【正文】 項目部應(yīng)對其使用或納入工程的或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識、驗證、保護和維護，并報公司物資設(shè)備處登記，對具有環(huán)保和勞保要求的財產(chǎn)要按有關(guān)規(guī)定處理。 ，并負(fù)責(zé)標(biāo)識的維護，在施工、安裝、交付過程中，如有標(biāo)識移動的情況，應(yīng)按規(guī)定的方法進(jìn)行移置。 、施工安裝、交付階段進(jìn)行的工作或已完成的工作，指定專人進(jìn)行必要的標(biāo)識，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 ，具體執(zhí)行《施工生產(chǎn)過程控制程序》對這些過程應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括： (1) 對設(shè)備能力的認(rèn)可和人員資格進(jìn)行鑒定，以確保設(shè)備和人員符合要求。工程項目移交時，應(yīng)按規(guī)定向顧客提供有關(guān)材料，項目部負(fù)責(zé)與顧客簽訂保修合同。 39 (7) 在施工過程中，質(zhì)量檢查人員應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定對施工過程進(jìn)行專檢、自檢、互檢。 (2) 項目經(jīng)理依據(jù)《施工組織設(shè)計》和實際情況編制月度施工生產(chǎn)計劃，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按施工及驗收規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)對專業(yè)工長進(jìn)行書面技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)明確規(guī)定工作程序、操作方法以及采用的技術(shù)規(guī)范和工藝要求，專業(yè)工長要嚴(yán)格按規(guī)定組織施工人員執(zhí)行。 、施工組織設(shè)計，到經(jīng)營預(yù)算處門獲取施工合同、招標(biāo)文件等工程特性的信息，及時參加圖紙會審，了解工程要求。 。 ／采用測量、觀察、提供合格證明文件等形式，具體執(zhí)行《物資采購控制程序》。經(jīng)考核達(dá)不到規(guī)定要求的供方，應(yīng)取消其合格供方資格。 、設(shè)備 (租賃設(shè)備 )采購、勞務(wù)及工程分包方采購。 (3) 交付后，收 集顧客對產(chǎn)品有關(guān)要求的信息反饋，組織工程回訪，接受顧客反饋意見，妥善處理投訴事件。 所有評審工作都應(yīng)該有書面記錄，與工程有關(guān)要求的評審記錄，包括因評審所引發(fā)的措施的實施記錄，由經(jīng)營預(yù)算處和項目部分別保存，并按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。但在補充協(xié)議簽訂前，山經(jīng)營預(yù)算處組織有關(guān)部門進(jìn)行評審，補充協(xié)議簽訂后，及時通知有關(guān)部門認(rèn)真實施。 質(zhì)量要求：合格率、優(yōu)良率等。 ，經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)組織對施工合同進(jìn)行全面、認(rèn)真地評審。 (2) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。 制定控制措施或管理方案，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后實施，并將方案分別上報生產(chǎn)安全處備案。 ：與公司管理體系的其他要求相一致，其策劃的結(jié)果應(yīng)適于公司的運作方式。 (1) 噪聲污染控制由各項目部按《環(huán)境管理程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。辦公室建立辦公設(shè)施、設(shè)備檔案。各使用部門按《施工機械設(shè)備管理程序》辦理手續(xù)后使用。 (2) 過程設(shè)備 (為滿足施工及環(huán)境保護需要而配備的機械設(shè)備、監(jiān)視測量儀器、工具、硬件、軟件或其他設(shè)備等 )。 、應(yīng)會培訓(xùn)和考核，使其具備本崗位所需能力。對其能力的評價，要從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面進(jìn)行判斷。 、結(jié)論和記錄，編制《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門及人員。 (9) 員工、顧客及其他相關(guān)方的投訴、意見、抱怨、建議等各種反饋信息及共同關(guān)注的問題。 評審的輸 入是為管理評審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù)，管理評審時應(yīng)以書面形式輸入以下信息內(nèi)容： (1) 管理體系的審核結(jié)果 (內(nèi)審、外審 )。評審應(yīng)評價管理體系方針、目標(biāo)、體系改進(jìn)的需求。 (3) 收到相關(guān)方信息的單位，要認(rèn)真做好記錄，并傳遞到有關(guān)單位，由有關(guān)單位制定措施，進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時通報給相關(guān)方。 (3) 公司各級管理人員及內(nèi)部員工按照相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞日常正常信息，包括建議、改進(jìn)措施等意見。內(nèi)部信息如：公司的方針、目標(biāo)、管理者代表與員工代表的任命、管理體系的有效性、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和管理評審報告及體系正常運行時的監(jiān)視和測量結(jié)果記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工的建議和員 工代表協(xié)商與溝通的信息等。 (5) 負(fù)責(zé)與顧客、相關(guān)方、認(rèn)證機構(gòu)等單位就整合型管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào) 。 管理者代表： 25 (1) 組織管理評審。 R 審核組長職責(zé)： (1) 全權(quán)組織實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核的全過程，領(lǐng)導(dǎo)審核工作的開展，對審核結(jié)論做最后決定 。 (5) 對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查過程中，發(fā)現(xiàn)問題或不合格品，及時向技術(shù)員提出進(jìn)行糾正處理，并對結(jié)果進(jìn)行驗證，如沒處理及時向公司生產(chǎn)安全處反映；對已完成的分項工程進(jìn)行質(zhì)量檢查結(jié)果評定，對不合格的分項工程，在經(jīng)過返修末達(dá)到合格之前不得轉(zhuǎn)入下道工序 。 0 安全員職責(zé)： (1) 熟悉黨的安全生產(chǎn)方針政策，國家的有關(guān)法律法規(guī)，安全專業(yè)的基本知識和 管理制度 。 (4) 對工程質(zhì)量、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)和員工健康負(fù)有直接責(zé)任 。 (2) 負(fù)責(zé)組織實施質(zhì)檢、試驗、安全的國內(nèi)各類專業(yè)管理人員及特種作業(yè)人員的培訓(xùn)考核工作 。 K 經(jīng)營預(yù)算處職責(zé)： (1) 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理工作 。 (2) 負(fù)責(zé)對項目部上報的物資供方名冊的審批 。 (5) 負(fù)責(zé)組織對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的編制工作 。 (7) 負(fù)責(zé)對公司已竣工工程回訪保修工作的具體實施 。 (6) 負(fù)責(zé)信息交流的日常管理工作 。 E 工會主席職責(zé)： (1) 領(lǐng)導(dǎo)公司辦公室負(fù)責(zé)文件和記錄的管理工作，負(fù)責(zé)信息交流工作 。 D 總工程師職責(zé)： (1) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施國家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 (3) 任命管理者代表 。主要包括： 。 ： 《法律、法規(guī)和其他要求管理程序》 《 文件控制程序》 為保證公司整合型管理體系目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織制定形成文件的管理方案并監(jiān)督實施。 、項目部定期 (每年一次 )對環(huán)境因素和危 險源進(jìn)行補充識別并評價確定出重要環(huán)境因素和重大危險源，并及時更新。 (1) 環(huán)境因素識別時應(yīng)考慮的因素有： ； ； ； ： 題和社區(qū)性問題 。 當(dāng)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化、資源配置、市場情況發(fā)生重大變化及現(xiàn)有體系文件需做重大更改時，總經(jīng)理及時組織對管理體系進(jìn)行更改的策劃，以保持整合型管理體系的完整性。辦公室將各部室、項目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行收集、匯總。 ，便于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)逐層分解。具體按《手冊》 。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)管理規(guī)范的要求，科學(xué)管理，精心施工，交付合格項目，爭創(chuàng)優(yōu)良工程，并通過會議、報告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求對公司的重要性。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，對記錄進(jìn)行控制，以保證能提供符合規(guī)定要求和管理體系有效運行的證據(jù)。并識別現(xiàn)行的修訂狀態(tài)，確保文件的有效性、適宜性。 ，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 (3) 公司規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍以滿足合同、法律、法規(guī)要求， 以及顧客和相關(guān)方的需求和期望，并與 公司的運作相適應(yīng)。 11 體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核和管理評審，過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、顧客信息反饋及其他信息來源，對管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在問題，采取必要的措施，確保過程結(jié)果并實現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。 ，確定過程之間的順序和相互作用，同時對過程中的環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別、評價，確定重要環(huán)境因素和重大危險源，并合理地安排過程的順序。 (15) 整合型管理體系目標(biāo) —— 指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。 GB／ T19000— 2000 idt IS09000： 2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB／ T19001— 2000 idt IS09001： 2000質(zhì)量管理體系 要求 GB／ T24001— 1996 idt IS014001： 1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 GB／ T28001— 2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 8 本《手冊》采用 GB／ T19000— 2000 idt IS09001： 2000、 GB／ T24001— 1996 idt IS014001： 1996和 GB／ T28001— 2001給出的術(shù)語和定義。 7 “手冊”“程序”章節(jié)與“標(biāo)準(zhǔn)”條款對照表 1 范圍 本《手冊》對公司的整合型管理體系方針做了闡述，并對整合型管理體系的結(jié)構(gòu)和運作進(jìn)行了描述，是公司整合型管理體系管理的綱領(lǐng)性文件，充分證實我公司有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，公司所承建的建筑工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求。 《手冊》的持有者調(diào)離公司時，應(yīng)及時回收登記。望公司全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能，以確保整合型管理體系的有效運行。它闡述了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系方針，并對整合型管理體系做了具體的描述，是指導(dǎo)全公 司實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則。 整合型管理體系方針和目標(biāo)是我公司今后整合型管理體系管理和發(fā)展的宗旨和方向，是指導(dǎo)實施整合型管理體系有效運行的綱領(lǐng)。 (3) 采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客要求、環(huán)境保護、職業(yè)健康安 全意識和參與意識 ?！妒謨浴穼?nèi)發(fā)放對象為與公司管理體系直接有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)和部室負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理。 《手冊》持有者責(zé)任： 《手冊》的管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)、更改手續(xù)，妥善保管《手冊》，不得丟失、外借、擅自更改和復(fù)印； 《手冊》的修改建議，及時反饋給辦公室。 由于 GB／ T19001— 2000 idt IS09001： 2000 牙口 GB／ T24001— 1996 idt IS014001：1996和 GB／ T28001— 2001三個管理體系標(biāo)準(zhǔn)具有兼容性，為了避免三個標(biāo)準(zhǔn)要求的重復(fù)，保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，有利于提高管理效能。 (11) 特殊 崗位工作人員 —— 指與確定的工程質(zhì)量、重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)直接相關(guān)人員 (如質(zhì)量驗證人員、環(huán)保員、質(zhì)檢員、安全員、消防員、內(nèi)審員、材料員、技術(shù)員等 )。 9 (20) 作業(yè)指導(dǎo)書 —— 建筑工程施工過程編制的“施工方案”及其他文件，如：管理辦法、管理制度、操作規(guī)程等。 、信息，以支持各過程的運行和實現(xiàn)對各過程的監(jiān)控。 記錄：是對所完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證 據(jù)的文件，包括整合型管理體系運行所需要和產(chǎn)生的證據(jù)資料。 (3) 對管理體系程序的引用。 。 、清晰、易于識別和檢 索。 〈記錄控制清單〉中做出規(guī)定。 ，如人、財、物、信息等。 ： 整合型管理體系方針以承諾顧客滿意為目標(biāo)，與公司的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)了遵規(guī)守法和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾。 ： 《文件控制程序》 、指標(biāo)，并確保在公司的相關(guān)部門和層次建立整合型管理體系目標(biāo)。 ，應(yīng)對公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況和適宜性進(jìn)行評審，當(dāng)需要修訂時， 經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，由辦公室組織修訂。 、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的各個方面，包 17 括相關(guān)方活動以及對環(huán)境和員工職業(yè)健康安全方面產(chǎn)生的影響。 ，對評價出的重要環(huán)境因素和重大危險源，由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)編制“重要環(huán)境因素清單”和“重大危險源清單”，上報管理者代表審批后下發(fā)各部門。 、法規(guī)和其它要求，并進(jìn)行選擇，確認(rèn)其適用性，建立《法律、法規(guī)和其它要求清單》，經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，報管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部室和項目部。 19 ，在整合型管理體系目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及新的環(huán)境因素和危險源出現(xiàn)等情況需更改管理方案時，生產(chǎn)安全處要及時組織各部門和項目部對管理方案進(jìn)行修訂。 ： 《環(huán)境因素識別、評價控制程序》 《危險源辯識、風(fēng)險評價控制程序》 《文件控制程序》 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司應(yīng)規(guī)定各層次各部室及相關(guān)部門的職能及相互關(guān)系 (職責(zé)和權(quán)限 )，以保證整合型管理體系的有效運行。 ： 20 (1) 貫徹國家有關(guān)招投標(biāo)、合同管理、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，在進(jìn)行投標(biāo)決策時，考慮公司的整合型管理體系方針和目標(biāo) 。 (4) 批準(zhǔn)一類工程項目的施工組織設(shè)計及重大疑難質(zhì)量技術(shù)處管理方案 。 (3) 負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部審核計劃，組織實施內(nèi)部審核，并監(jiān)督檢查糾正預(yù)防措施的落實情況 。 (4) 負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術(shù)的指導(dǎo)和推廣應(yīng)用 。 (2) 負(fù)責(zé)宣傳和監(jiān) 督有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和公司有關(guān)整合型管理體系管理制度 。 (10) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險源的識別與評價工作。 并對公司辦公區(qū)、生活區(qū)的易爆品的進(jìn)行控制 。 (6) 負(fù) 責(zé)對顧客進(jìn)行滿意度的調(diào)查、分析工作 。按照整合型管理體系要求實施，保證建筑工程質(zhì)量，在施工過程中滿足顧客要求 。 N 環(huán)保員職責(zé)： (1) 負(fù)責(zé)項目部的環(huán)保資料的整理、保存 。 24 (2) 按照國家發(fā)布的質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范檢查質(zhì)量 。 (4) 對違章作業(yè)行為有權(quán)制止 。 (3) 收集客觀證據(jù)，編寫不合格報告，報告審核結(jié)果 。 (4) 負(fù)責(zé)內(nèi)部整合型管理體系審核計劃的確認(rèn)審批。 為確保公司內(nèi)部各部門及外