【正文】 記錄、報(bào)告中應(yīng)保證各方簽字齊全有效，并妥善保存。 (5) 經(jīng)過確認(rèn)的過程質(zhì)量有明顯差異或不穩(wěn)定時(shí)、設(shè)備在使用中發(fā)生變化時(shí)、人員變動(dòng)時(shí)、作業(yè)方法變更時(shí)，應(yīng)對特殊過程再確認(rèn)。 (8) 質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收的組織實(shí)施工作。 、圖紙和施工規(guī)范對工程特性形成的過程實(shí)施監(jiān)視和測量。即使顧客代表驗(yàn)證合格，也不能作為公司已驗(yàn)證合格的依據(jù)。 ，評價(jià)其提供產(chǎn)品的持續(xù) 保證的能力，制定跟蹤措施。顧客要求變更時(shí)，及時(shí)聯(lián)系溝通和傳遞。 ，經(jīng)營預(yù)算處業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)將評審結(jié)果向顧客反饋，當(dāng)取得一致意見后簽訂施工合同。 、投標(biāo)或接受施工合同和補(bǔ)充協(xié)議之前對已識別的與工程有關(guān)的要求進(jìn)行評審，評審的方式應(yīng)適于公司運(yùn)作，按照公司規(guī)定實(shí)施評審，以達(dá)到評審目的為原則。 (4) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所依據(jù)的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)文件?？刂贫?、夏 (雨 )季施工條件。各相關(guān)部門要及時(shí)評價(jià)管理體系各過程是否具備了這些必備的設(shè)施，并及時(shí)傳遞有關(guān)信息。勞動(dòng)人事處根據(jù)公司發(fā)展要求和各部門培訓(xùn)需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)確定全公司各類人員的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)工作計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后按計(jì)劃執(zhí)行。 (4) 根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來 的資源需求，確定保證管理體系持續(xù)改進(jìn)有效運(yùn)行所需各種資源 。參加評審人員在接到評審?fù)ㄖ?，按要求?zhǔn)備好需提交的總結(jié)報(bào)告和相關(guān)資料。 (6) 管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息，由其產(chǎn)生部門及時(shí)傳遞到主管部門或領(lǐng)導(dǎo)，可采用電話、傳真等方式，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。 (8) 批準(zhǔn)重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源清單。 (2) 按審核程序和任務(wù)分工編寫檢查表并實(shí)施審核 。 (5) 配合生產(chǎn)安全處做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃，建立應(yīng)急設(shè)備臺帳， P 質(zhì)檢員職責(zé)： (1) 認(rèn)真學(xué)習(xí)國家有關(guān)工程質(zhì)量的政策、法律法規(guī)和公司有關(guān)管理制度 。 M 項(xiàng)目經(jīng)理部： (1) 認(rèn)真 貫徹執(zhí)行公司整合型管理體系方針、體系文件和其它要求。 (5) 監(jiān)督項(xiàng)目部化學(xué)危險(xiǎn)品的采購、存儲、發(fā)放、處理的管理。 I 生產(chǎn)安全處職責(zé)： (1) 負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量、施工現(xiàn)場環(huán)境和安全健康方面的檢查與監(jiān)督 。 (2) 協(xié)助管理者代表貫徹公司整合型管理體系方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)管理體系文件和記錄的控制工作，負(fù)責(zé)組織《整合型管理體系管理手冊》和《程序文件》的編寫、修訂、換版和管理工作 。 (7) 配備適當(dāng)?shù)娜?、?cái)、物資源，確保整合型管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。 (2) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂： 進(jìn)行檢查。 、性質(zhì)、范圍、發(fā)生頻次、社會 關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。辦公室每半年對各部室、項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結(jié)果以書面形式上報(bào)管理者代表。 ： 珍愛生命，保員工健康； 改善環(huán)境，為人類造福； 15 注重質(zhì)量，對住戶負(fù)責(zé)； 追求卓越，讓社會滿意。 、歸檔、檢索、編號、貯存、保護(hù)、保存期限和處置制定控制方法。 辦公室負(fù)責(zé)制定《文件控制程序》并監(jiān)督實(shí)施，文件的發(fā)放、回收由辦公室指定專人辦理登記手續(xù)，保證做到一下幾點(diǎn)： ，都要獲得和使用相應(yīng)文件的有效版本。 支持性文件：包括施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、各種管理辦法、技術(shù)交底、工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范、法律法規(guī)、報(bào)告等。 (19) 廢物 —— 特指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場、辦工場所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。 對于 GB／ T24001— 1996 idt IS014001： 1996和 GB／ T28001— 2001的要求不作刪減。 《手冊》的發(fā)放 《手冊》的發(fā)放、管理，《手冊》分受控與非受控，封面印有“受控”標(biāo)識并標(biāo)有編號時(shí)，為受控版本。結(jié)合公司 的實(shí)際情況，制定了公司的整合型管理體系方針，現(xiàn)發(fā)布如下： 整合型管理體系方針： 珍愛生命，保員工健康； 改善環(huán)境，為人類造福； 注重質(zhì)量，對住戶負(fù)責(zé)； 追求卓越，讓社會滿意 。 總經(jīng)理： 04年 3月 18日 4 0. 5 公司簡介 企業(yè)名稱： 企業(yè)地址： 電 話： 傳真： 郵編： 5 整合型質(zhì)量管理體系管理機(jī)構(gòu)示意圖 《整合型管理體系管理手冊》的管理要求 公司編制相應(yīng)的《整合型管理體系管理手冊》 (以下簡稱《手冊》 )，為使整合型 6 管理體系范圍具有適應(yīng)性和合理性，本公司只進(jìn)行建筑安裝工程施工活動(dòng)，沒有設(shè)計(jì)開發(fā)內(nèi)容。 本《手冊》適用于公司建筑施工的全過程，通過整合型管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)體系實(shí)施的有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意，保護(hù)環(huán)境和員工職業(yè)健康安全，并符合法律、法規(guī)要求。 (16) 整合型管理體系方針 —— 指公司的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全的外包過程和要求，如：材料采購、勞務(wù)分包、工程分包、試驗(yàn)分包等，按手冊 ，保證其符合規(guī)定要求。 ，各部門負(fù)責(zé)人會審后，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 辦公室負(fù)責(zé)制定〈記錄控制程序》，并組織實(shí)施，各部門按程序規(guī)定要求對本部門產(chǎn)生的相關(guān)記錄進(jìn)行控制和 管理。 ，項(xiàng)目部參與做好工程服務(wù)工作，通過對顧客及滿意度的調(diào)查和各種意見、抱怨信息的收集分析，評價(jià)公司的競爭能力，識別改進(jìn)機(jī)會，制定并實(shí)施相應(yīng)措施，滿足顧客及要求并爭取超越顧客的期望。提交管理評審會討論、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。、電、煤氣、原材料及能源的消耗； 的影響。 (1) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定與實(shí)施： 定目標(biāo)、指標(biāo)并編制管理方案。 (4) 批準(zhǔn)《整合型管理體系管理手冊》 。 (2) 參與事故、事件的調(diào)查和處理工作。 (8) 負(fù)責(zé)公司計(jì)量工作，組織檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的送檢工作，負(fù)責(zé)公司自檢設(shè)備器具的校準(zhǔn)工作 。 (3) 組織公司生產(chǎn)設(shè)備的采購、維護(hù)保養(yǎng)、使用調(diào)配和定期檢查等工作。 (3) 負(fù)責(zé)建立職工檔案，并妥善保管職工的各種培訓(xùn)記錄 。 (2) 熟悉生產(chǎn)流程，操作方法，參加編制年度安全措施計(jì)劃和安全操作規(guī)程、制度的制訂工作 。 (2) 編制內(nèi)部質(zhì)量 體系審核實(shí)施計(jì)劃 。 (6) 負(fù)責(zé)整合型管理體系目標(biāo)、指標(biāo)的審核和管理方案的審核 。辦公室應(yīng)每季末進(jìn)行收集整理，并對其中的合理化建議、措施等進(jìn)行匯總記錄，報(bào)管理者代表審閱。管理評審 會每年召開一次，時(shí)間間隔不超過 12個(gè)月，必要時(shí)由總經(jīng)理決定增加管理評審次數(shù)。 ，其內(nèi)容和措施包括： (1) 對方針和目標(biāo)符合性及體系的運(yùn)作是否符合相關(guān)法律法規(guī)的要求的判定 。公司每年組織一次對員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全能力的考核，考核方式為分層次考核，即公司考核部門，部門考核項(xiàng)目部，考核記錄由考核部門進(jìn)行保存。 (3) 支持性服務(wù) (必 要的交通運(yùn)輸工具、搬運(yùn)起重設(shè)備和通訊設(shè)備、氣源水源電源供應(yīng)等 )。 ，各部門按《能源、資源管理程序》的規(guī)定使用水、 31 電等能源資源。 ，公司應(yīng)確定以下方面 的內(nèi)容： (1) 工程應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求。 (3) 與工程項(xiàng)目有關(guān)的義務(wù)和法律法規(guī)要求 (4) 公司確定承擔(dān)的任何附加要求。 承包結(jié)算方 式：付款結(jié)算方法。 《招 (投 )標(biāo)文件、合同、合同更改評審記錄》 顧客及相關(guān)方溝通 公司應(yīng)制定《信息交流與協(xié)商控制程序》，并實(shí)施與顧客和相關(guān)方的溝通。 所有 供方的采購由項(xiàng)目部進(jìn)行。 、設(shè)備、勞務(wù) 、運(yùn)輸和試驗(yàn)室供方，根據(jù)具體工程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng)。項(xiàng)目部通過對以上信息的研究，編制或完善工程工藝和各種專業(yè)技術(shù)措 施。公司各部 門及各技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)規(guī)定施工過程中的各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制工作。 (2) 專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書或施工方案，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)處審核，總工程師批 準(zhǔn)后實(shí)施。 ：合格、不合格、待檢、待定四種狀態(tài)。 應(yīng)妥善保管在項(xiàng)目部控制下或項(xiàng)目部使用的顧客財(cái)產(chǎn)。 、標(biāo)牌、印章和 過程位置等方式對工程和產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。未經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)收滿足要求的工程不得放行和交付。這些作業(yè)文件應(yīng)為有效版本，如若變 更按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行更改、發(fā)布、實(shí)施。 ，驗(yàn)證內(nèi)容包括：質(zhì)量、環(huán) 境和職業(yè)健康安全意識、職業(yè)健康安全意識、質(zhì)量水平、人員素質(zhì)，工期、服務(wù)效果等。 主管部門建立并保存相應(yīng)的合格供方檔案，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部定期對合格供方進(jìn)行一次全面的評價(jià)、更新。由問詢、合同和訂單的變化引起發(fā)生修改時(shí)，及時(shí)回復(fù)顧客。 ，因顧客原因或公司原因，對產(chǎn)品要求發(fā)生變化引起合同條款改變時(shí)，由經(jīng)營預(yù)算處與顧客協(xié)商一致 ，擬訂補(bǔ)充協(xié)議。 、生產(chǎn)安全處、物資設(shè)備處、質(zhì)量技術(shù)處組成投標(biāo)小組，對招、 投標(biāo)文件進(jìn)行評審，評審必須有總經(jīng)理參加。 (7) 需采取的其他措施和方法。每個(gè)員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的工作環(huán)境。新購進(jìn)設(shè)備由物資設(shè)備處 組織驗(yàn)收后，建帳、建卡進(jìn)行管理。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須具備相應(yīng)能力，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗。 ，對評審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。確定不合格和改進(jìn)項(xiàng)目，進(jìn)行原因分析，明確責(zé)任部門，提出相應(yīng)的整改措施計(jì)劃和要求。 (2) 各部門從國家有關(guān)行政主管部 門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，并將信息通報(bào)給辦公室。 信息包括外部信息如：顧客要求、相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范其他要求等。 (5) 收存和保護(hù)好與審核有關(guān)的文件。 (4) 對進(jìn)場原材料配合材料員一起進(jìn)行質(zhì)量檢查，對無出廠合格證或有懷疑時(shí)，及時(shí)提出停止使用或退換 。 (3) 貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書 。 (7) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別與評價(jià)工作。 (4) 負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康健全和環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的識別、獲取和傳達(dá)工作 。 (5) 負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)的節(jié)能降耗工作，控制公司機(jī)關(guān)生活污水和生活垃圾對環(huán)境的影響，及時(shí)收集處理公司機(jī)關(guān)范圍內(nèi)打印機(jī)和復(fù)印機(jī)的廢舊墨盒、硒鼓及廢紙 。 (3) 對工程的投標(biāo)和合同的確定與修訂以及合同的履約情況負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 (3) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)整合型管理體系目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施。 、更新及新開發(fā)工程或相關(guān)方要求等情況時(shí)，應(yīng)適時(shí)對環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識別、評價(jià)，確定和更新重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。 總經(jīng)理組織公司管理層對管理體系進(jìn)行策劃，采取各種有效措施，不斷完善 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系，確保實(shí)施并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)及《手冊》 。 、預(yù)防污染、全員健康安全、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求做出了承諾。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 14 5 管理職責(zé) 公司總經(jīng)理為公司的最高管理者，總經(jīng)理應(yīng)對建立、實(shí)施管理體 系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動(dòng)的開展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。 ，如進(jìn)行修改必須按照《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行，未經(jīng)授權(quán)不允許做任何更改。 (2) 要符合公司實(shí)際情況，考慮文件的適應(yīng)性即可操作性，應(yīng)易于理解，如需引用時(shí)，應(yīng)注明文件的來源及查詢途徑。 公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的建筑工程首先利用各種方法對建立的整合型管理體系所需的全過程加以識別，包括管理過程和施工過程，以識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源，不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。詳細(xì)整合內(nèi)容見“ ‘手冊’、‘程序’章節(jié)與‘標(biāo)準(zhǔn)’條款對照表”。 《手冊》為受控版本，根據(jù)需要提供給顧客、相關(guān)方和上級主管部門的《手冊》為非受控版本，均由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室標(biāo)識、發(fā)放登記并辦理簽字手續(xù)。 總經(jīng)理： 04年 3月 18曰 2 整合型管理體系手冊頒布令 公司依據(jù) GB／ T1900l— 2000idt ISO9001 ： 2000《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB／ T2400l— 1996 idtISOl4001 ： 1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和 GB／ T28001— 200l《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的要求制定的《整合型管理體系管理手冊》。 (4) 代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事