【正文】 夏季的防護(hù)：茶水、涼亭、休息室、防暑用品。 1 三合一體系檢查表編制要點(diǎn) （ ） 查公司是否建立管理體系； 查過程 /要素是否已充分識(shí)別和展開； 查外包過程是否已明確； （ ） 查管理體系結(jié)構(gòu)是否合理 (明確 )； 是否編制了手冊(cè)，編制多少程序文件，設(shè)計(jì)了多少表格； 建立了這套體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)、是否結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況； 查文件是否已能滿足組織需要、是否具有可操作性； （ ） 查是否建立了有效文件清單（公司、本部門），有效文件清單內(nèi)容是否齊全、版本有 效； 查三份文件的編制、審批情況（可以從收、發(fā)文登記中找出最近的文件）； 查文件的收、發(fā)登記（所有的文件是否受控，如圖紙的發(fā)放、標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放）； 查文件的標(biāo)識(shí)、編目； 查文件的使用與保管； 查文件的復(fù)印、復(fù)制、拷貝的手續(xù)； 查文件的評(píng)審記錄； 查文件的更改與作廢處理； 查有效文件是否及時(shí)傳遞到施工現(xiàn)場等最底層（技術(shù)交底、方案等）； （ ） 查是否有記錄控制清單，完整、齊全（主控部門：同文件清單雙份）（文件是依據(jù)、記錄是證據(jù)）； 查質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全記錄收集是否及時(shí)，與工程同步； 查記錄填寫是否規(guī)范（樣本數(shù)量為 312 份，空格無內(nèi)容打上斜線）； 查記錄的編寫、編目、標(biāo)識(shí)； 查記錄的保管（借閱、批條）； 2 查記錄的歸檔（受潮、變質(zhì)、損壞、防盜防蛀、防鼠）； 查最高管理者是否向廣大員工傳達(dá)適用的國家法律、法規(guī)和顧客要求的重要事件； 查是否進(jìn)行了管理評(píng)審（評(píng)審誰主持、內(nèi)容、意見是什么）； 是否制定了管理方針（管理方針如何考慮的）； 目前資源配置是否滿足企業(yè)發(fā)展要求； 談?wù)勅绾误w現(xiàn)以顧客為關(guān)注的 焦點(diǎn)，問總經(jīng)理、分公司經(jīng)理（ 招投標(biāo)時(shí)對(duì)顧客的要求是否理解； 施工過程中如何滿足顧客要求，進(jìn)度、質(zhì)量、工期、安全、環(huán)境、體系、施工組織設(shè)計(jì)、方案、交底、員工等等；保修階段的投訴、維修、處理；）； 是否了解顧客對(duì)我們的滿意程度； （ ） 方針是否體現(xiàn)了三個(gè)承諾（顧客、產(chǎn)品、環(huán)境）、一個(gè)追求（持續(xù)改進(jìn)）； 方針是否向廣大員工傳達(dá)； 抽 35個(gè)樣本（人），是否對(duì)公司管理方針了解； （ ） 查是否制定了公司、部門、分公司、工程處、項(xiàng)目部的目 標(biāo)、指標(biāo)； 目標(biāo)、指標(biāo)的設(shè)置是否合理、是否量化； 目標(biāo)、指標(biāo)是否有考核、評(píng)價(jià)辦法（明確由誰評(píng)價(jià)：計(jì)劃、實(shí)施、檢查）； 對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)是否有考核評(píng)價(jià)記錄； 轉(zhuǎn)過程監(jiān)視程序； 同 ； 查是否有環(huán)境因素清單、重大環(huán)境因素清單； 查環(huán)境因素識(shí)別方法、評(píng)價(jià)方法是否正確； 查環(huán)境因素識(shí)別的內(nèi)容是否齊全； 查環(huán)境因素是否有更新； ； 3 查是否有危險(xiǎn)源因素清單、重大危險(xiǎn)源因素清單； 查危險(xiǎn)源因素識(shí)別方法、評(píng)價(jià)方法是否正確； 查危險(xiǎn)源因素識(shí)別的內(nèi)容是否 齊全； 查危險(xiǎn)源因素是否有更新； （ ） 法律法規(guī)的幾項(xiàng)要求如下： 查是否有法律、法規(guī)及其它的清單； 獲取的渠道是否明確（政府、行業(yè)、上級(jí)、網(wǎng)站、報(bào)紙）； 查法律法規(guī)的評(píng)審記錄（適用范圍：全部、章節(jié)、子目）； 是否有法律、法規(guī)的更新的記錄； 其它要求：政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議、國際公約、相關(guān)方要求 （ ） 查是否有重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)源清單； 查目標(biāo)、指標(biāo)清單； 查是否制定目標(biāo)、指標(biāo)的管理方案； 查管理方案是否有措施、時(shí)間表 和職責(zé)； 查管理方案的實(shí)施情況； 查管理方案是否得到了評(píng)審和更新； EMS 查是否建立重要環(huán)境因素清單； 查是否建立公司部門目標(biāo)、指標(biāo)； 查目標(biāo)、指標(biāo)制定的可行性； 目標(biāo)、指標(biāo)是否量化； EMS 環(huán)境管理方案的幾項(xiàng)檢查內(nèi)容 查是否建立重大環(huán)境因素清單； 查是否建立環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)； 查是否有管理方案； 管理方案是否經(jīng)審批； 管理方案是否評(píng)審、更新； 管理方案實(shí)施情況； 4 （ ） 查主控部門文件控制（當(dāng)體系、 文件某處需修改時(shí)，有沒有對(duì)全局的效果進(jìn)行評(píng)審，局部修改有沒有評(píng)審，需考慮整個(gè)體系、文件）； （ ） 查崗位人員是否制定了崗位職責(zé)（職責(zé)和權(quán)限、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、機(jī)構(gòu)和職責(zé)三大方面）； 職責(zé)內(nèi)容是否適宜； 查職責(zé)是否傳遞到各崗位； 查職責(zé)的落實(shí)情況； （ ） 查管理者代表； （ ） 查是否有信息交流的內(nèi)容（信息分為：內(nèi)部、外部）； 查信息交流渠道是否暢通（主控部門 —— 相關(guān)部門），查電話記 錄、傳真、文件，顧客、相關(guān)方的投訴等，是否有意見箱、會(huì)議記錄；； 是否有信息記錄的處理，投訴怎么處理； 顧客的投訴、方針、目標(biāo)展示給社區(qū)； （ ） 查管理評(píng)審的計(jì)劃和通知； 查管理評(píng)審的頻次和時(shí)機(jī)； 管理評(píng)審的材料準(zhǔn)備（每個(gè)分公司、部門都應(yīng)有目標(biāo)、指標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境安全體系實(shí)現(xiàn)情況）； 查會(huì)議誰主持、誰參加，會(huì)議是否有記錄，記錄是否完整； 查記錄是否符合要求； 查管理評(píng)審形成的決議（形成內(nèi)容是否滿足要求）； 管理評(píng)審報(bào)告提到有關(guān)問題的措施、實(shí)施、檢查結(jié)果； 查是否有公司年度施工設(shè)備配置計(jì)劃； 查是否有公司年度人力資源配置計(jì)劃（ 項(xiàng)目部可以在施組中提及 ）； （ ） 查是否明確本企業(yè)、部門、機(jī)構(gòu)的崗位設(shè)置；