【正文】 b)公司一體化管理方針及一體化管理目標(biāo)、指標(biāo)、方案；c)公司如何完成某項(xiàng)具體活動(dòng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；d)客戶合同、法律、法規(guī)的要求以及客戶和相關(guān)方的需求并與公司的運(yùn)作相適應(yīng)；e)一體化管理體系運(yùn)行所產(chǎn)生的記錄。 文件控制A、內(nèi)部文件的控制a、一體化管理手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)，三級(jí)以下文件由使用部門經(jīng)理/總監(jiān)審核批準(zhǔn)，需要時(shí)由管理者代表批準(zhǔn)；b、經(jīng)審核和批準(zhǔn)的文件全部交由文控中心發(fā)放。d、文件更改一般由該文件的原擬制部門進(jìn)行，若指定其它部門更改時(shí)，該部門必須獲得原擬制部門所依據(jù)的有關(guān)背景資料。b、文控中心對(duì)接收的法律、法規(guī)及圖書資料登記后，將文件目錄傳達(dá)各相關(guān)部門，各部門根據(jù)需要借閱，文控中心作好借閱記錄。 記錄控制保存運(yùn)行的一體化管理體系所需要的記錄，并規(guī)定保存期限，以證明產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、過程管理、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全運(yùn)行等達(dá)到所要求的一體化管理體系。 《文件和資料管理程序》 《記錄控制程序》 5管理職責(zé) 管理承諾、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的發(fā)展和不斷完善做出鄭重承諾，具體體現(xiàn)在：a) 向公司人員灌輸實(shí)現(xiàn)顧客要求及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性；b) 確定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)；c) 主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)、持續(xù)有效；d) 保證必要的資源，滿足體系有效運(yùn)行?？偨?jīng)理以實(shí)現(xiàn)客戶和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，運(yùn)用管理手段，使公司員工明確客戶和相關(guān)方期望，并轉(zhuǎn)化為要求,以達(dá)成客戶和相關(guān)方期望。，規(guī)定公司提供產(chǎn)品的基本要求如下：a) 快速響應(yīng)客戶的要求；b) 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、更好滿足顧客的需要和期望；c) 按期及安全交付產(chǎn)品。 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針（一體化方針）、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理確定并頒布, 公司質(zhì)量；:質(zhì)量的承諾對(duì)象為客戶。職業(yè)健康安全的承諾對(duì)象為進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員。、相關(guān)方及員工傳達(dá),以便監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。a)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針保持一致性；b)至少每年對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行一次評(píng)審；c)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)分解到有關(guān)的職能部門中。具體詳見《方針目標(biāo)指標(biāo)和管理方案管理程序》。b)因客戶、相關(guān)方和公司內(nèi)部等原因而導(dǎo)致一體化管理體系變更時(shí),確保一體化管理體系的完整性,表現(xiàn)為:體系文件對(duì)三大標(biāo)準(zhǔn)的覆蓋性是否完整。新出現(xiàn)的過程是否有制定規(guī)范性文件進(jìn)行控制。a)管理者代表負(fù)責(zé)審批公司重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)源；b)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)識(shí)別、登記、評(píng)價(jià)工作；c)識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)覆蓋公司所有活動(dòng)，并考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)；d)在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮：向大氣排放的污染物；向水體排放的污染物；土地污染；固體廢物污染物；公司活動(dòng)對(duì)周圍社區(qū)及居民生活的影響（如：噪聲、振動(dòng)、光、熱等）；水、電、氣及原材料和自然資源的消耗；其它需要識(shí)別的環(huán)境因素；e)在識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮；物理；化學(xué)；生物；生理；心理；行為；其它；f)評(píng)價(jià)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮影響的程度、范圍、發(fā)生的頻度、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗；g)經(jīng)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源應(yīng)及時(shí)更新。b)公司應(yīng)依據(jù)獲得的法律法規(guī)文件，建立法律法規(guī)一覽表，并及時(shí)將有關(guān)信息傳遞到各職能部門或相關(guān)方；為保證公司一體化管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),針對(duì)重要環(huán)境和重大危險(xiǎn)源因素制定了《方針目標(biāo)指標(biāo)和管理方案管理程序》文件.a)一體化管理方案的制定和實(shí)施:當(dāng)重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源在一定時(shí)期內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行控制時(shí)要編制管理方案,一般情況下通過程序及作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)其進(jìn)行控制。對(duì)管理方案及執(zhí)行記錄應(yīng)進(jìn)行備案保留。公司至少組織一次全面評(píng)審。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限a)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系組織架構(gòu)見人力資源部發(fā)布的深圳市證通金信科技有限公司組織架構(gòu)圖。 管理者代表總經(jīng)理指定本公司管理層中的一名成員作為管理者代表，并授以明確職責(zé)：a)確保按ISO9001:200ISO14001:200OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、保持質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系；b) 向最高管理層報(bào)告有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施情況，包括改進(jìn)需要；c) 確保公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施要求，及了解顧客的要求；d) 就公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。a)內(nèi)部信息公司一體化管理方針、一體化管理體系的有關(guān)要求、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全知識(shí)，公司通過會(huì)議、宣傳頁、電子網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)等其中一種或多種方式傳達(dá)給全體員工；有關(guān)法律法規(guī)要求應(yīng)及時(shí)傳遞給相關(guān)部門；一體化管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生部門及時(shí)傳遞到相關(guān)部門，并記錄其內(nèi)容，處理結(jié)果，重大質(zhì)量/環(huán)境/安全事故應(yīng)在最短時(shí)間內(nèi)報(bào)告管理者代表；公司選舉員工代表：參與公司職業(yè)健康安全管理目標(biāo)指標(biāo)和程序的制定，商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的變化，參與職業(yè)健康安全事務(wù)等；b)外部信息公司一體化管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時(shí)傳達(dá)相關(guān)方；各部門通過行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面了解到最新法律法規(guī)及相關(guān)方的要求更改時(shí)，及時(shí)傳遞給公司相關(guān)部門；收到相關(guān)方要求處理的信息，應(yīng)將處理的結(jié)果及時(shí)通報(bào)相關(guān)方； 具體參照《信息交流與溝通控制程序》執(zhí)行。管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)并審議，是否需要對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。l)改善的建議。b）一體化管理目標(biāo)的調(diào)整。 e）根據(jù)公司內(nèi)部、外部的變化考慮自身的資源的需求。 相關(guān)及支持性文件 《危險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序》 《法律法規(guī)和其它要求獲取、識(shí)別與更新控制程序》 《方針目標(biāo)指標(biāo)和管理方案管理程序》 《信息交流與溝通控制程序》 公司的最新組織架構(gòu)圖 部門職責(zé)及崗位說明書6資源管理 資源的提供公司及時(shí)地確定并提供必要的資源，以滿足需要：a) 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系過程的實(shí)施與改進(jìn)；b) 法律、法規(guī)及顧客滿意和保護(hù)環(huán)境、員工環(huán)保與健康安全意識(shí)的形成。、培訓(xùn)和意識(shí)人力資源部編制并保持《培訓(xùn)管理程序》，以便：a) 確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員所必要的能力；b) 提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求；c) 對(duì)所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；d) 確保所有員工知道他們的活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性、重要性和保護(hù)環(huán)境和員工健康安全意識(shí)的形成，以及如何通過自己的努力來達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)；e) 確保每個(gè)人所擔(dān)當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)活動(dòng)中，存在或潛在的重大環(huán)境影響以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益和職業(yè)健康安全益處；f) 確保員工在執(zhí)行方針與程序、實(shí)現(xiàn)管理體系要求,包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；g) 保存有關(guān)學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷適宜的記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施為滿足公司正常的業(yè)務(wù)運(yùn)作,公司應(yīng)提供并維護(hù)為達(dá)到業(yè)務(wù)要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，這包括：a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； b) 過程設(shè)備（硬件和軟件）； c) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊或信息系統(tǒng)UCRM、ＯＡ）。對(duì)以上基礎(chǔ)設(shè)施的管理,公司制定《設(shè)備設(shè)施管理程序》進(jìn)行控制。 相關(guān)及支持性文件 《培訓(xùn)管理程序》 《設(shè)備設(shè)施管理程序》 《職業(yè)病防治管理程序》7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)公司為了產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn),對(duì)產(chǎn)品的形成過程以及在產(chǎn)品形成過程中的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)源控制進(jìn)行策劃,策劃內(nèi)容包括如下:a)應(yīng)明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、重大環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)。c)為保證以上過程正常運(yùn)行，公司應(yīng)提供必要的支持文件和相應(yīng)的資源。公司充分與顧客溝通，了解顧客的需求和期望，確保滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量要求，以達(dá)到顧客滿意；公司按下列原則進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：明確顧客對(duì)公司提供產(chǎn)品的各項(xiàng)要求（如采購協(xié)議、客戶訂單明確規(guī)定的產(chǎn)品要求、品質(zhì)要求、交期要求、單價(jià)要求等）。b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途必須的產(chǎn)品要求。d) 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)有規(guī)定的要求。b)客戶非書面的要求，在接受前已被確認(rèn)。d)公司有能力達(dá)到產(chǎn)品要求。 與客戶的溝通銷售人員與客戶溝通，以符合對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)和管理等方面要求，并界定：a)產(chǎn)品管理信息。c)客戶投訴及與不合格有關(guān)的措施。研發(fā)部對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制并確定:a）設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；b）適合每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c）設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。產(chǎn)品經(jīng)理與研發(fā)部確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入信息，并記錄。c）適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；d）設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其它要求。研發(fā)部對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并 應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn), 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：a）滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；b）提供采購、生產(chǎn)和服務(wù)