【正文】 具體實(shí)施，并保存相關(guān)記錄。 管理評(píng)審輸出a）管理體系和過程有效性改進(jìn)的項(xiàng)目；b）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的改進(jìn)項(xiàng)目；c）管理方針和目標(biāo)是否適宜；d）因工藝更新和改進(jìn)所需的資源配置。上述要求詳見《管理評(píng)審控制程序》6 資源管理 資源的提供公司為確保管理體系各過程的有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，配置了充分的資源，以達(dá)到滿足各相關(guān)方要求為目的。 人力資源 總則公司根據(jù)管理體系各過程所設(shè)立的崗位進(jìn)行人員配置，規(guī)定崗位人員任職條件，對(duì)任職能力提出具體的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)要求，向每位員工提供培訓(xùn)、再教育和技能培訓(xùn)機(jī)會(huì)，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的員工的能力能勝任本職工作。 由人力資源部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定各類人員的任職條件標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施評(píng)價(jià)和考核，為確保對(duì)員工的專業(yè)技能和管理知識(shí)的更新，公司應(yīng)提供培訓(xùn)或采取相應(yīng)措施以滿足要求。 采取宣傳、會(huì)議、培訓(xùn)教育等方式提高員工的意識(shí)，使員工認(rèn)識(shí)本職崗位在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理過程中的重要性，鼓勵(lì)員工發(fā)揮主觀能動(dòng)性。合格者方能上崗，并按公司規(guī)定的要求，持證上崗。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客、相關(guān)方和適用的法律、法規(guī)要求，公司承諾：確定并提供、維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 生產(chǎn)、測(cè)量設(shè)備的管理測(cè)量設(shè)備包括實(shí)現(xiàn)測(cè)量過程所需的測(cè)量?jī)x器、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、軟件和輔助設(shè)備。 工作環(huán)境 公司應(yīng)確保達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理符合要求所需的工作環(huán)境。 有關(guān)安全、文明生產(chǎn)所需工作環(huán)境的識(shí)別、控制管理措施和檢查，按照職業(yè)健康安全管理要求進(jìn)行管理。 測(cè)量過程中使用的軟件包括測(cè)量軟件。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是保證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理達(dá)到規(guī)定要求的重要控制手段。包括識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量特性、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及產(chǎn)品各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立目標(biāo)值、要求和約束條件，形成文件，并應(yīng)滿足相關(guān)方和法律、法規(guī)要求。c）確定所需的檢查活動(dòng)和驗(yàn)收準(zhǔn)則。d）確定適當(dāng)?shù)挠涗?。e）為確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求，進(jìn)行的公司內(nèi)部技術(shù)改造，費(fèi)用20萬元以上，480萬元以下的項(xiàng)目屬中型技改項(xiàng)目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，全過程由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)并編制實(shí)施方案；20萬以下的技改技革項(xiàng)目由總工程師批準(zhǔn)，一（二、三）分廠負(fù)責(zé)組織實(shí)施；復(fù)合肥公司的技改項(xiàng)目由總經(jīng)理批準(zhǔn)，復(fù)合肥公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。不能脫離管理體系來進(jìn)行，必須按已確定的管理方針、目標(biāo)、職責(zé)及資源管理要求來進(jìn)行。策劃結(jié)果要形成文件，如生產(chǎn)計(jì)劃、環(huán)保工作計(jì)劃、職業(yè)健康安全工作計(jì)劃等。上述要求詳見《環(huán)境因素識(shí)別控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審公司為保證所提供產(chǎn)品能滿足合同要求，銷售部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門通過對(duì)合同的評(píng)審，確保理解顧客明確的、合理的要求。 產(chǎn)品要求的評(píng)審必須符合有關(guān)的法律、法規(guī)。 非書面合同（口頭、電話告知的）銷售部工作人員應(yīng)做好記錄，就其內(nèi)容與顧客進(jìn)行確認(rèn)。 在合同執(zhí)行過程中，當(dāng)產(chǎn)品要求或顧客的要求發(fā)生變更時(shí)，銷售部應(yīng)確保相關(guān)的文件得到修改，并確保公司相關(guān)部門及相關(guān)人員知道已變更了的產(chǎn)品要求。 協(xié)商和溝通的內(nèi)容：公司在以下方面應(yīng)與顧客、相關(guān)方和員工之間保持良好的溝通和聯(lián)絡(luò)：a）掌握顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息，國(guó)家、行業(yè)或上級(jí)關(guān)于職業(yè)健康安全和環(huán)保要求的信息；b）問訊、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；c）了解在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，以及向顧客提供產(chǎn)品后顧客的反饋信息，包括顧客的抱怨；d）了解產(chǎn)品生產(chǎn)過程中員工和相關(guān)方反饋的信息，包括安全、環(huán)保指標(biāo)是否達(dá)到要求。 協(xié)商和溝通的實(shí)施有采購(gòu)行為的相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)組織與外包方溝通，企管部、生產(chǎn)管理部、總經(jīng)辦和工會(huì)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理與員工和相關(guān)方溝通，其它職能部門配合溝通工作。 新產(chǎn)品開發(fā)的策劃提出立項(xiàng)依據(jù)：由研發(fā)人員提出立項(xiàng)的依據(jù)，包括市場(chǎng)調(diào)查，該類或相似產(chǎn)品的市場(chǎng)占有量，分布地區(qū)，應(yīng)用范圍及效果，對(duì)環(huán)境的影響，市場(chǎng)潛力；科研單位對(duì)該項(xiàng)目?jī)?nèi)容及相關(guān)方面做了哪些研究；預(yù)評(píng)估該項(xiàng)目將會(huì)給公司及客戶帶來的利益等。 經(jīng)費(fèi)預(yù)算：包括材料費(fèi)用，出差費(fèi)用，試驗(yàn)費(fèi)用等。 新產(chǎn)品開發(fā)的評(píng)審 依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)方案，在適當(dāng)?shù)碾A段，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出評(píng)審申請(qǐng)，農(nóng)化中心經(jīng)理組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括需改進(jìn)或糾正的措施。方案實(shí)施過程中要求具體操作人員嚴(yán)格按照試驗(yàn)的要求，保持科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，堅(jiān)持實(shí)事求是，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格把關(guān)，及時(shí)糾正不當(dāng)?shù)牟僮?。在方案?shí)施過程中至少要向農(nóng)化中心匯報(bào)工作一次，主要包括工作的進(jìn)展和遇到的問題。項(xiàng)目的驗(yàn)收以報(bào)告會(huì)議形式進(jìn)行，最后的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告由農(nóng)化中心組織項(xiàng)目組以外人員撰寫，內(nèi)容包括評(píng)價(jià)項(xiàng)目結(jié)論的價(jià)值，是否適宜大量生產(chǎn)、推廣，提出其中需要改進(jìn)的部分，并將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。 新產(chǎn)品開發(fā)資料歸檔：開發(fā)過程中及時(shí)將各種資料整理存檔，包括項(xiàng)目申報(bào)材料、試驗(yàn)原始數(shù)據(jù)、試驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、試驗(yàn)分析報(bào)告和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(包括電子版)。根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響程度及采購(gòu)產(chǎn)品的重要性分為重要物資、一般物資，以不同的方式評(píng)價(jià)和選擇供方。供方評(píng)價(jià)方法：a）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法。 采購(gòu)信息采購(gòu)部必須在采購(gòu)合同簽訂前，確保采購(gòu)物資的各種信息要求是充分的，采購(gòu)信息包括：a）各生產(chǎn)單位以書面形式或網(wǎng)絡(luò)（ERP）提出經(jīng)確認(rèn)的所需采購(gòu)物資的信息；b）編制的采購(gòu)計(jì)劃在傳遞給合格供方以前，由有采購(gòu)行為的相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)審核其充分性；c）向外部供方傳遞的采購(gòu)信息應(yīng)包括：擬采購(gòu)產(chǎn)品的類別、型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全或其他要求；采購(gòu)產(chǎn)品交付方式、交付地點(diǎn)；規(guī)范、圖樣、過程要求、接受準(zhǔn)則、其他技術(shù)資料的要求等。如需到供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)過程均為成熟工藝，生產(chǎn)裝置和控制系統(tǒng)設(shè)備先進(jìn)，操作規(guī)程、分析規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全。為確保生產(chǎn)過程受控，公司承偌滿足以下要求：a）所有工作場(chǎng)所，均應(yīng)獲得必須的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)等；b）各生產(chǎn)單位應(yīng)獲得和使用適宜的設(shè)備及監(jiān)測(cè)設(shè)備；c）操作人員應(yīng)按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,控制工作環(huán)境的溫度、濕度、潔凈度；d）質(zhì)檢人員應(yīng)作好檢驗(yàn)工作,并做出標(biāo)識(shí),嚴(yán)格實(shí)施對(duì)檢驗(yàn)印章的控制；e）技術(shù)人員應(yīng)關(guān)注過程特性的波動(dòng),控制產(chǎn)品生產(chǎn)過程的更改。 復(fù)合肥生產(chǎn)控制按復(fù)合肥《質(zhì)量手冊(cè)》。a）蒸發(fā)崗位的生產(chǎn)直接影響尿素產(chǎn)品質(zhì)量，是公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程；b）精餾（精醇）崗位的生產(chǎn)直接影響甲醇產(chǎn)品質(zhì)量，也是公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程；c）以工藝流程圖的形式明確各過程，制定相應(yīng)的工藝和設(shè)備規(guī)程，對(duì)各工序及使用的設(shè)備進(jìn)行評(píng)估、鑒定、保存記錄或證據(jù)，出現(xiàn)異常情況時(shí)重新確認(rèn)，以證實(shí)該工序持續(xù)滿足預(yù)期結(jié)果的能力；d）各分廠對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān)控記錄；e）各過程的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。a）對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品 、外供產(chǎn)品 ，可使用標(biāo)識(shí)牌 、區(qū)域劃分等標(biāo)識(shí)其名稱 、型號(hào) （規(guī)格），避免不同類型的產(chǎn)品混淆，并明確產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)；b）根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)品的安全性能等因素要求，并考慮自身的追溯性要求 ，明確追溯的具體內(nèi)容及途徑 ，其控制具體執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》相關(guān)條款；c）公司生產(chǎn)的三種產(chǎn)品大部分過程產(chǎn)品都為管道輸送，不可能發(fā)生混用。通過液體產(chǎn)品名稱、槽、罐車編號(hào)及封罐時(shí)間進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在各級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)記錄表上加以記錄（記錄包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、編號(hào)、時(shí)間、地點(diǎn)、收貨人或發(fā)貨人簽名等）。通過產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)（日期、堆放地點(diǎn)）等進(jìn)行標(biāo)識(shí), 并加以記錄（記錄包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、編號(hào)、時(shí)間、地點(diǎn)、收貨人或發(fā)貨人簽名）。 顧客財(cái)產(chǎn)由于本公司不涉及顧客財(cái)產(chǎn)，故對(duì)其進(jìn)行了刪減。采購(gòu)產(chǎn)品 、外供產(chǎn)品在公司內(nèi)直至交付預(yù)定的地點(diǎn)期間 ，要針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對(duì)其標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制，倉(cāng)庫制定標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的規(guī)定。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 總則為了保證生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的正確性和有效性，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)。 控制范圍對(duì)用以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的技術(shù)資料必須妥善保存。8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則為證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保管理體系的適宜性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性，公司對(duì)管理體系實(shí)施所需的過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量分析和改進(jìn)，并確定應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。收集顧客/相關(guān)方信息的方式：a）市場(chǎng)部制定顧客滿意度的測(cè)定和監(jiān)督的具體方法 ，策劃并建立收集顧客滿意度的信息渠道（例如定期發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表；直接訪問顧客，聽取顧客的贊譽(yù)和抱怨；建立顧客投訴接待制度 ；廣泛關(guān)注市場(chǎng) 、媒體及政府有關(guān)部門的評(píng)價(jià)等），有效傾聽“顧客的聲音”，盡可能準(zhǔn)確地掌握顧客的滿意度，顧客滿意度信息的獲取應(yīng)作記錄；b）市場(chǎng)部對(duì)顧客滿意度及其要素進(jìn)行綜合分析、研究，總結(jié)經(jīng)驗(yàn) 、教訓(xùn)，及時(shí)彌補(bǔ)工作缺陷，持續(xù)改進(jìn)管理體系。a）對(duì)遵守情況的評(píng)價(jià)控制例行評(píng)價(jià)：生產(chǎn)管理部每年對(duì)適用法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行一次全面評(píng)價(jià)，修改完善《法律、法規(guī)和其他要求符合性評(píng)價(jià)表》。——項(xiàng)目建設(shè)；——重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源發(fā)生變化；——相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變更；——其他需重新評(píng)價(jià)的情況。重點(diǎn)評(píng)價(jià)以下內(nèi)容：——重要環(huán)境因素、危害風(fēng)險(xiǎn)因素、重大危險(xiǎn)源相關(guān)的法律法規(guī)；——污染物（廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物）排放合規(guī)情況；——“三同時(shí)”制度的執(zhí)行情況；——相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全要求；——公司整體環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的要求。 審核頻次內(nèi)部管理體系審核每年不少于一次，間隔時(shí)間不超過12個(gè)月，必要時(shí)應(yīng)增加。審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核員編寫《審核報(bào)告》，審核組長(zhǎng)確認(rèn)簽字，管理者代表批準(zhǔn)，報(bào)送總經(jīng)理并發(fā)給有關(guān)部門；d）受審核部門對(duì)不合格項(xiàng)實(shí)施糾正，審核組定期進(jìn)行跟蹤檢查、驗(yàn)證其有效性；e）內(nèi)部管理體系審核中使用的全部記錄在審核工作結(jié)束后由審核組長(zhǎng)移交企管部保存。本公司采用內(nèi)部管理體系審核、管理評(píng)審、自我評(píng)價(jià)、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行過程監(jiān)視和測(cè)量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)以便驗(yàn)證產(chǎn)品與規(guī)定要求的符合性。各分廠制定產(chǎn)品尿素、 甲醇、復(fù)合肥的具體質(zhì)量控制規(guī)定, 嚴(yán)格對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。當(dāng)產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格時(shí)，執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》對(duì)不合格品進(jìn)行處置或采取糾正措施。除非得到主管副總的書面同意，適用時(shí)經(jīng)過顧客批準(zhǔn)。 事件、不合格（不符合）控制公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中出現(xiàn)的不合格品實(shí)施標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處置，防止不合格品因非正常流轉(zhuǎn)而被誤用造成用于非預(yù)期目的或交付顧客。公司授權(quán)生產(chǎn)管理部（企管部）為不合格（不符合）、事件的獨(dú)立評(píng)審與處置部門。 產(chǎn)品不合格控制方法如下：a）產(chǎn)品尿素、甲醇、復(fù)合肥出現(xiàn)不合格品需返工時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)車間主任批準(zhǔn)；需降級(jí)的，應(yīng)由主管部門批準(zhǔn)。對(duì)于已交付或使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》相關(guān)條款執(zhí)行；b）產(chǎn)品尿素、甲醇、復(fù)合肥出現(xiàn)不合格時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格對(duì)化驗(yàn)單及實(shí)物作出標(biāo)識(shí)；c）入庫物資出現(xiàn)不合格，倉(cāng)庫首先作出標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫與采購(gòu)部要及時(shí)登記到《不合格品登記臺(tái)帳》上；d）發(fā)現(xiàn)不合格品的責(zé)任部門書面通知其上級(jí)責(zé)任部門（或責(zé)任人）和關(guān)聯(lián)部門，防止其原預(yù)期的使用和交付；e）不合格品處置前作出決定的要有批準(zhǔn)（評(píng)審）；f）對(duì)不合格品的處置，具體執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，對(duì)采取返工措施的，完工后要按規(guī)定要求重新檢驗(yàn)。 事件、不符合發(fā)生后，應(yīng)立即組織調(diào)查處理，找出事件、不符合原因，采取糾正或預(yù)防措施，消除、降低危害，減少環(huán)境破壞等影響；對(duì)事故處理要堅(jiān)持“四不放過”的原則。具體執(zhí)行《事件調(diào)查控制程序》 數(shù)據(jù)分析制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)、信息分析控制程序》。a）、 b）、c）數(shù)據(jù)收集和分析應(yīng)由各分廠歸口，d）由市場(chǎng)部進(jìn)行收集分析，e）由采購(gòu)部進(jìn)行供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，f）由生產(chǎn)管理部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)總結(jié)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)為確保公司的持續(xù)發(fā)展，公司通過管理方針和管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、管理體系內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析的輸出、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果以及管理評(píng)審等手段，尋找管理體系改進(jìn)的時(shí)機(jī)，使管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。 持續(xù)改進(jìn)的途徑：a）目標(biāo)在各部門的展開、實(shí)施和考核；b）對(duì)已發(fā)生的不合格采取糾正措施；c）對(duì)已發(fā)現(xiàn)的潛在不合格采取預(yù)防措施；d）開展內(nèi)部管理體系審核；e）進(jìn)行管理評(píng)審；f）利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，確定需要改進(jìn)的項(xiàng)目，制定并實(shí)施年度、季度的改進(jìn)計(jì)劃；g）開展群眾性的合理化建議活動(dòng)。對(duì)事故、事件、不符合采取糾正措施的要求：a）首先應(yīng)對(duì)發(fā)生的不合格（包括顧客投訴）進(jìn)行識(shí)別；b）分析導(dǎo)致該種事故、事件、不符合發(fā)生的原因，應(yīng)分析事故、事件、不符合對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量、管理體系運(yùn)行和信譽(yù)的影響程度；c）研究為防止事故、事件、不符合再發(fā)生應(yīng)采取的措施；d）權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，確定和實(shí)施適宜的糾正措施；e）跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；f）評(píng)價(jià)糾正措施的有效性：對(duì)于富有成效的糾正措施應(yīng)做出永久更改，對(duì)于效果不明顯的糾正措施應(yīng)采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。對(duì)潛在事故、事件、不符合采取預(yù)防措施的要求：a）通過數(shù)據(jù)的收集和分析、尋找潛在的事故、事件、不符合并分析原因；b）評(píng)價(jià)潛在事故、事件、不符合對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量、管理體系運(yùn)行和信譽(yù)的影響，確定是否采取預(yù)防措施，并對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施程度進(jìn)行確認(rèn)；c）由有關(guān)職能部門確定和實(shí)施所需采取的預(yù)防措施；d）采取預(yù)防措施的職能部門應(yīng)記錄實(shí)施預(yù)防措施的結(jié)果；e）評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性：對(duì)于富有成效的預(yù)防措施應(yīng)徹底實(shí)施，對(duì)于效果不明顯的預(yù)防措施應(yīng)采取進(jìn)一步的改進(jìn)。附錄 42一廠、二分公司、三分廠職能分配表崗位