【正文】 事故調(diào)查 輕傷事故及一般事故由所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查。 發(fā)生輕傷事故，當(dāng)事人或發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即報(bào)告 分管部門領(lǐng)導(dǎo) ； 發(fā)生重傷和死亡事故，立即 向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 報(bào)告 。 4 工作程序 事故報(bào)告 事故報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、單位、簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)和采取的應(yīng)急措施等。 辦公室 主持質(zhì)量、環(huán)境和安全事故分析會(huì) ； 負(fù)責(zé)各類事故的統(tǒng)計(jì)，并主管各類事故的調(diào)查和處理工作 。 2 適用范圍 適用于 本企業(yè)所有的事故（事件）報(bào)告、調(diào)查和處理。 對(duì)一般施加影響的相關(guān)方，由各部門每年以文件的形式向?qū)?yīng)的相關(guān)方宣傳公司的管理方針等，不斷提高其質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)。 對(duì)相關(guān)方的影響 對(duì)需重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方，由 人資部 對(duì)其 施加影響，主要通過以下方式： a 通報(bào)公司的管理方針 、相關(guān)的重要環(huán)境因素 ； 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： YWGYCX14 對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序 版 本： A/0 40 b 通報(bào)《相關(guān)方環(huán)境及安全控制要求》必要時(shí)提出書面要求； 生產(chǎn) 單位 對(duì)需重點(diǎn)施加環(huán)境、安全影響的相關(guān)方進(jìn)行不定期的監(jiān)督與檢查，檢查的主要內(nèi)容有： a 是否理解本公司的管理方針； b 是否因 環(huán)境、安全等問題受到相關(guān)方的投訴； c 是否因環(huán)境污染事故、安全事故受到上級(jí)主管部門或環(huán)保部門的處罰； d 污染物排放、安全措施等是否達(dá)標(biāo)或已有明顯的改變。 其他的未定為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方為一般施加影響的相關(guān)方。 4 工作程序 公 司 施加影 響的相關(guān)方主要有：周圍居民、 產(chǎn)品 供貨 合同方、廢棄物處理者、其他外來人員等。 2 適用范圍 適用于對(duì)公司 供貨 合同方、廢棄物處理者等相關(guān)方在環(huán)境、安全事宜方面的影響。 各單位在購入新的生產(chǎn)辦公設(shè)備時(shí)應(yīng)選擇能耗低的產(chǎn)品。 在照明亮度得到保證條件下，取消部分照明燈具或線路。 餐具沖洗盡量避免常流水的沖洗方法，以節(jié)省用水。 生 活 用水管理 向員工宣傳節(jié)水意識(shí)，人走關(guān)閉水龍頭，杜絕常流水現(xiàn)象。 人資部 負(fù)責(zé)搞好節(jié)約能源 、資源的宣傳教育工作，提高全體員工的節(jié)水、節(jié)電意識(shí)，并組織公司內(nèi)部檢查評(píng)比。 公司的用水、用電管理 人資部 部負(fù)責(zé)公司整體的水、電的使用和節(jié)?。刂疲┑墓芾?。 盡量充分利用廢水，以節(jié)省水資源。 4 工作程序 工藝及設(shè)備選型 在進(jìn)行工藝和設(shè)備選型時(shí)，要考慮資源節(jié)省和污染預(yù)防，優(yōu)先采用技術(shù)成熟、能源資源消耗低的工藝技術(shù)和設(shè)備。 人資部 負(fù)責(zé)公司 機(jī)關(guān) 的水、電使用和節(jié)省（控制）的管理 。 2 適用范圍 本程 序適用于公司各 生產(chǎn) 現(xiàn)場和辦公基地的用水、用電的管理。 對(duì)顧客提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如技術(shù)資料、專利技術(shù)、管理訣竅或商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 妥善保管和維護(hù) ； 顧客提供的產(chǎn)品、材料經(jīng)過雙方驗(yàn)收后，在貯存期山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： YWGYCX12 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 版 本： A/0 36 間，針對(duì)產(chǎn)品、材料的特性，采取有效的防雨、防潮、防曬、防碰、防砸、防碎等措施，認(rèn)真保管和維護(hù)，不得因保管、維護(hù)不當(dāng)發(fā) 生損壞、丟失。顧客提供的產(chǎn)品、材料進(jìn)場時(shí)，由材料員會(huì)同顧客向第 1 次送貨的負(fù)責(zé)人送達(dá)《關(guān)于做好環(huán)保工作致供貨方的信》，并進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，填寫《顧客供料驗(yàn)收單》，并按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》加以標(biāo)識(shí)。 手冊職 責(zé)描述是銷售部 制管廠、商砼站生產(chǎn)辦對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé) ，對(duì)顧客提供的樣品及原材料等應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn)收，接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身或產(chǎn)品標(biāo)簽隨行資料上注明顧客的名稱，使其有明確的標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。 4 相關(guān)程序 顧客提供的 樣品及原材料等 。 3 職責(zé) 質(zhì)技 部 負(fù)責(zé)本程序的監(jiān)督、檢查、控制 和 實(shí)施。 5相關(guān)文件 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 《監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序》 《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》 《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 6 相 關(guān)記錄 《采購計(jì)劃》 《合格材料供方名錄》 《 供方能力調(diào)查表》 《供方評(píng)審記錄表》 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： YWGYCX12 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 版 本： A/0 35 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 1 目的 確保顧客提供的材料、產(chǎn)品和保密信息等得到 保 護(hù)，保證最終產(chǎn)品滿足要求。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝試驗(yàn)、供方提供合格證明文件等方式。 采購的實(shí)施 a) 供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名單》中選擇供方進(jìn)行采購； b) 必要時(shí)與合格供方應(yīng)簽定《購銷合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。 本公司的采購文件包括《采購計(jì)劃》、《購銷合同》及附件等。 采購信息 采購的文件 a. 一般應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： 1) 產(chǎn)品名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求、需求部門； 2) 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； 3) 其他要求，如價(jià)格、交付方式、交付日期等。 對(duì)所有的合格供方，供應(yīng)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績評(píng)定表》，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果決定是否繼續(xù)列入合格供方名單。樣品驗(yàn)證，小批量試用均合格的供方經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名單》。 對(duì)供應(yīng) 主要原料 的供方，應(yīng)提供全面的書面材料，可以包括以下適當(dāng)內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： a) 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； b) 型式試驗(yàn)報(bào)告（對(duì)有型式試驗(yàn)要求的部件）； c) 管理體系認(rèn)證證書； d) 產(chǎn)品的生產(chǎn)資質(zhì)證明（生產(chǎn)許可證、 CCC 認(rèn)證證書等）； e) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等的情況； 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： YWGYCX11 采購控制程序 版 本： A/0 33 f)相關(guān)質(zhì)量證明文件（含相關(guān)環(huán)保、職業(yè)健康安全的要求） . 對(duì)首次供應(yīng) 原料 的供方，除提供必要的書面證明材 料外，需提供樣品測試合格證明，經(jīng)小批量試用、測試合格才能供貨： a) 新供方根據(jù)公司提供的技術(shù)要求提供樣品； c) 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； d) 樣品檢驗(yàn)合格后， 制管廠、商砼站生產(chǎn)辦 通知供應(yīng)部 小批量 進(jìn) 貨， 經(jīng)進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交車間試用。 總經(jīng)理批準(zhǔn)《合格供方名單》及 《月采購計(jì)劃》。 3 職責(zé) 供應(yīng)部是本程序的歸口管理部門。 5 相關(guān)文件 公司《設(shè)備管理制度》 《 設(shè)備 安全技術(shù)規(guī)程》 6 相關(guān)記錄 《設(shè)備 配置 計(jì)劃表》 《設(shè)備臺(tái)帳》 《設(shè)備 日常 保養(yǎng)記錄》 《 合格材料供方名錄 》 《采購計(jì)劃》 《設(shè)備維修記錄》 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： YWGYCX11 采購控制程序 版 本： A/0 32 采購控制程序 1 目的 為了保證采購的物資符合規(guī)定要求，特制定本程序。 設(shè)備進(jìn)場必須先試 機(jī) 、試車 ，經(jīng)檢驗(yàn)確實(shí)完好后方可投入運(yùn)行。 中小型設(shè)備的維修由 各 使用單位負(fù)責(zé)安排和組織實(shí)施。大型機(jī)械設(shè)備的操作人員必須持 接受相應(yīng)的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可 上崗， 如行車等特殊設(shè)備，還需取得國家培訓(xùn)合格后的資格證書。 臺(tái)帳由管理員填寫。 建立臺(tái)帳 設(shè)備部 管理員 對(duì)生產(chǎn)及輔助 設(shè)備 進(jìn)行統(tǒng)一的編號(hào)， 建立臺(tái)帳，做到機(jī)體編號(hào)與臺(tái)帳一致。 4 工作程序 設(shè)備選型 以生產(chǎn)性、可靠性、節(jié)能性、維修性、環(huán)保性、耐用性、成套性 及 適應(yīng)性等為前提條件，進(jìn)行各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證后，選定設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)。 設(shè)備維修部長 全面貫徹、落實(shí)環(huán)保法律法規(guī)和公司的環(huán)境管理方針、目標(biāo)及指標(biāo)。 對(duì)所選擇的機(jī)械設(shè)備供方的資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量、技術(shù)、環(huán)保、安全性能指標(biāo)應(yīng)予以驗(yàn)證以滿足規(guī)定要求； 并 負(fù)責(zé)建立《設(shè)備 臺(tái)帳 》 。 設(shè)備 維修 部 負(fù)責(zé)本程序的編寫工作 。 2 適用范圍 適用于公司 生產(chǎn) 設(shè)備的控制管理。 通過 教育和培訓(xùn)使與質(zhì)量、環(huán)境、安全相關(guān)人員均能勝任其工作。文件資料主要包括《學(xué)員花名冊》、山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： YWGYCX09 人力資源控制程序 版 本： A/0 29 《考試（評(píng)）成績表》、《教育培訓(xùn)記錄表》 。 公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，由 人資部 于當(dāng)年 1月底 前編寫完，并報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。 人資部 對(duì)各部門所報(bào)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行識(shí)別、匯總 ， 根據(jù)實(shí)際需要組織培訓(xùn)。 有關(guān)部門負(fù)責(zé)向 人資部 提供本部門、本單位各級(jí) 管理人員的培訓(xùn)需求計(jì)劃。 3 職責(zé) 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)全體員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)和能力的培訓(xùn)工作。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核 控制 程序》 《 不符合、 糾正 和預(yù)防 措施 控制 程序》 6 相關(guān)記錄 《管理評(píng)審報(bào)告》 《管理評(píng)審 通知單 》山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： YWGYCX09 人力資源控制程序 版 本： A/0 28 人力資源控制程序 1 目的 確保一體化管理體系（以下簡稱管理體系）規(guī)定職責(zé)的各層次人員接受相關(guān)的培訓(xùn)，使之具備勝任管理體系工作的能力與意識(shí)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 有關(guān)部門按照管理評(píng)審報(bào)告中提出的問題和決議，制定相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施， 報(bào)管理者代表審批后組織實(shí)施?？偨?jīng)理對(duì)涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論，提出明確的改進(jìn)要求 ， 最后形成決議。由人資部 負(fù)責(zé)組織編寫會(huì)議文件或資料，會(huì)前分發(fā)到管理評(píng)審小組成員手中，供各評(píng)審人員參考和發(fā)表意見。 管理評(píng)審的主要方式是會(huì)議討論，由總經(jīng)理、管理者代表、 各生產(chǎn)廠長及 管理體系中各部門負(fù)責(zé)人組成管理評(píng)審小組。 對(duì)法律、 法規(guī)及其他要求的實(shí)施情況及合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析。 檢查重大預(yù)防和糾正措施的實(shí)施狀況。 對(duì)顧客的需求 、投訴和反饋進(jìn)行分析。 管理評(píng)審的內(nèi)容 評(píng)價(jià) 管理 方針和 管理 目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性。 人資部 負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集和準(zhǔn)備必要的文件。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)審： a 當(dāng)社會(huì)環(huán)境、市場需求發(fā)生重大變化時(shí)； b 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； c 發(fā)生重大環(huán)境 、安全 事故或相關(guān)方對(duì)環(huán)境 、安全 要求有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； d 管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)； e 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及 其它要求有變化時(shí)； f 總經(jīng)理認(rèn)為有必要進(jìn)行評(píng)審的其它情況。 人資部 于每年初編制“管理評(píng)審計(jì)劃”報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的管理體系管理評(píng)審匯報(bào)材料；根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議決議作出改進(jìn)決定，制定 相應(yīng) 糾正 預(yù)防 措施，并組織實(shí)施。 人資部 負(fù)責(zé)編制本程序，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的日常工作，及時(shí)收錄、整理資料并存檔。保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，對(duì) 生產(chǎn) 產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量以及環(huán)境、職業(yè)健康安全事故負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部一體化管理體系的評(píng)審。 c 相關(guān)方之間交流：公司與相關(guān)方之間的交流，采用書面形式，相互交流的資料，應(yīng)做好收、發(fā)文登記。對(duì)外聯(lián)系方式 應(yīng) 通過各種媒體及書面形式，并保持記錄。內(nèi)部橫向交流通過會(huì)議、