【正文】 修訂編號(hào) 修訂日期 修訂內(nèi)容 修訂者 制 定 審 核 批 準(zhǔn) xxxx汽配有限公司 文件編號(hào) P0310 版 本 號(hào) A 制程能力管理程序 制 定 單 位 生產(chǎn)部 發(fā)行日期 頁(yè) 次 2/2 5． 4． 4 模、治、檢具及各項(xiàng)量測(cè)工具的管理依 [監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 ]辦理。 5． 2 防呆措施： 5． 2． 1 經(jīng)制程失效模式分析的結(jié)果，有不合格之處或客戶抱怨時(shí)，由技術(shù)部召集跨功能小組，針對(duì)制程設(shè)備采取防呆措施。 3． 3 模具、檢具（量產(chǎn)前）：技術(shù)部。 5． 3 試行改進(jìn) 各相關(guān)部門依據(jù)改進(jìn)計(jì)劃確實(shí)執(zhí)行，同時(shí)須管制、記錄相關(guān)試行改進(jìn)的結(jié)果，作為效果評(píng)估的依據(jù)。 **：客戶要求時(shí)提出。但新批準(zhǔn)樣品可以取代批準(zhǔn)樣品，而且若 批準(zhǔn)樣品尺寸太大可經(jīng)客戶同意以另外方式保存。 5． 4． 8． 2 測(cè)試可以委托客戶實(shí)驗(yàn)室或第三者檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，但測(cè)試報(bào)告應(yīng)能顯示該檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的名稱。 5． 4． 7 原物料測(cè)試： 5． 4． 7． 1 物料測(cè)試應(yīng)包含化性、物性及冶金特性，一般測(cè)試依材料規(guī)格或圖面批示而定。 5． 4． 6． 2 測(cè)試可委托客戶實(shí)驗(yàn)室或第三者檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，但測(cè)試報(bào)告應(yīng)能顯示該檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的名稱。一般須增加檢驗(yàn)與測(cè)試頻率直到 CPK＞ 為止 ，執(zhí)行暫行對(duì)策所修改的控制計(jì)劃應(yīng)經(jīng)客戶審核核準(zhǔn)。 5． 4． 4 初期制程能力研究（ PPK）： 5． 4． 4． 1 在分析制程能力前應(yīng)先確定測(cè)量系統(tǒng)誤差對(duì)制程能力的影響程度。 5． 3． 3 目前客戶。 5． 3． 1． 2 生產(chǎn)的零組件重要性。 5． 2． 7 檢查用輔助工具：如夾具、模具、檢具、限度樣品等。 a) 已被核準(zhǔn)的零件，使用其它物料； b) 使用新的或修改后的模具生產(chǎn)； c) 設(shè)備更新或重新布置； d) 改變作業(yè)方法或制程； e) 工廠整修或模具設(shè)備移轉(zhuǎn)它處生產(chǎn)； f) 零配件材料表面處理等外協(xié)廠商變更； g) 廠內(nèi)模具經(jīng)十二個(gè)月未使用者； h) 客戶因質(zhì)量問題要求再進(jìn)行批準(zhǔn)時(shí)。 6．相關(guān)文件 6． 1 制程控制程序 6． 2 品質(zhì)記錄控制程序 6． 3 SPC 手冊(cè) 7．表單 7． 1 技術(shù)型數(shù)據(jù)用控制圖 F050701 7． 2 控制圖 F050702 修訂編號(hào) 修訂日期 修訂內(nèi)容 修訂者 制 定 審 核 批 準(zhǔn) xxxx汽配有限公司 文件編號(hào) P0408 版 本 號(hào) A 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 制 定 單 位 技術(shù)部 發(fā)行日期 頁(yè) 次 1/6 1．目的：為使用權(quán)本公司能適時(shí)了解客戶工程規(guī)格的要求，確定本 公司是否具有符合客戶要求的能力 。 5． 1． 1 P 控制圖（不良品率控制圖） —— 量產(chǎn)后的外觀檢查。 5． 3． 2． 20 負(fù) 責(zé)人與日期：填入建議措施的負(fù)責(zé)單位或個(gè)人，和預(yù)定完成日期。 5． 3． 2． 19 建議措施：當(dāng)失效模式依 RPN 數(shù)列排列其風(fēng)險(xiǎn)順序時(shí)，針對(duì)最高等級(jí)的影響和關(guān)鍵項(xiàng)目提出矯正措施。 5． 3． 2． 16． 2 查出失效原因并提出矯正措施。 5． 3． 2． 14 失效原因：潛在失效的原因，失效如何發(fā)生，失效模式的結(jié)果。這些缺點(diǎn)大部份客戶都會(huì)發(fā)現(xiàn)。當(dāng)失效模式影響到車輛（產(chǎn)品）操作（使用）和 /或牽涉到違反政府法規(guī)時(shí)，沒有警告產(chǎn)生。制程工程師要提出和回答下列問題： a）制程或零組件為何不滿足規(guī)定？ b）不考慮工程規(guī)格，什么是客戶（最終使用者、下一工程或服務(wù)）所不滿意的。 5． 3． 2． 9制程功能 /要求：填入要被分析的制程或作業(yè)簡(jiǎn)單的敘述。 5． 3． 2制程 FMEA 表填寫方式如下： 5． 3． 2． 1： FMEA 編號(hào) 5． 3． 2． 1． 1 填入 FMEA 文件編號(hào)，以便可以追蹤使用。 5． 3． 1． 1． 3相同制品：與產(chǎn)品機(jī)能信賴性有關(guān)的構(gòu)造及材料和以前的制品都相同之制品。 6．相關(guān)文件： 6． 1過程 FMEA 6． 2合同評(píng)審程序 6． 3服務(wù)控制程序 6． 4生產(chǎn)管理程序 6． 5與顧客溝通程序 6． 6控制計(jì)劃管理程序 6． 7 MSA 分析 6． 8 SPC 分析 6． 9持續(xù)改進(jìn)控制程序 7．表單： 7． 1 新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)申請(qǐng)表 F040501 7． 2 多方論證小組成員及職責(zé)表 F040502 xxxx汽配有限公司 文件編號(hào) P0405 版 本 號(hào) A 先期 產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序 制 定 單 位 技術(shù)部 發(fā)行日期 頁(yè) 次 4/4 7． 3 新產(chǎn)品項(xiàng)目 APQP 開發(fā)計(jì)劃 F040503 7． 4新產(chǎn)品開發(fā)可靠性和質(zhì)量目標(biāo) F040504 7． 5產(chǎn)品材料初始清單 F040505 7． 6產(chǎn)品過程流程圖 F040506 7． 7產(chǎn)品和過程特 殊特性 F040507 7． 8產(chǎn)品保證計(jì)劃 F040508 7． 9管理者支持 F040509 7． 10 控制計(jì)劃?rùn)z查表 F040510 7． 11 樣件確認(rèn)和評(píng)審表 F040511 7． 12 工程圖樣確認(rèn) 和評(píng)審表 F040512 7． 13 工程規(guī)范確認(rèn)和評(píng)審表 F040513 7． 14 材料規(guī)范確認(rèn)和評(píng)審表 F040514 7． 15 新產(chǎn)品、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表 F040515 7． 16 新產(chǎn)品、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表 F040516 7． 17 量具和試驗(yàn)設(shè)備檢查表 F040517 7． 18 產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表 F040518 7． 19 小組可行性承諾 F040519 7． 20 產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn) F040520 7． 21 產(chǎn)品 /過程質(zhì)量體系檢查表 F040521 7． 22 過程流程圖檢查表 F040522 7． 23 車間平面布置圖 F040523 7． 24 車間平面布置圖檢查表 F040524 7． 25 過程 FMEA 檢查表 F040525 7． 26 初試過程能力研究計(jì)劃 F040526 7． 27 產(chǎn)品包裝評(píng)價(jià)表 F040527 7． 28 產(chǎn)品 質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定報(bào)告 F040528 7． 29 工序卡片 F040529 7． 30 檢驗(yàn)卡片 F040530 7． 31 控制計(jì)劃 F040531 xxxx汽配有限公司 文件編號(hào) P0406 版 本 號(hào) A 制程 FMEA 管理程序 制 定 單 位 技術(shù)部 發(fā)行日期 頁(yè) 次 1/7 1．目的： 預(yù)估生產(chǎn)時(shí)可能出現(xiàn)的缺點(diǎn)，及早加以排除，并將不可避免之缺點(diǎn)的影響降低至最低，以期產(chǎn)品不致失效或出現(xiàn)不宜送交客戶的缺點(diǎn)。 5． 1． 5． 2 依客戶要求的交期，做量產(chǎn)前準(zhǔn)備并排定生產(chǎn)。 5． 1． 4． 4 由 APQP 小組召開量試會(huì)議：制定量試控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書及零件表。 5． 1． 3． 3 技術(shù)部制作制程 FMEA。 5． 1． 2第二階段：樣件的試制和確認(rèn) 5． 1． 2． 1樣件試制前， APQP小組將對(duì)準(zhǔn)備項(xiàng)目作檢查，以確保各項(xiàng)影響制造進(jìn)度的活動(dòng)，均列入試制的計(jì)劃表中。 倉(cāng) 庫(kù)：準(zhǔn)時(shí)交付，對(duì)各類原材料、外協(xié)件做好防護(hù)與標(biāo)識(shí) 。 6．相關(guān)文件： 6． 1生產(chǎn)過程控制程序 P0314 6． 2不合格品控制程序 P0521 6． 3糾正和預(yù)防措施程序 P0522 6． 4管理評(píng)審程序 P0801 6． 5數(shù)據(jù)分析程序 P0528 7．表單： 7． 1 訂貨記錄 F070401 7． 2 合同評(píng)審表 F070402 7． 3 生產(chǎn)通知單 F070403 7． 4 合同評(píng)審變更登記表 F070404 7． 5 顧客溝通情況記錄表 F070405 7． 6 客戶投訴登記及處理報(bào)告 F070406 7． 7 客戶基本資料表 F070407 7． 8 顧客滿意度調(diào)查表 F070408 7． 9 糾正和預(yù)防措施要求書 F070409 xxxx汽配有限公司 文件編號(hào) P0405 版 本 號(hào) A 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序 制 定 單 位 技術(shù)部 發(fā)行日期 頁(yè) 次 1/4 1．目的：合理利用資源，以最佳作業(yè)條件，交付給客戶滿意的產(chǎn)品。 5． 6 顧客滿意度的調(diào)查 xxxx汽配有限公司 文件編號(hào) P0704 版 本 號(hào) A 與客戶溝通程序 制 定 單 位 業(yè)務(wù)部 發(fā)行日期 頁(yè) 次 3/3 5． 6． 1 由業(yè)務(wù)部建立“客戶基本資料表”包括：客戶地址，聯(lián)絡(luò)方式，營(yíng)業(yè)項(xiàng)目，公 司概況等。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況予以驗(yàn)證，跟進(jìn)，并按 [糾正和預(yù)防措施程序 ]執(zhí)行。 修訂編號(hào) 修訂日期 修訂內(nèi)容 修訂者 制 定 審 核 批 準(zhǔn) xxxx汽配有限公司 文件編號(hào) P0704 版 本 號(hào) A 與客戶溝通程序 制 定 單 位 業(yè)務(wù)部 發(fā)行日期 頁(yè) 次 2/3 5． 2． 3． 2 合同評(píng)審時(shí)，若倉(cāng)庫(kù)有合格的成品存貨且數(shù)量能滿足合同或訂單的要求，業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員可直接安排出貨。 4． 2 客戶滿意度：測(cè)量客戶對(duì)本公司產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度，包括客戶對(duì)公司的感受。 2．范圍：本公司客戶要求的識(shí)別、產(chǎn)品合同的評(píng)審、客戶投訴的處理以及客戶滿意度的調(diào)查。 5． 5 員工均需作一般健康檢查，針對(duì)執(zhí)行危害健康作業(yè)員工，應(yīng)接受特殊健康檢查，以上檢查單位依勞委會(huì)指定醫(yī)院實(shí)施健康檢查。 xxxx汽配有限公司 文件編號(hào) P0702 版 本 號(hào) A 業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序 制 定 單 位 業(yè)務(wù)部 發(fā)行日期 頁(yè) 次 3/3 6．相關(guān)資料： 6． 1品質(zhì)記錄管理程序 6． 2文件與數(shù)據(jù)管理程序 7．表單： 7． 1 會(huì)議記錄 F070201 7． 2 會(huì)議通知單 F070202 xxxx汽配有限公司 文件編號(hào) P0803 版 本 號(hào) A 安全管理程序 制 定 單 位 辦公室 發(fā)行日期 頁(yè) 次 1/1 1．目的： 為確保工作場(chǎng)所，人員的安全與健康。必要時(shí)，得視其策略或政策的調(diào)整而重新調(diào)整組織功能。 5． 6 將抽象的策略、構(gòu)想，依據(jù)不同層面的考慮，分成幾個(gè)構(gòu)成面具體說明，并具體的展開成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書，并交辦公室依 [文件與資料控制程序 ]分發(fā)各部門。 5． 3 制訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、方針： 5． 3． 1 目標(biāo)、方