【正文】 (2) 物資的品種、質(zhì)量和數(shù)量是否與有關(guān)文件 (3) 物資的合格證明文件是否完整。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)予以記錄并向顧客報告。 應(yīng)妥善保管在項目部控制下或項目部使用的顧客財產(chǎn)。 、標簽和印章應(yīng)指定專人使用和管理。生產(chǎn)安全處負責(zé)施工過程狀態(tài)標識的檢查監(jiān)督工作，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正并保持記錄。 ：合格、不合格、待檢、待定四種狀態(tài)。當(dāng)工程出現(xiàn)重大問題時，由項目部組織相關(guān)人員根據(jù)相應(yīng)標識和記 41 錄進行追溯。對油庫、配電室等應(yīng)急準備和響應(yīng)的重點場所要作明顯警示標識。各施工項目要注意標識的唯一性和標識的規(guī)范化。 ，對工程的檢驗狀態(tài)進行標識。 、標牌、印章和 過程位置等方式對工程和產(chǎn)品進行標識。 (6) 所有確認的內(nèi)容、結(jié)果應(yīng)予以記錄。 (4) 特殊過程的監(jiān)控記錄、設(shè)備和人員的鑒定結(jié)果應(yīng)按〈 記錄控制程序〉予以保存，以備授權(quán)人員隨時驗證。 (2) 專業(yè)技術(shù)負責(zé)人編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書或施工方案，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)處審核，總工程師批 準后實施。 ： ①灌注樁施工； ②地下室防水施工； ③預(yù)應(yīng)力張拉 ； ④大體積砼或高強砼施工。 ，項目部必要時制定整合 型管理體系管理方案，作為程序文件的補充。 、工程、服務(wù)進行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運行，使其不致偏離整合型管理體系方針和目標、指標。 (9) 質(zhì)量技術(shù)處負責(zé)組織實施工程回訪工作，根據(jù)合同規(guī)定制 定回訪計劃，并組織實施，走訪顧客，聽取意見，做好工程回訪記錄。未經(jīng)檢驗合格或驗收滿足要求的工程不得放行和交付。對于竣工驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。發(fā)現(xiàn)不合格時，執(zhí)行《不合格品控制程序》。公司各部 門及各技術(shù)管理人員負責(zé)規(guī)定施工過程中的各項檢驗和試驗的控制工作。 (6) 物資設(shè)備處和項目部按有關(guān)程序規(guī)定組織施工，保證工作環(huán)境和健康安全滿足建筑工程施工的符合性要求。生產(chǎn)安全處負責(zé)監(jiān)督。必要時， 應(yīng)進行專門培訓(xùn)。 (3) 應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時，應(yīng)在《施工組織設(shè)計》中予以體現(xiàn)。這些作業(yè)文件應(yīng)為有效版本，如若變 更按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行更改、發(fā)布、實施。 、使用施工機械設(shè)備，并進行維護和保養(yǎng)。 。項目部通過對以上信息的研究，編制或完善工程工藝和各種專業(yè)技術(shù)措 施。 質(zhì)量技術(shù)處按照項目部對施工和服務(wù)過程進行策劃，編制《施工組織設(shè)計》經(jīng)質(zhì)量技術(shù)處負責(zé)人審批 并在獲得相應(yīng)充足的資源后組織實施。 公司根據(jù)不同施工項目和服務(wù)的特點，規(guī)定適當(dāng)?shù)慕桓痘顒印? 公司由質(zhì)量技術(shù)處負責(zé)對施工和服務(wù)提供過程進行有效控制，以確保工程和服務(wù)達到規(guī)定要求，并負責(zé)組織實施。 ： 《物資采購控制程序》 公司建筑工程實現(xiàn)的過程為： 施工準備 (包括施工組織設(shè)計編制 )—— 采購 —— 工程施工運作過程 —— 檢驗和試驗 —— 交付驗收 —— 保修服務(wù)。 ，驗證內(nèi)容包括：質(zhì)量、環(huán) 境和職業(yè)健康安全意識、職業(yè)健康安全意識、質(zhì)量水平、人員素質(zhì)，工期、服務(wù)效果等。 ，采購人員應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實施驗證。采購人員應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實施驗證。 、設(shè)備、勞務(wù) 、運輸和試驗室供方，根據(jù)具體工程檢驗標準，嚴格按規(guī)定執(zhí)行驗證活動。 、進貨檢驗和驗證供方提供的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響證明文件，試驗報告、工作業(yè)績、對供方活動進行監(jiān)控等。 ，必需經(jīng)相關(guān)人員的核實，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，確保文件的準確性。 為保證采購物資的質(zhì)量，必須明確規(guī)定物資的采購要求，應(yīng)確保在采購文件發(fā)放前，符合規(guī)定要求。對主要材料合格供方，項目部應(yīng)與其 簽訂供貨合同或技術(shù)協(xié)議，需要時，拜訪合格供方，了解其運營情況。 主管部門建立并保存相應(yīng)的合格供方檔案，負責(zé)組織項目部定期對合格供方進行一次全面的評價、更新。以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求。 、設(shè)備、勞務(wù)和試驗室類型及對工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響程度，對供方進行評價和選擇，填寫“供方評價表”，經(jīng)項目經(jīng)理審核后報主管部門批準，確定為合格供方的編制“合格供方名錄”包括物資供方、設(shè)備 (租賃 )供方、勞務(wù)供方、工程供方、試驗供方等，報主管部門 批準后發(fā)至各部門及項目部，采購人員應(yīng)按“合格供方名錄”進行采購。 所有 供方的采購由項目部進行。 36 公司應(yīng)確定選擇、評價和重新評價的準則，對供方實施定期評價，評價其提供的原材料、半成品和持續(xù)保證能力。 ： 《信息交流與協(xié)商控制程序》 《記錄控制程序》 采購 公司對采購過程進行控制以確保采購產(chǎn)品滿足質(zhì)量、環(huán)保和勞保要求，交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求。 (5) 保存與顧客溝通的安排和進行溝通的記錄，以作為持續(xù)改進的輸入。 (4) 公司各職能部門和項目部負責(zé)收集顧客和相關(guān)方反饋，包括顧客投訴，報怨。由問詢、合同和訂單的變化引起發(fā)生修改時，及時回復(fù)顧客。 (2) 合同執(zhí)行中接受顧客對合同執(zhí)行情況的問詢。在合同簽訂前，通過各種渠道收集顧客對工程項目的要求信息，向顧客介紹公司的工作業(yè)績，回答顧客咨詢。 《招 (投 )標文件、合同、合同更改評審記錄》 顧客及相關(guān)方溝通 公司應(yīng)制定《信息交流與協(xié)商控制程序》，并實施與顧客和相關(guān)方的溝通。 某些情況，如網(wǎng)上銷售，評審的方式可用對產(chǎn)品目錄內(nèi)容，產(chǎn)品廣告的內(nèi)容進行 35 評審。 其他不引起合同條款變化的更改 (如口頭交談、電話告知等 )，填寫設(shè)計變更與協(xié)商記錄，并由項目部對 更改要求通過評審予以確認，確認結(jié)果必須得到顧客的簽字認可。當(dāng)顧客提出其他要求時，有關(guān)部門及時進行識別和評審，只要要求合理。當(dāng)合同條款更改涉及工程要求更改時，相關(guān)部門應(yīng)確保相關(guān)文件 (如：施工組織設(shè)計、設(shè)計文件等 )得到相應(yīng)修改，并將更改結(jié)果通知有關(guān)人員。 ，因顧客原因或公司原因，對產(chǎn)品要求發(fā)生變化引起合同條款改變時，由經(jīng)營預(yù)算處與顧客協(xié)商一致 ，擬訂補充協(xié)議。經(jīng)營預(yù)算處負責(zé)將相應(yīng)信息傳遞給相關(guān)部門和人員。 評審的結(jié)果引進的措施及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 承包結(jié)算方 式：付款結(jié)算方法。環(huán)保和勞保的要求。 ： 一般要求：承包范圍、承包形式、價款、工期、主要技術(shù)條件等。 (3) 公司內(nèi)部確信通過初步策劃，包括采取必要的、可實現(xiàn)的技術(shù)和資源上的措施，有能力滿足產(chǎn)品的使用、交付和服務(wù)各方面要求。 ，通過評審應(yīng)確保達到以下目的： (1) 產(chǎn)品的要求已明確，各項要求規(guī)定合理，包括顧客和相關(guān)方口頭表達的要求，文件齊全，合同文件組成內(nèi)容主要有：招標文件、投標書、中標通知書、協(xié)議條款、合同文本、明確雙方權(quán)利義務(wù)的紀要、協(xié)議、電報及電傳、圖紙、標準、規(guī)范和其他 34 有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。 、生產(chǎn)安全處、物資設(shè)備處、質(zhì)量技術(shù)處組成投標小組，對招、 投標文件進行評審，評審必須有總經(jīng)理參加。 (信息 )后，經(jīng)營預(yù)算處負責(zé)組織有關(guān)部門和人員對造價、交貨期、質(zhì)量要求、技術(shù)特點等進行可行性評審。 公司對己識別的顧客和相關(guān) 方要求連同企業(yè)所確定的附加要求實施評審。 (3) 與工程項目有關(guān)的義務(wù)和法律法規(guī)要求 (4) 公司確定承擔(dān)的任何附加要求。顧客的要求包括以下幾個方面： (1) 顧客規(guī)定對工程項目的特定要求，包括交付方式和有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級、交付 (工期要求 )和交付后的服務(wù)方面的要求。 與顧客有關(guān)的過程 公司經(jīng)營預(yù)算處負責(zé)對顧客的要求和期望加以識別和評審，并及時安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。 (4)工程概況； (5) 施工部署； (6)施工平面布置圖； (7)施工進度計劃、勞力計劃、機械設(shè)備配備計劃； (8)施工準備； (9)主要施工方法及技術(shù)措施； (10)質(zhì)量管理、技術(shù)管理及各種節(jié)約措施： 33 (11)主要經(jīng)濟、技術(shù)指標： (12)工程項目驗收方法及準則； (13)安全塵產(chǎn)、文明施工： (14)環(huán)境要求： (15)職業(yè)健康安全要求。 ，質(zhì)量技術(shù)處負責(zé)組織相關(guān)部門和人員針對工程項目的特點，策劃工程實現(xiàn)的有關(guān)過程，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，編制相應(yīng)的《施工組織設(shè)計》或?qū)ｍ検┕し桨?、作業(yè)指導(dǎo)書。 (7) 需采取的其他措施和方法。 (5) 確定需開展的驗證、確認、監(jiān)視和測量活動及相應(yīng)的驗收準則。 (3) 過程實施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系及所需的資源和設(shè)施。 ，公司應(yīng)確定以下方面 的內(nèi)容： (1) 工程應(yīng)達到的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和要求。為使手冊和管理體系程序文件中所確定的要求能在具體的生產(chǎn)運作中得到具體實現(xiàn)并能有效運行，公司針對每一建筑施工項目都要按照規(guī)定進行策劃，并形成文件，文件形式包括：施工組織設(shè)計 (施工方案 )、整合型管理體系管理方案和技術(shù)交底等。 ：《環(huán)境管理程序》 32 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 公司對產(chǎn)品實現(xiàn)的有關(guān)過程進行策劃和做出規(guī)定，并對施工過程實施有效地控制和管理。 (4) 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。 (2) 施工現(xiàn)場粉塵、垃圾、污水排放控制，由各項目部按《環(huán)境管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。每個員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的工作環(huán)境。 各部門負責(zé)保持各自辦公室的環(huán)境衛(wèi)生。 ： (1) 衛(wèi)生和安全條件，做到文明施工、無安全隱患； (2) 工作方法 (控制人在環(huán)境中的行為 )， 良好的人際關(guān)系可以激發(fā)員工創(chuàng)造性和敬業(yè)精神； (3) 職業(yè)道德 (養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好 習(xí)慣 )； (4) 周圍的工作條件 (溫度、濕度、粉塵度、噪聲和振動等 )。 ，各部門按《能源、資源管理程序》的規(guī)定使用水、 31 電等能源資源。 ，如電話機、傳真機、復(fù)印機、掃描儀、計算機、打印機等。 、設(shè)施的完好和正常運轉(zhuǎn)，具體執(zhí)行《施工 機械設(shè)備管理程序》。 、工作場所和相關(guān)設(shè)施進行管理，物資設(shè)備處建立相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備檔案，物資設(shè)備處負責(zé)制定機械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，并對設(shè)施是否完好定期進行檢查和評價。 《施工機械設(shè)備管理程序》的規(guī)定進行使用和維修保養(yǎng)。新購進設(shè)備由物資設(shè)備處 組織驗收后，建帳、建卡進行管理。有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采購與配置由策劃者提出申請，授權(quán)人進行審批。 (5) 維修保養(yǎng) (例如廠房修繕、各種輔助設(shè)備、的定期檢查、維護、保養(yǎng)和修理 )和保障設(shè)備 (例如防火設(shè)備、安全防護設(shè)備等 )。 (3) 支持性服務(wù) (必 要的交通運輸工具、搬運起重設(shè)備和通訊設(shè)備、氣源水源電源供應(yīng)等 )。 ，提供和維護為實現(xiàn)持續(xù)改進所需的設(shè)施，當(dāng)需求變化時，及時提供增添設(shè)施，確保需求，提供設(shè)施包括： (1) 辦公、生產(chǎn)、工作場所和相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施 。勞動人事處應(yīng)對培訓(xùn)工作進行年終 總結(jié)，并將培訓(xùn)總結(jié)報告管理者代表確認。 〈記錄控制程序》要求，對參加培訓(xùn)的職工的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及崗位 (工種 )資質(zhì)證明均要予以記錄，保持各種培訓(xùn)的資料、檔案及技能和經(jīng)驗的記錄。 ，必須持有有效證件。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須具備相應(yīng)能力，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗。 ：對各主要崗位的所有作業(yè)人員和管理人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識、專業(yè)技能與管理技術(shù)等要求，使人員的能力達到規(guī)定的標準，分期、分批、分層次進行培訓(xùn)。 、意識和培訓(xùn) 勞動人事處是人力資源的主管部門，其他部門配合管理和控制。公司每年組織一次對員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全能力的考核，考核方式為分層次考核，即公司考核部門，部門考核項目部，考核記錄由考核部門進行保存。 人力資源 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力。 ，并定期測評資源配置是否充足、適宜。 《文件控制程序》執(zhí)行。 ／改進措施時，由責(zé)任部門按管理評審提出的有關(guān)要求實施，辦公室負責(zé)對措施實施情況及其有效性進行跟蹤驗證。 ，對評審后的改進活動提出明確要求。 (5) 對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。 (3) 為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施和與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進 。 ，其內(nèi)容和措施包括： (1) 對方針和目標符合性及體系的運作是否符合相關(guān)法律法規(guī)的要求的判定 。 (8) 整合型管理體系的改進建議或計劃 。 (6) 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施 。 (4) 以往管理評審所確定的改進措施實施情況和跟蹤、驗證結(jié)果 。 (2) 公司業(yè)績和顧客滿意程度的測量結(jié)果及產(chǎn)品的符合性 。確定不合格和改進項目，進行原因分析，明確責(zé)任部門，提出相應(yīng)的整改措施計劃和要求。 ，由總經(jīng)理主持。 辦公室負責(zé)編制《管理評審計劃》，管理者代表審核后報總經(jīng)理審批后由辦公室負責(zé)發(fā)至參加評審的人員。管理評審 會每年召開一次，時間間隔不超過 12個月，必要時由總經(jīng)理決定增加管理評審次數(shù)。 《信息交流與協(xié)商控制程序》 27 管理評審 總經(jīng)理應(yīng)按計劃規(guī)定時間間隔主持召開管理評審會，對管理體系的運行情況進行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 ，并組織各部門對收集的各類信息進行歸納和分析，尋找管理體系持續(xù)改進的機會。及時傳遞到生產(chǎn)安全處，具體按 法律法規(guī)與其他要求管理程序》和《文件控制程序》進行控制。 (4) 相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時，公司應(yīng)及時提供。 (2) 各部門從國家有關(guān)行政主管部 門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取最新法律法