三合一綜合管理體系檢查表-文庫吧資料
2025-01-28 21:25本頁面
【正文】 查是否有標(biāo)識； 查自檢記錄； 查維護(hù)、保養(yǎng)記錄； （ .7/ .7） 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)： 查是否有應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急計劃（可能發(fā)生事故的性質(zhì)、后果；與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系方式 [火警、醫(yī)院 ]；報警、聯(lián)絡(luò)的步驟；總指揮、應(yīng)急指揮、義務(wù)消防人員的職責(zé)分工；應(yīng)急指揮中心的地點和組織機(jī)構(gòu)；應(yīng)急措施 [針對各種情況的簡單措施流程 ]）； 查是否有應(yīng)急演練（中毒、中暑、火災(zāi)）； 要對應(yīng)急措施或計劃進(jìn)行評審（針對已發(fā)生的情況進(jìn)行評審）； 查是否制定監(jiān)視和測 量的計劃（按程序文件上的要求做）； 查是否有顧客滿意度評價記錄 A 查調(diào)查表 B 調(diào)查的記錄，實施的情況怎樣； 查顧客的滿意度調(diào)查、評價情況； 查已完工的和正在施工的項目滿意度評價； （ ） 查計劃編制是否合理，人員分工、進(jìn)度、任命； 查檢查表編制是否合理； 查審核記錄； 查不合格項報告是否合理； 查不符合項的糾正措施、實施和驗證情況； 查審核報告的發(fā)放、實施； （ ） 過程監(jiān)視和測量 查是否有質(zhì)量 、環(huán)境、安全定期大檢查記錄 （通知、記錄、通報）； 查過程 /要素的主控部門對相關(guān)部門 /單位的檢查記錄（環(huán)境、職業(yè)健康安全）； 9 （ 1）查環(huán)境因素的識別、評價的清單、重大清單（危險因素的識別） （ 2）查法律、法規(guī)與其它要求識別評價如何； （ 3）目標(biāo) /指標(biāo)是否制定、實施、測量、比對； （ 4）管理方案實施情況和評價； （ 5）查信息交流情況； （ 6）查文件記錄控制情況； （ 7）人力資源管理情況； （ 8）基礎(chǔ)設(shè)施控制情況； （ 9）采購控制情況（易燃、易爆、化學(xué)危險品的供方控制）； （ 10）對現(xiàn)場控制應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視和 測量； （ 11）查應(yīng)急準(zhǔn)備、響應(yīng)； （ 12）查監(jiān)測和測量裝置控制； （ 13）查不合格品控制； （ 14）查事故、事件處理、整改； （ 15）查數(shù)據(jù)分析信息交流； （ 16）查糾正 /預(yù)防措施； 查對通過監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了措施； 查物資采購、入庫驗證記錄（含 勞保用品、模板、鋼管 ）； 查原材料的復(fù)試記錄； 查工序、分項、分部、隱蔽工程、檢驗評定記錄； 查砼、砂漿試件、鋼筋焊接試件、回填土密實度檢測報告； 查打壓記錄、張拉記錄、防水記錄； 單位 /分部工程初驗記錄； （ ） 查是否建立不合格品臺帳； 查不合格的評審、處置記錄； 查不合格品的標(biāo)識； 查不合格品的傳遞； 查事件、事故臺帳（序號 /事件、事故名稱 /部位 /發(fā)生時間 /處理）； 查事件、事故的記錄、報告、處理（四不放過原則）； 10 （ 1）原因未調(diào)查清楚不放過 （ 2）糾正措施不落實不放過 （ 3）事故責(zé)任人未經(jīng)處理不放過 （ 4）群眾和本人未受到教育不放過 （ ） 查是否建立不合格 /符合的信息臺帳； 查是否有顧客、業(yè)主、監(jiān)理、相關(guān)方的投訴清單； 查事件 /事故統(tǒng)計表； 不合格品清單； 查是否分析上述信息； （ ） 查事件 /事故、投訴、嚴(yán)重不合格發(fā)生后是否建立了糾正措施； 查對上述信息中的不合格要進(jìn)行評價、確實哪些要制定糾正措施，哪些不要制定糾正措施； 查是否進(jìn)行了原因分析； 查是否針對原因制定糾正 /預(yù)防措施； 是否有評價糾正措施可行性； 查糾正 /預(yù)防措施的實施記錄； 查糾正 /預(yù)防措施的驗證記錄； 11 內(nèi)部審核檢查表 受審部門（項目） 內(nèi)部審核 0201 審核的依據(jù) 審核地點 程序名稱及對應(yīng)的 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 要 點 查是否有合格供方名冊（物資、運(yùn)輸?shù)龋? 查對供方（物資）的評價是否有記錄和資料（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證、體系認(rèn)證的情況、環(huán)保產(chǎn)品） 查是否有采購計劃編制、審核（查主體高峰期的三個月）； 查采購合同（分包合同必須遵照三大體系運(yùn)行）； 查 是否對易燃、易爆、化學(xué)危險品的供方進(jìn)行評價； 查 是否對模板、腳 手、機(jī)械的供方進(jìn)行評價； 編 制： 日 期 審 批： 日 期： 12 內(nèi)部審核檢查表 受審部門（項目） 內(nèi)部審核 0201 審核的依據(jù) 審核地點 程序名稱及對應(yīng)的 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 要 點 （ ） 查污水的排放（施工區(qū)、生活區(qū)、辦公區(qū)），有多少排放口、排向何處、是否有當(dāng)?shù)夭块T許可，排放市 政管網(wǎng)前是否有沉淀池、隔油池（查砼攪拌站、食堂、浴池、生活區(qū)、衛(wèi)生間等）； 查廢棄物的排放： 辦公垃圾有沒有回收、分類、標(biāo)識（如煙頭、 廢電池、墨盒、硒鼓 ）； 生活區(qū)垃圾回收、分類、標(biāo)識；泔水專人 （有資格單位）回收； 建筑垃圾分類堆放、標(biāo)識； 有毒、有害專門處
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