【正文】 項(xiàng)目自檢發(fā)現(xiàn)的一般不合格品，由項(xiàng)目部提出報(bào)告和處置意見(jiàn)，報(bào)子公司質(zhì)量管理部門(mén)備案。 5 記錄 年度內(nèi)部體系審核方案 ZXJ/ZR3091 首 /末次會(huì)議簽到表 ZXJ/ZR3092 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 ZXJ/ZR3093 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表 ZXJ/ZR3094 不合格報(bào)告 ZXJ/ZR3095 不合格項(xiàng)分布表 ZXJ/ZR3096 核報(bào)告 ZXJ/ZR3097 浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司 程程 序 文 件 不合格品控制程序 A 版 文件編號(hào)： ZXJ / ZSP210 批 準(zhǔn)： 20xx 年 5 月 28 日 審 核： 20xx 年 5 月 26 日 編 制： 20xx 年 5 月 18 日 浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號(hào) ZXJ / ZSP210 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 程序名稱 不合格品控制程序 版本號(hào) / 修改次： A / O 1 目的和范圍 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用、安裝和交付。 浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號(hào) ZXJ / ZSP209 頁(yè) 碼：第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 程序名稱 內(nèi)部體系審核程序 版本號(hào) / 修改次： A / O 末次會(huì)議 審核結(jié)束時(shí)，由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)被審核單位或部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員參加的末次會(huì)議，審核組長(zhǎng)報(bào)告審核情況，提出不合格項(xiàng)，向被審核單位或部門(mén)提出采取糾正措施要求，并宣布審核結(jié)論。會(huì)議應(yīng)做好簽到記錄。 浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號(hào) ZXJ / ZSP209 頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 程序名稱 內(nèi)部體系審核程序 版本號(hào) / 修改次： A / O (作業(yè)流程圖 ) 整合體系 編年度方案 (組成審核組 ) 編審實(shí)施計(jì)劃 (準(zhǔn)備審核文件 ) 審核通知 開(kāi)始審核 審 核 結(jié)束審核 審核報(bào)告 制定糾正措施 保存記錄 體系改進(jìn)變更 管理評(píng)審 浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號(hào) ZXJ / ZSP209 頁(yè) 碼：第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 程序名稱 內(nèi)部體系審核程序 版本號(hào) / 修改次： A / O 年度審核方案應(yīng)覆蓋集團(tuán)管理體系組織機(jī)構(gòu)圖中所明確的覆蓋單位和部門(mén) ,審核的頻數(shù)根據(jù) 年度審核方案應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn) . 制定審核實(shí)施計(jì)劃 根據(jù)年度審核計(jì)劃由審核組長(zhǎng)制定具體審核計(jì)劃 ,計(jì)劃中應(yīng)明確審核的部門(mén)和內(nèi)容、審核依據(jù)、日程安排。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定審核實(shí)施計(jì)劃，實(shí)施審核工作，編制審核報(bào)告，組織跟蹤監(jiān)督并驗(yàn)證糾正 措施的實(shí)施結(jié)果。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離合格狀態(tài)時(shí) 對(duì)已經(jīng)檢 驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行重新評(píng)定。 一次性校準(zhǔn)比對(duì)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，因國(guó)家無(wú)檢定規(guī)程或無(wú)上級(jí)比對(duì)方法，按集團(tuán)公司的編制的檢定規(guī)程進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。采購(gòu)的監(jiān)視和測(cè)量裝置必須是正規(guī)廠家產(chǎn)品，有產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品合格證、規(guī)格型號(hào)，準(zhǔn)確度滿足配備申請(qǐng)驗(yàn)證表的要求。 對(duì)材料搬運(yùn)和貯存情況定期檢查，當(dāng)損壞率、變質(zhì)率偏高或產(chǎn)生環(huán)境污染，造成職工安全危險(xiǎn)的因素應(yīng)進(jìn)行查找、分析并改進(jìn) 。大型 的鋼筋砼預(yù)制件、金屬構(gòu)件等必須堆放整齊，不得超高，防止倒塌。 2 相關(guān)文件 ZXJ/ZSP206 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 ZXJ/ZSP212 《糾正預(yù)防措施程序》 ZXJ/HSP203 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》 ZXJ/QSP201 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃程序》 ZXJ/ESP201 《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》 3 職責(zé) 集 團(tuán)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督，子公司材料科是搬運(yùn)和貯存控制的管理部門(mén)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 分項(xiàng)分部、單位工程的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)做好記錄。 項(xiàng)目部要辦理排污許可證并上墻。 水泥標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種標(biāo)號(hào)、出廠日期、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。 4 工作程序 作業(yè)流程圖 材料標(biāo)識(shí)作業(yè)流程圖 要求 項(xiàng)目確定原材料 驗(yàn)貨 分類(lèi)堆放 標(biāo)識(shí) 按要求取樣復(fù)試 驗(yàn)證 標(biāo)識(shí)完成 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作業(yè)流程圖 要求 項(xiàng)目確定部位 質(zhì)量驗(yàn)證 標(biāo)識(shí) 按要求審抽核 標(biāo)識(shí)完成 標(biāo)識(shí)的分 類(lèi) 原材料、半成品、成品。 貫標(biāo)辦通過(guò)體系運(yùn)行檢查，內(nèi)審、會(huì)議匯報(bào)來(lái)評(píng)價(jià)溝通內(nèi)容、信息的有效性。 辦公室接收到內(nèi)部信息，根據(jù)集團(tuán)整合體系管理文件要求和有關(guān)規(guī)定，及時(shí)評(píng)審，負(fù)責(zé)與集團(tuán)各職能科室和相關(guān)子公司實(shí)施溝通。 c） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的集團(tuán)文件、各項(xiàng)規(guī)章制度。 集團(tuán)公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有關(guān)工程質(zhì)量方面的信息的溝通。 生產(chǎn)部配合做好人員的送培工作。 各子公司和施工項(xiàng)目部對(duì)新入場(chǎng)的人員進(jìn)行安全教育和考核。 對(duì)新入場(chǎng)作業(yè)的人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。 培訓(xùn)計(jì)劃 每年年初，辦公室根據(jù)經(jīng)識(shí)別確定的培訓(xùn)需求，結(jié)合集團(tuán)生產(chǎn)發(fā)展需要及有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，并報(bào)集團(tuán)管理者代表批準(zhǔn)。 ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》 3 職責(zé) 集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施集團(tuán)年度培訓(xùn)計(jì)劃，保存管理培訓(xùn)記錄和資料。 記錄一般限內(nèi)部人員使用。 記錄的收集、編目、歸檔和保存 體系運(yùn)行的記錄由各級(jí)職能部門(mén)收集和編目。一般不包括工程質(zhì)量記錄。 各級(jí)職能部門(mén)負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍或歸口管理的體系運(yùn)行記錄的標(biāo)識(shí)收集、編目睡歸檔。 評(píng)審結(jié)論及決定 對(duì)集團(tuán)公司管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論。 通知應(yīng)明確時(shí)間、地點(diǎn)、參加人、評(píng)審內(nèi)容以及評(píng)審所需要的資料準(zhǔn)備要求。 職業(yè)健康和安全檢驗(yàn)的有效性。 職業(yè)健康和安全管理 體系的評(píng)審輸入 質(zhì)量安全科提供的事故統(tǒng)計(jì)； 質(zhì)量安全科提供的應(yīng)急報(bào)告（實(shí)際的和演習(xí)的）； 質(zhì)量安全科等部門(mén)提供的部門(mén)關(guān)于體系局部的有效性； 質(zhì)量安全科提供的危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程的報(bào)告； 質(zhì)量安全科提供的目標(biāo)和方案的實(shí)施情況和改進(jìn)需求。 評(píng)審的輸入 整 合內(nèi)容的輸入； 貫標(biāo)辦公室提供的內(nèi)、外審核的結(jié)果； 來(lái)自管理者代表的關(guān)于整個(gè)體系績(jī)效的報(bào)告； 生產(chǎn)部提供的預(yù)防和糾正措施的狀況； 貫標(biāo)辦公室提供的以往管理評(píng)審的跟蹤措施； 貫標(biāo)辦公室提供的可能影響管理體系的發(fā)生變更的各種因素； 貫標(biāo)辦公室提供的管理體系改進(jìn)的建議。 、本程序適用于集團(tuán)管理體系的評(píng)審。 外來(lái)文件的更改應(yīng)直接由相關(guān)文件的歸口管理 部門(mén)，根據(jù)文件的有效性及時(shí)通知文件使用部門(mén)。 管理手冊(cè)和程序文件由貫標(biāo)辦公室統(tǒng)一編目、登記和管理。 工程技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé) 組織編寫(xiě)，總工程師批準(zhǔn)。 其他文件由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)管理。 在實(shí)施過(guò)程中，集團(tuán)員工均可提出意見(jiàn)，以便進(jìn)一步改進(jìn)和完善。ZXJ/ZSP200H 浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司 程序文件匯編 第 A 版 受控類(lèi)別： 發(fā)放編號(hào)： 部 門(mén)： 持 有 者： 發(fā)布日期： 20xx 年 5 月 18 日 實(shí)施日期： 20xx 年 5 月 28 浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司 浙江蕭山建工集團(tuán)股 份有限公司 管 理 方 針 科學(xué)管理、精益求精、塑造經(jīng)典、 質(zhì)量顧客滿意、環(huán)境社會(huì)滿意、安全員工滿意 管 理 目 標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) ：以優(yōu)質(zhì)、快速、高效的質(zhì)量實(shí)現(xiàn)工程合同要求，為顧客提供滿意的工程。但在修改批準(zhǔn)前應(yīng)嚴(yán)格按原程序文件規(guī)定的要求執(zhí)行。 4 工作程序 作業(yè)流程圖（見(jiàn)下頁(yè)） 文件的分類(lèi) 管理體系文件：管理手冊(cè)、程序文件、施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)方案、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康和安全管理方案、施工工法或作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 、應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)（預(yù)案）記錄等。 其他文件由職能部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，相關(guān)部門(mén)會(huì)簽，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。管理手冊(cè)和程序文件屬集團(tuán)的機(jī)密文件，任何人不得外泄。 文件的更改方式 浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號(hào) ZXJ / ZSP201 頁(yè) 碼：第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 程序名稱 文件控制 /法律與其他要求控制程序 版本號(hào) / 修改次： A / O 劃改：當(dāng)更改內(nèi)容不多時(shí)，由更改部門(mén)下達(dá)更改通知單，寫(xiě)明更改內(nèi)容，由文件使用部門(mén)（人）在相應(yīng)位置上劃改。 相關(guān)文件 、 ZXJ/ZSP209 《內(nèi)部體系審核程序》 、 ZXJ/ZSP212 《糾正 /預(yù)防措施程序》 、 ZXJ/ZSP205 《信息 /溝通程序》 職責(zé) 、集團(tuán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審、主持評(píng)審會(huì)議、批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告。 浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號(hào) ZXJ / ZSP203 頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 程序名稱 管理評(píng)審 程序 版本號(hào) / 修改次： A / O （作業(yè)流程圖） 整合內(nèi)容 質(zhì)量管理體系內(nèi)容 環(huán)境管理體系內(nèi)容 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)容 辦公室提供的平時(shí)召開(kāi)的會(huì)議中對(duì)體系運(yùn)行的反映情況 貫標(biāo)辦提供的員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)的變化。 評(píng)審的內(nèi)容 集團(tuán)管理體系持續(xù)適宜性內(nèi)容 集團(tuán)的管理體系是否與內(nèi)、外環(huán)境的變化相適應(yīng)； 集團(tuán)的管理方針和目標(biāo)的適宜性； 集團(tuán)體系文件和組織機(jī)構(gòu)的適宜性； 集團(tuán)管理體系持續(xù)充分性內(nèi)容 資源配備的充分性； 過(guò)程的識(shí)別和控制充分性； 集團(tuán)管理體系持續(xù)有效性內(nèi)容 集團(tuán)管理方針的執(zhí)行情況和目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 糾正和預(yù)防措施及以往評(píng)審跟蹤措施的有效性。 各有關(guān)部門(mén) /單位根據(jù)評(píng)審?fù)ㄖ鬁?zhǔn)備并提供評(píng)審所需的輸入信息。 找出集團(tuán)體系存在問(wèn)題，提出整改要求和責(zé)成責(zé)任部門(mén)采取的糾正預(yù)防措施，并考慮過(guò)程、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品是否需改進(jìn)，自身資源配置是否 適應(yīng)內(nèi)部及發(fā)展需要的決定。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目發(fā)生記錄的控制。 工程質(zhì)量記錄：工程技術(shù)記錄和質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定記錄。 工程質(zhì)量記錄由各項(xiàng)目部收集和編目，工程結(jié)束后，將所有記錄送子公司技術(shù)、質(zhì)安部門(mén)檢查。工作需要時(shí)，記錄可以提供給顧客、當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)站、上級(jí)主管部門(mén)等查閱，但需經(jīng)保管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意，并做好查閱記錄。 各子公司和相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)需求的申請(qǐng)，組織本子公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 培訓(xùn)計(jì)劃在實(shí)施中如因集團(tuán)業(yè)務(wù)、工作不許可時(shí)，可以延期。 對(duì)集團(tuán)全體員工根據(jù)不同層次分別進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量管理和質(zhì)量持教育。并考慮供方的實(shí)際，對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的職業(yè)健康安全職責(zé)的培訓(xùn)。 貫標(biāo)辦公室、生產(chǎn)部每季度以對(duì)施工項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查形式對(duì)培訓(xùn)實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查。負(fù)責(zé)有關(guān)施工 環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面信息的溝通，集團(tuán)工會(huì)予以配合。 d） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的會(huì)議精神，檢查結(jié)果、活動(dòng)評(píng)比等。并做好溝通記錄。保障所傳遞信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和有效性。 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 職業(yè)健康與安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn) 環(huán)境因素 標(biāo)識(shí)的方法 原材料、半成品標(biāo)識(shí)方法