冊》對每個(gè)管理體系要求都做了規(guī)定，覆蓋了公司施工、安裝、生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的全過程。 ： (1) 要符合公司所依據(jù)的 GB／ T1900l 一 2000 idt IS09001： 2000、 GB／ T2400l 一1996idt IS014001： 1996和 GB／ T2800l 一 200l標(biāo)準(zhǔn)的要求。同時(shí)對以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源提出控制要求。 (包括對輸入活動和輸出結(jié)果的測量 )、結(jié)果的分析，針對分析結(jié)果對過程實(shí)施必要的改進(jìn)措施，最終實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進(jìn)。 、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出控制整合型管理體系管理的準(zhǔn)則和方法，包括手冊、程序規(guī)定、施工工藝方法、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導(dǎo)書等。 (21) QMS—— 指質(zhì)量管理體系 (22) EMS—— 指環(huán)境管理體系 (23) 0HSMS—— 指職業(yè)健康安全管理體系 10 ，并爭取超越顧客期望，預(yù)防污染，美化環(huán)境，持續(xù)改進(jìn)公司的整合型管理體系管理水平，公司依據(jù) GB／ T19000— 2000 idt、 IS09001： 2000、 GB／ T24001— 1996 idt IS014001： 1996和 GB／ T2800— 2001準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要求，由管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的策劃，圍繞本公司建筑施工的特點(diǎn)通過開展初始評審，在識別過程、確定評價(jià)和控 制重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的基礎(chǔ)上建立了整合型管理體系。 (17) 整合型管理體系管理手冊 —— 指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊。 (12) 采購產(chǎn)品 —— 指由市場獲得的資源，包括采購的材料、施工設(shè)備、勞務(wù)承包、委托施工、試驗(yàn)等。 (8) 特殊過程 —— 對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)的進(jìn)行驗(yàn)證的過程。因此公司決定將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系完全整合為一套整合型管理體系文件。 本《手冊》覆蓋了公司建筑施工、生產(chǎn)服務(wù)及內(nèi)部管理的全過程，也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的有關(guān)人員宣傳貫徹《手冊》相關(guān)內(nèi)容。 、發(fā)放 按《文件控制程序》的要求實(shí)施。公司其他人員根據(jù)需要，由辦公 室報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放，任何部門和個(gè)人不得擅自對外交流，外借和外送、翻印與發(fā)放。故對 GB／ T19001— 2000idtIS09001： 2000 標(biāo)準(zhǔn)的“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款內(nèi)容予以刪減，刪減后不影響公司提供滿足顧客需求和法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 (4) 代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 本手冊自 04年 3月 28日起正式實(shí)施。望公司全體員工必須深刻 理解并自覺貫徹執(zhí)行。 1 公司方針發(fā)布令 為了滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，控制環(huán)境污染、節(jié)約能源、美化環(huán)境、 預(yù)防事故、不斷改善職業(yè)健康安全績效，實(shí)現(xiàn)整合型管理體系的戰(zhàn)略目標(biāo)。 總經(jīng)理： 04年 3月 18曰 2 整合型管理體系手冊頒布令 公司依據(jù) GB／ T1900l— 2000idt ISO9001 ： 2000《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB／ T2400l— 1996 idtISOl4001 ： 1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和 GB／ T28001— 200l《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的要求制定的《整合型管理體系管理手冊》。 總經(jīng)理： 04年 3月 18日 3 管理者代表任命書 經(jīng)公司研究決定，任命 同志為管理者代表，負(fù)責(zé)我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的建立、實(shí)施、運(yùn)行與保持工作，其具體職責(zé)為： (1) 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司的整合型管理體系 。 此任命自簽發(fā)之日起正式生效。 《手 冊》是結(jié)合本公司實(shí)際情況及 GB／ T19001— 2000 idt IS09001： 2000， GB／ T24001— 1996 idt IS014001： 1996， GB／ T28001— 2001標(biāo)準(zhǔn)的要求編制的，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布的整合型管理體系綱領(lǐng)性文件。 《手冊》為受控版本，根據(jù)需要提供給顧客、相關(guān)方和上級主管部門的《手冊》為非受控版本，均由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室標(biāo)識、發(fā)放登記并辦理簽字手續(xù)。 《手冊》需要者及時(shí)獲得有效版本。 ，應(yīng)立即將《 手冊》交還辦公室，并辦理注銷手續(xù)。 因?yàn)楸竟静粡氖庐a(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動，所以對 GB／ T19001— 2000標(biāo)準(zhǔn)中 “設(shè)計(jì)和開發(fā)”進(jìn)行了刪減。詳細(xì)整合內(nèi)容見“ ‘手冊’、‘程序’章節(jié)與‘標(biāo)準(zhǔn)’條款對照表”。 (9) 隱蔽過程 —— 指將被下一道工序或其他分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項(xiàng)目。 (14) 整合型管理體系 —— 指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系完全整合的整合型管理體系。 (18) 不合格 —— 包括不合格材料、設(shè)備、過程、工序和環(huán)境。 公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的建筑工程首先利用各種方法對建立的整合型管理體系所需的全過程加以識別，包括管理過程和施工過程，以識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應(yīng)投入的資源，不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。 、保持和改進(jìn) ，確立公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并對目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法，建立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。 、重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和控制，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評價(jià)，以實(shí)現(xiàn)全過程的監(jiān)視和有效控制。 總則 管理者代表負(fù)責(zé)組織，辦公室配合，對公司管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。 (2) 要符合公司實(shí)際情況，考慮文件的適應(yīng)性即可操作性，應(yīng)易于理解，如需引用時(shí)，應(yīng)注明文件的來源及查詢途徑。 《手冊》的內(nèi)容包括： (1) 組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述。 (5) 有關(guān)《手冊》的編制、審批、發(fā)放、修改的控制方法等。 ，經(jīng)部室負(fù)責(zé)人審核后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。 ，如進(jìn)行修改必須按照《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行，未經(jīng)授權(quán)不允許做任何更改。 ，也應(yīng)在該文件、相應(yīng)的附件和修改記錄上標(biāo)明修改日期、內(nèi)容等事宜。 各部門收到外來文件后，應(yīng)交辦公室，辦公室按規(guī)定辦理。 ，應(yīng)與生產(chǎn)進(jìn)度同步，不得補(bǔ)造。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 14 5 管理職責(zé) 公司總經(jīng)理為公司的最高管理者，總經(jīng)理應(yīng)對建立、實(shí)施管理體 系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動的開展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。 ，確認(rèn)并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性和適宜性。 、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，在合同簽訂前了解和確定顧客的要求和期望，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為具體的要求，并在公司各部門和層次間進(jìn)行溝通，調(diào)配資源，明確職責(zé)，予以實(shí)施。 符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客要求，確保實(shí)現(xiàn)公司的整合型管理體系方針和整合型管理體系管理目標(biāo)。 、預(yù)防污染、全員健康安全、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求做出了承諾。 ，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況及持續(xù)的適宜性進(jìn)行評審。 、指標(biāo)的制定、檢查與修訂 ，由部室、項(xiàng)目部根據(jù)部門的實(shí)際情況，制定本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和控制措施，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)辦公室。 、指標(biāo)完成 情況上報(bào)辦公室，辦公室匯總后報(bào)管理者代表審閱。 總經(jīng)理組織公司管理層對管理體系進(jìn)行策劃，采取各種有效措施，不斷完善 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系，確保實(shí)施并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)及《手冊》 。 《環(huán)境因素識別、評價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》，對能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識別和評價(jià)，并確定、更新重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，確保重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源得到有效控制。危險(xiǎn)源辯識還應(yīng)考慮所有進(jìn)入工作場所人員的活動，工作場所的設(shè)施。 。 、更新及新開發(fā)工程或相關(guān)方要求等情況時(shí)，應(yīng)適時(shí)對環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識別、評價(jià)，確定和更新重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。 、法規(guī)和其他要求的渠道。當(dāng)上述外來文件更新或追加時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新或補(bǔ)充《法律、法規(guī)和其他要求清單》內(nèi)容，將新內(nèi)容發(fā)至相關(guān)部門和各項(xiàng)目部，并對舊的文件做相應(yīng)的標(biāo)識、處理，具體執(zhí)行《文件控制程序〉 各項(xiàng)目部按照相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，實(shí)施對各種環(huán)境和職 業(yè)健康安全管理活動的控制，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)對法律、法規(guī)及其他要求在各辦公區(qū)、項(xiàng)目部的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查確認(rèn)。 。 (3) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)整合型管理體系目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動、資源及其措施。 。 (2) 確立各有關(guān) 部門人員的職責(zé)和權(quán)限，形成文件，并予以溝通 。 (6) 主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理會議 。 (3) 對工程的投標(biāo)和合同的確定與修訂以及合同的履約情況負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。為實(shí)現(xiàn)公司的整合型管理體系方針和目標(biāo)提供技術(shù)保障 。 (6) 按國家、地方有關(guān)安全生產(chǎn)和文明施工的有關(guān)規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)全公司施工現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)施。 g 辦公室職責(zé)： (1) 負(fù)責(zé)組織開展 GB／ T19001— 2000idl： IS09001： 2000 標(biāo)準(zhǔn)、 GB／ T24001—1996idtIS014001： 1996標(biāo)準(zhǔn)和 GB／ T28001— 2001標(biāo)準(zhǔn)的宣貫活動 。 (5) 負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)的節(jié)能降耗工作，控制公司機(jī)關(guān)生活污水和生活垃圾對環(huán)境的影響，及時(shí)收集處理公司機(jī)關(guān)范圍內(nèi)打印機(jī)和復(fù)印機(jī)的廢舊墨盒、硒鼓及廢紙 。 (2) 負(fù)責(zé)編制公司一類工程、審批 二類工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì) (或施工方案 )。 (6) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別與評價(jià)工作 。 (10) 負(fù)責(zé)對工程的成品 ，半成品保護(hù)工作的控制。 (4) 負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康健全和環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的識別、獲取和傳達(dá)工作 。 (8) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的日常監(jiān)測和測量工作，負(fù)責(zé)對嚴(yán)重不合格品的評審、處置工作 。負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目部上報(bào)的的物資供方評價(jià)資料 。 (4)負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)控制和產(chǎn)品的可追溯性管理，負(fù)責(zé)對材料供方和其它相關(guān)方施加影響 。 (7) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別與評價(jià)工作。 (4) 負(fù)責(zé)組織編制工程概況、預(yù)算和決算 。 L 勞動人事處職責(zé)： (1) 負(fù)責(zé)制定公司各級崗位人員的能力標(biāo)準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行考核，組織編制職工教育和年度培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施 。 23 (5) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別與評價(jià)工作。 (3) 貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書 。 (7) 配置應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的必需資源 。 (3) 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部環(huán)境目標(biāo)的識別、評價(jià)工作，檢查施工現(xiàn)場環(huán)境運(yùn)行因素控制情況。 (4) 配合生產(chǎn)安全處進(jìn)行施工現(xiàn)場安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題或 合格品及時(shí)向技術(shù)員提出糾正措施并隨時(shí)跟蹤驗(yàn)證 。 (4) 對進(jìn)場原材料配合材料員一起進(jìn)行質(zhì)量檢查，對無出廠合格證或有懷疑時(shí)，及時(shí)提出停止使用或退換 。 (2) 參預(yù)職業(yè)安全健康及環(huán)境方針、目標(biāo)制定或修訂活動 。 (6) 發(fā)生傷亡事故應(yīng)及時(shí)報(bào)告，積極搶救傷員，保護(hù)事故現(xiàn)場。 S 內(nèi)部審核員職責(zé)： (1) 配合并支持審核組長的工作 。 (5) 收存和保護(hù)好與審核有關(guān)的文件。 (2) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施管理方針和目標(biāo)，促使所有承擔(dān)責(zé)任的人員表明其對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進(jìn)的承諾 。保持管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行 。為整合型管理體系策劃的實(shí)施，調(diào)配必要的資源 。 信息包括外部信息如：顧客要求、相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范其他要求等。 ，并配合辦公室做好信息交流工作。重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事件應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)至管理者代表。 (5) 公司各部室、項(xiàng)目部應(yīng)配合辦公室按照相關(guān)文件的規(guī)定傳遞方針與管理方案、內(nèi)審、管理評審等信息。 (2) 各部門從國家有關(guān)行政主管部 門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取最新法律法規(guī)及其