【正文】 ，讓步接收不合格品，當發(fā)生讓步接收時應經(jīng)授權(quán)人員的審批，有時還必須經(jīng)過顧客的審批，工程管理部負責組織填寫并保存《讓步接收申請、批準報告》?！獙Ψ课萁ㄖこ淌┕べ|(zhì)量/服務有一定影響，需采取一定的技術(shù)措施加以控制的不合格品/勞務。，責任部門/人員要立即對其進行標識，可行時應進行隔離，以防被誤用。 各個項目部負責對采購過程中所發(fā)生的不合格品進行控制與管理。 對于違法或需改進的方面予以明確，對法律法規(guī)和其他不符合采取糾正措施。 由安全環(huán)保部與政府有關(guān)部門聯(lián)系，對本公司環(huán)?？冃?、安全生產(chǎn)等守法情況作綜合評價并出具其證件。 地方政府部門及系統(tǒng)主管部門的其它要求（實施辦法、行業(yè)管理制度、管理細則等）的落實情況。：該程序適用于本公司環(huán)境管理體系合規(guī)性評價工作的控制與管理。、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視與測量類型a）日常檢查；b）專項檢查；c）事故、事件及職業(yè)病統(tǒng)計分析；d）來自相關(guān)方的監(jiān)督檢查等。環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視與測量控制程序 編號：.CX1520111 目的和適用范圍：對職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)視和測量，保證職業(yè)健康安全管理體系有效運行。報告應作為改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的一項措施，下發(fā)到有關(guān)部門/項目部，并要求限期完成整改。，填寫《內(nèi)部審核（ ）次會議簽到表》。：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核每年至少進行一次，可以集中或分批進行，但年度審核必須覆蓋全部運行程序及相關(guān)部門/項目部。，編制審核檢查表，實施現(xiàn)場審核工作。、驗證和報告。，審定審核組成員。，以測試應急響應措施的適宜性、有效性和充分性，填寫《應急預案演練記錄》。：a） 事故事件和緊急情況清單b） 應急期間負責人及職權(quán)c） 各種事故事件和緊急情況的響應措施d） 應急設(shè)備清單及負責人e） 疏散措施及路線f） 危險原材料的應急措施g） 周邊可利用的資源（如：消防、司法、醫(yī)療等方面）及聯(lián)絡方式h） 現(xiàn)場應急平面圖等。2相關(guān)文件 .SC012011《管理手冊》； .CX012011《文件控制程序》； .CX022011《記錄控制程序》； .CX042011《環(huán)境因素識別與評價控制程序》； .CX052011《危險源辨識、風險評價及控制程序》； .CX062011《信息交流與溝通程序》。，可由監(jiān)視測量設(shè)備管理人員，填寫《監(jiān)視測量設(shè)備封存（啟封）申請單》，向工程管理部提出申請，經(jīng)審批后做出封存標識，并在該監(jiān)視測量設(shè)備的檢定卡上做出記錄，封存期間不需校驗。，應貼上校準的有效期標識，校準記錄或證書應由工程管理部專人統(tǒng)一保管并建立《監(jiān)視測量設(shè)備臺帳》。A類監(jiān)視測量設(shè)備校準周期一般為一年。3 職責，負責組織公司監(jiān)視測量設(shè)備的控制和管理。，提高顧客對公司工程施工的滿意程度，在完工工程交工使用一年后，有工程管理部部長組織有關(guān)人員，對顧客進行質(zhì)量回訪，聽取顧客的意見或建議，并進行認真的處理。，防護的措施主要有：a）、施工前，技術(shù)人員應做好各個專業(yè)的溝通工作，包括預埋件、預留洞的施工控制事宜等，確保其位置的準確，防止以后的返工； b）、鋼筋加工好的半成品設(shè)置專用的碼放區(qū)，以防貯存變形；c）、混凝土工程澆筑后，采用灑水或包裹塑料布的方式進行養(yǎng)護，確保其強度符合要求；d）、對于需要隱蔽的工程部位，在隱蔽過程中，應有相應的保護措施，以防在隱蔽過程中受到損壞。、原材料、輔助材料由項目部材料員進行標識：a）、工程設(shè)備、原材料、輔助材料標識的方法：標牌、標簽、區(qū)域；b）、工程設(shè)備、原材料、輔助材料標識內(nèi)容：材料名稱、規(guī)格（型號）、產(chǎn)地、材質(zhì)等；c）、工程設(shè)備、原材料、輔助材料檢驗狀態(tài)標識：合格、不合格、未檢、已檢待判。（或經(jīng)過第三方監(jiān)督確認）合格后方可轉(zhuǎn)序。，組織進行必要的火災、觸電、機械傷害、食物中毒、中暑等應急預案的演練，以避免或減少事故、緊急情況發(fā)生后的人身傷害或財產(chǎn)損失。、原材料的使用無誤，由材料員負責做好原材料的標識工作。，以上人員應使其及時接受專業(yè)培訓，持有效證件上崗，為安全生產(chǎn)運行奠定基礎(chǔ)。，由工程管理部的技術(shù)負責人編制《特殊過程評審、批準準則》，結(jié)合具體的工程項目，在識別所有特殊過程的基礎(chǔ)上，嚴格執(zhí)行該準則。5 附錄 《供方評價記錄》； 《合格供方名錄》； 《物資采購計劃表》； 《勞務采購計劃》； 《采購產(chǎn)品驗證記錄》； 《采購勞務驗證記錄》 《工程分包方驗證記錄》 《不合格品通知單》 《不合格勞務通知單》。 B類物資（對產(chǎn)品形成有一定影響的物資）由項目部的確材料員進行驗收，內(nèi)容包括：a) 供方提供的合格證明；b) 采購產(chǎn)品的名稱、外觀質(zhì)量及數(shù)量。所有的采購活動均必須在合格供方名錄中實施采購、租賃、分包活動。4 工作程序、原材料及輔助材料 A類物資（原材料）：直接影響房屋建筑工程施工質(zhì)量及使用性能或安全性能的產(chǎn)品，如：鋼材、水泥、商品混凝土等；（輔助材料）：一般不影響房屋建筑工程施工質(zhì)量，即使影響，但可采取措施予以糾正的物資產(chǎn)品，如：門窗、暖通設(shè)備等。，當駛?cè)朐肼暶舾袇^(qū)時，不得隨意鳴笛，以防擾民。，由項目部設(shè)備管理人員負責對其進行進場驗證，并做好記錄。工程管理部科采購員填寫《設(shè)備購、租賃申請表》（申請表包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、主要參數(shù)、數(shù)量、單價、供方情況等內(nèi)容）報分管領(lǐng)導審批 ； 、租賃批準。：該程序適用于本公司的施工機具的控制與管理。，包括：a）理論水平；b）操作技能；a） 和勞動態(tài)度或敬業(yè)精神等。年度培訓計劃包含的內(nèi)容：承辦部門、負責人、培訓地點、培訓對象、培訓時間、培訓內(nèi)容、參加人數(shù)。《崗位能力要求、職責權(quán)限匯編》，公司的所有崗位人員應按照其職權(quán)的規(guī)定開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動。4 工作程序：如果出現(xiàn)下列情況之一，各個部門、項目部根據(jù)崗位需求和任職條件擬定用人計劃報公司辦：a）組織機構(gòu)調(diào)整與設(shè)置的需求；b）人員補充、更新的需求；c）崗位條件變化的需求；d）新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備應用的需求。：總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）；對改進活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標）是否需要調(diào)整，是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求?！豆芾碓u審計劃》，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后，下發(fā)至各個部門及人員，以便提交有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行情況的報告信息。，傳遞到公司相關(guān)部門及人員。，將信息傳遞到公司有關(guān)部門及人員，并作好記錄。工作程序、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息內(nèi)容應及時、真實、準確。,及時組織危險源的辨識及評價工作,并及時將更新的《重大危險源清單》發(fā)放給各個部門/項目部。分數(shù)值危險程度危險等級大于320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)5160—320高度危險，需立即整改470—160顯著危險，需要整改320—70一般危險，需要注意2小于20稍有危險1，結(jié)合公司的運行情況，將有關(guān)參數(shù)列入《危險源風險評價記錄》。，由安全環(huán)保部于每年年底或在適當?shù)臅r間，組織有關(guān)人員對其工程施工及管理所涉及的環(huán)境因素進行識別、評價，并根據(jù)評價結(jié)果及時調(diào)整《重要環(huán)境因素清單》。，應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。相關(guān)文件 管理手冊 文件控制程序 記錄控制程序 合規(guī)性評價控制程序記錄《相關(guān)法律、法規(guī)其他要求清單》《法律法規(guī)和其他要求與環(huán)境因素、危險源對照表》環(huán)境因素的識別與評價控制程序 編號：.CX042011目的和適用范圍 目的：對房屋建筑工程施工活動及其場所所涉及的環(huán)境因素進行識別與評價，確定重要環(huán)境因素并加以控制，以防導致環(huán)境污染。、法規(guī)和其他要求內(nèi)容：⑴國家職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章；⑵省職業(yè)健康法規(guī)、規(guī)章、標準；⑶地區(qū)及油田職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)章、標準；⑷執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報等其他要求；⑸應遵守的國際公約。5 附錄 《 記錄目錄》。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行記錄和專業(yè)管理的有關(guān)記錄，每年年底要進行整理、歸檔，并填寫《文件歸檔登記臺帳》。2 相關(guān)文件 ./SC012011 《管理手冊》； .CX012011 《文件控制程序》。，需要歸檔的文件應及時交公司辦進行歸檔，由公司辦的綜合管理崗位人員辦理歸檔手續(xù)，填寫《文件歸檔登記臺帳》。 重要文件（如施工組織設(shè)計等）的復印要填寫《文件復制申請表》，并由工程管理部科長審批，關(guān)系到公司機密的文件應由公司經(jīng)理或分管具體業(yè)務公司副經(jīng)理審批，并控制復印數(shù)量。 文件的評審和更改、程序文件、崗位能力要、及職責和權(quán)限匯編、管理規(guī)定、管理制度、安全技術(shù)操作規(guī)程、作業(yè)指導書等文件，由公司辦負責收集實施過程中的意見，并于每年年底組織評審一次，必要時（如公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化等）可隨時進行評審。、工程管理部科長審批發(fā)布。 ，負責生產(chǎn)技術(shù)標準、規(guī)范及適用的法律法規(guī)有效性的識別，負責組織工程施工技術(shù)文件的制、修訂。 程序文件匯編孟潔 .CX01202011編 制：審 批：分 發(fā) 號： 2011年7月1日發(fā)布 2011年7月1日實施.目 錄《文件控制程序》…………………………………………………………………………3《記錄控制程序》…………………………………………………………………………8《法律、法規(guī)及其它要求識別獲取控制程序》…………………………………………10《環(huán)境因素識別與評價控制程序》………………………………………………………13《危險源辨識、風險評價及控制程序》…………………………………………………16《信息交流與協(xié)商控制程序》……………………………………………………………20《管理評審控制程序》……………………………………………………………………22《人力資源控制程序》……………………………………………………………………25《機械設(shè)備控制程序》……………………………………………………………………29《采購控制程序》 ………………………………………………………………………321《工程施工和服務控制程序》 ……………………………………………………361《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 …………………………………………………………451《應急準備和響應控制》…………………………………………………………………541《內(nèi)部審核控制程序》……………………………………………………………………581《環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量控制程序》……………………………………621《合規(guī)性評價控制程序》…………………………………………………………………671《不合格品控制程序》……………………………………………………………………7018 《事故、事件、不符合控制程序》………………………………………………………731《糾正措施控制程序》……………………………………………………………………75《預防措施控制程序》……………………………………………………………………782修改記錄……………………………………………………………………………………80文件控制程序 編號：.CX0120111 目的和適用范圍 目的：對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進行有效控制，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的部門、項目部和人員都能得到相應文件的有效版本。、修訂與管理。，公司經(jīng)理審批。，應由相應文件主管部門組織修改。 文件發(fā)放部門和使用部門/項目部在對技術(shù)文件進行管理過程中，應保守技術(shù)機密，作廢的技術(shù)文件由文件發(fā)放部門收回，或者根據(jù)文件要求由使用部門/項目部銷毀。，并加蓋“作廢”章。3 職責。，工程管理部/項目部要整理歸檔，按有關(guān)規(guī)定納入工程檔案資料，需交給顧客的記錄隨工程一起交給顧客。法律、法規(guī)及其它要求識別獲取控制程序 編號：.CX032011目的適用范圍:識別適用于公司房屋建筑工程施工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他應遵守的要求，建立獲取這些法律和要求的渠道。、法規(guī)與其他要求的識別 識別的方式有:網(wǎng)上查詢、關(guān)注各大宣傳媒體、與上級主管部門聯(lián)絡等。：該程序適用于本公司房屋建筑工程施工的活動及其所涉及的環(huán)境因素的識別與評價。，應考慮法律、法規(guī)和當?shù)丨h(huán)境特殊要求。、房屋建筑工程施工現(xiàn)場發(fā)生變化時，由施工現(xiàn)場負責人對發(fā)生變化的環(huán)境因素進行補充識別、評價，并將識別評價結(jié)果報安全環(huán)保部，安全環(huán)保部決定是否需要補充發(fā)放《重要環(huán)境因素清單》。工作程序a）辦公區(qū)域；b）生活區(qū)域；c）房屋建筑工程施工運作全過程；d）員工上、下班及公出；e）勞動保護用品/勞務采購及物資貯存等。，均應確定為重大危險因素：a）、