【正文】 充分性和有效性。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)定期組織管理評審，主持管理評審會議并審批《管理評審報告》。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評 審的準(zhǔn)備和組織工作，向評審組報告管理體系運行情況；并向最高 經(jīng)營 管理者報告管理 體系 運行的業(yè)績及改進(jìn)要求。在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，做好管理評審的具體組織工作以及糾正預(yù)防措施的實施和效果的驗證工作。 4 工作程序 管理評審計劃 每年十一月份進(jìn)行管理評審，如遇特殊情況時經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可順延一個月進(jìn)行。計劃主要內(nèi)容包括： a 評審時間； b 評審目的； 山東禹王管業(yè)有限公司 文 件編號： YWGYCX08 管理評審控制程序 版 本： A/0 26 c 評審范圍及評審重點； d 參加評審部門（人員）； e 評審依據(jù)； f 評審內(nèi)容。 評審準(zhǔn)備 人資部 于每次管理評審會議前 10 天編制管理評審?fù)ㄖ獑?，?jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門。 管理者代表提供管理體系運行情況專題報告。 對管理體系審核結(jié)果（內(nèi)部、外部）及管理體系文件修改、補充、實施情況進(jìn)行分析評審。 檢查、分析管理體系的業(yè)績和 產(chǎn)品 質(zhì)量的狀況、質(zhì)量、環(huán)境 和 安全事故事件情況。 山東禹王管業(yè)有限公司 文 件編號： YWGYCX08 管理評審控制程序 版 本： A/0 27 以往管理評審所作決議落實的情況。 檢查 、分析是否有可能影響管理體系的變更 信息 ， 改進(jìn) 建議 。 管理者代表組織有關(guān)人員，針對評審的 內(nèi)容進(jìn)行實際情況調(diào)查了解。 評審會議由總經(jīng)理主持召開，評審小組全體成員及有關(guān)人員參加，按評審內(nèi)容展開討論和評價。 評審會后由 人資部 整理出《管理評審報告》，交管理者代表審定，報總經(jīng)理審批后下達(dá)，并將評審工作產(chǎn)生的各種記錄、資料，完整地收集、歸檔、保存。 人資部 負(fù) 責(zé)檢查評審后糾正措施或預(yù)防措施的實施情況 ，經(jīng)驗證 后 報總經(jīng)理審批，并將文件存檔。 2 適用范圍 適用于公司對管理體系人員的培訓(xùn)。 人資部 負(fù)責(zé)員工能力、意識的教育、培訓(xùn)（新員工上崗前培訓(xùn)及轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等）和 考核聘用工作 ， 編制《員工年度培訓(xùn)計劃》 ， 建立和完善各類人員的專業(yè)、技能培訓(xùn)檔案和資料 ； 負(fù)責(zé) 組織 特殊 工種作業(yè) 人員 的申報、取證；負(fù)責(zé)通知生產(chǎn)單位 門 組織特殊 工種作業(yè) 人員的送外培訓(xùn)取證 工作，并按時復(fù)審。 4 工作程序 各有關(guān)部門 于上年的 12 月 10 日前，將下年度培訓(xùn)計劃，以《 年度培訓(xùn)計劃表》的形式，報 人資部 。 應(yīng)由公司辦班培訓(xùn)的，由 人資部 編寫《 年度培訓(xùn)計劃表》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 培訓(xùn)文件資料要整理齊全，分類歸檔。 各部門、單位自 行安排的培訓(xùn)，要按計劃組織實施，并填寫《教育培訓(xùn)記錄表》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《 年度培訓(xùn)計劃表》 《學(xué)習(xí)人員花名冊》 《考試（評）成績表》 《教育培訓(xùn)記錄表》山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號： YWGYCX10 設(shè)備管理控制程序 版 本： A/0 30 設(shè)備管理控制程序 1 目的 對 生產(chǎn) 設(shè)備進(jìn)行有效的控制和管理，保證 生產(chǎn)過程中 設(shè)備處于良好的技術(shù)狀態(tài)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理配備適當(dāng)?shù)娜?、材、物資 源，確保一體化管理體系（以下簡稱管理體系）的持續(xù)有效運行。 負(fù)責(zé)本程序的貫徹、實施、監(jiān)督和指導(dǎo) 。 加強 設(shè)備機械 維修、保養(yǎng)的指導(dǎo)工作。 組織 設(shè)備 管理會議，研究、布置、檢查 設(shè)備運行、管 理工作，掌握和解決在設(shè)備管理方面所存在的問題。 設(shè)備采購 采購應(yīng)堅持 “ 兩定 ” 、 “ 三比 ” （定型、定廠，比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)）的山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號： YWGYCX10 設(shè)備管理控制程序 版 本： A/0 31 原則，與供方簽定《供貨合同》。懸掛安全警示標(biāo)志牌，必要時設(shè)圍欄防護(hù)。 設(shè)備使用與維修保養(yǎng) 大型機械設(shè)備進(jìn)入 生產(chǎn) 現(xiàn)場， 設(shè)備維修部必須組織生產(chǎn)等相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場驗收， 認(rèn)可后方可投入使用。 使用和維修管理執(zhí)行《 設(shè)備 管理制度》。 所有機械不準(zhǔn) “ 帶病運轉(zhuǎn) ” ，由 設(shè)備 管理員實施檢查， 特種 設(shè)備 （如行車、鍋爐等） 運轉(zhuǎn)情況要有記錄。 加強對設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，適量添加潤滑油（脂），防止機油泄漏，合理消耗資源能源。 2 適用范圍 本程序適用于能夠直接影 響到產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的原料的采購，以及對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。 a) 負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進(jìn)行評價，編制《合格供方名單》，并對供方的供貨情況定期進(jìn)行評價，建立供方檔案； b) 負(fù)責(zé)對采購計劃的執(zhí)行、完成工作； c) 負(fù)責(zé)對采購不合格物資的處置。 4 工作程序 對供方的評價 供應(yīng)部 負(fù)責(zé)具體實施，按照采購產(chǎn)品對生產(chǎn)的質(zhì)量影響程度的重要性選擇供方，所選擇的供方必須有質(zhì)量保證能力（包括產(chǎn)品質(zhì)量 、售后服務(wù)、供貨能力等），同時要進(jìn)行評價和控制。并填寫《供方評審記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)部； e) 小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格則取消供貨資格。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題， 供應(yīng)部 應(yīng)向供方發(fā)出《 糾正 /預(yù)防措施 處理單 》 ，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 外包供方的評價按照以上評價準(zhǔn)則中最嚴(yán)格的要求執(zhí)行。 b. 適當(dāng)時還應(yīng)包括： 1) 對供方產(chǎn)品、程序、過程 、設(shè)備、人員的批準(zhǔn)要求，如對供方產(chǎn)品的認(rèn)證要求； 2) 質(zhì)量管理體系要求。 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號： YWGYCX11 采購控制程序 版 本： A/0 34 采購計劃 供應(yīng)部根據(jù)制管廠、商砼站生產(chǎn)辦提供的《月生產(chǎn)計劃》轉(zhuǎn)化為《采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后實施采購。 采購物資的驗 證 對采購的產(chǎn)品由 質(zhì)檢科 /化驗室（質(zhì)檢主管）在入庫前進(jìn)行驗證。 供應(yīng)部保存有關(guān)供方的質(zhì)量記錄。 2 適用范圍 適用于公司所有 部門 對顧客財產(chǎn)的控制。 供應(yīng) 部 負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序。 對顧客財產(chǎn)的控制 對顧客提供產(chǎn)品、材料的控制 。 認(rèn)真驗證、做好標(biāo)識。驗收時應(yīng)注意： a 所提供的產(chǎn)品和材料其品種、規(guī)格、型號和數(shù)量是否與計 劃相符 ； b 所提供 的 產(chǎn)品是否滿足有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)保、職業(yè)健康安全的要求 ； c 倉管 員對 顧客提供的主要產(chǎn)品（鋼材、水泥、半成品 等）的合格證、試驗報告、使用說明書等資料應(yīng)及時收存、保管，必要時可以追溯 ； d 對顧客提供的產(chǎn)品，在使用過程中發(fā)現(xiàn)有規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、等級不符的情況 時， 生產(chǎn)車間 要向顧客提出書面報告，以得到妥善處理。 在貯存、維護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異常現(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，作好相應(yīng)的標(biāo)識，同顧客商定解決辦法后，方可作進(jìn)一步處理并記錄。 5 相關(guān)文件 《 與顧客有關(guān)過程 控制程序》 《采購控制程序》 《標(biāo)識 和可追溯性控制程序》 《監(jiān)視和測量控制程序》 《記錄控制程序》 6 相關(guān) 記錄 《顧客備料計劃表》 《顧客供料驗收單》 《 受控 文件資料清單》 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號： YWGYCX13 節(jié)能降耗控制程序 版 本： A/0 37 節(jié)能降耗控制程序 1 目的 通過加強管理，科學(xué)合理利用水、電資源，降低成本，減少資源浪費，提高企業(yè)整體經(jīng)濟效益。 3 職責(zé) 質(zhì)技部 負(fù)責(zé)公司的科技進(jìn)步、數(shù)據(jù)分析、新技術(shù)、新工藝、新材料的引進(jìn)及開發(fā)利用、節(jié)能降耗等項工作。 各 生產(chǎn)單位 門 負(fù)責(zé)本單位的水、電的使用和節(jié)省（控制）的管理， 建立本單位的能源、資源計量臺帳。 對耗電、費水 較大的工藝及設(shè)備 ， 在可行時逐步替代。 各 生產(chǎn) 單位應(yīng)優(yōu)化工藝線路，盡量減少本單位設(shè)備的無負(fù)荷運轉(zhuǎn)時間。 生產(chǎn)單位 每月將產(chǎn)值耗能情況和能源指標(biāo)的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析，并與計劃量相比較，當(dāng)發(fā)生用水、用電異常時，應(yīng)迅速調(diào)查，對異常情況產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并將結(jié)果及時傳遞到有關(guān)單位，協(xié)同有關(guān)單位采取相應(yīng)的糾山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號： YWGYCX13 節(jié)能降耗控制程序 版 本： A/0 38 正措施。 各 生產(chǎn) 單位 統(tǒng)計 員 負(fù)責(zé)每月填寫水、電計量月報表，并于每月 5日前上報 財務(wù)部。 發(fā)現(xiàn)水龍頭 、 水管、閥門漏水要及時修理。 照明及生產(chǎn)辦公設(shè)備用電管理 應(yīng) 盡量 選用節(jié)能型燈 具 。 休息時、下班后關(guān)掉照明燈和生產(chǎn)辦公設(shè)備等用電設(shè)備。 5 相關(guān)文件 月度水、電消耗計劃 6 相關(guān)記錄 《電計量月報表》 《水計量月報表》 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號： YWGYCX14 對相關(guān)方施加影響控制程序 版 本： A/0 39 對相關(guān)方施加影響控制程序 1 目的 對相關(guān)方環(huán)境、安全施加影響，使其了解本公司的環(huán)境、安全方針等方面的事宜，以促使其自覺保護(hù)環(huán)境，遵守安全法規(guī)，改進(jìn)其環(huán)境、安全行為。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)對相關(guān)方施加影響的管理， 負(fù)責(zé)因 生產(chǎn)過程 對環(huán)境、安全造成影響的相關(guān)方（生活垃圾收集方、周圍居民、建筑垃圾運輸方、上級主管部門、外來人員、客戶、物資供方等）的聯(lián)絡(luò)，確定處理辦法和措施。 對環(huán)境相關(guān)方的評估 與公司的重要環(huán)境因素相關(guān)聯(lián)或可能造成重大環(huán)境污染事故，生產(chǎn) 單位 認(rèn)為必須對其施加影響的相關(guān)方定為重點施加影響的相關(guān)方，并列入 “ 重點施加影響相關(guān)方一覽表 ” 中，交管理者代表批準(zhǔn)。 所有進(jìn)入 生產(chǎn) 現(xiàn)場的外來人員，在入場前均要 以 告知或提示的方法，使其了解有關(guān)安全注意事項。 對不符合要求的相關(guān)方提出整改意見，對因整改不符或拒絕整改可能造成的嚴(yán)重污染、安全事故的相關(guān)方，有權(quán) 作 出限期整改、減少其 供貨 量或更改供方等措施對其施加影響。 5 相關(guān)文件 《相關(guān)方環(huán)境、安全控制要求》 6 相關(guān)記錄 《 重點施加影響相關(guān)方一覽表 》 《對應(yīng)的重要環(huán)境因素》 《對泔水處理方施加影響記錄》 《對其它供方施加影響記錄》 《對垃圾處理方施加影響記錄》 《對爐灰、爐渣處理方施加影響記錄》 《對其他相關(guān)方施加影響記錄》 《環(huán)境衛(wèi)生檢查表》 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號： YWGYCX15 事故處理控制程序 版 本： A/0 41 事故處理控制程序 1 目的 為在發(fā)生事故時盡快開展事故調(diào)查，做好事故報告和處理工作，并采取有效 措施防止事故擴大和減少損失，特制定本程序。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理。 事故責(zé)任部門對發(fā)生的事故，要根據(jù)本程序要求盡可能快的進(jìn)行調(diào)查處理工作。 事故發(fā)生后，現(xiàn)場人員應(yīng)當(dāng)立即報告 主管 部門負(fù)責(zé)人。 重、特大事故發(fā)生后，在報告的同時現(xiàn)場人員應(yīng)立即 組織救援 ，防止事態(tài)擴大。 重傷事故由 辦公室 組織技術(shù)、安全等有關(guān)人員組成事故調(diào)