【正文】 修訂編號 修訂日期 修訂內(nèi)容 修訂者 制 定 審 核 批 準 xxxx汽配有限公司 文件編號 P0310 版 本 號 A 制程能力管理程序 制 定 單 位 生產(chǎn)部 發(fā)行日期 頁 次 2/2 5． 4． 4 模、治、檢具及各項量測工具的管理依 [監(jiān)視和測量裝置控制程序 ]辦理。 5． 2 防呆措施： 5． 2． 1 經(jīng)制程失效模式分析的結(jié)果，有不合格之處或客戶抱怨時，由技術(shù)部召集跨功能小組，針對制程設備采取防呆措施。 3． 3 模具、檢具（量產(chǎn)前）：技術(shù)部。 5． 3 試行改進 各相關(guān)部門依據(jù)改進計劃確實執(zhí)行，同時須管制、記錄相關(guān)試行改進的結(jié)果，作為效果評估的依據(jù)。 **：客戶要求時提出。但新批準樣品可以取代批準樣品，而且若 批準樣品尺寸太大可經(jīng)客戶同意以另外方式保存。 5． 4． 8． 2 測試可以委托客戶實驗室或第三者檢驗機構(gòu)，但測試報告應能顯示該檢驗機構(gòu)的名稱。 5． 4． 7 原物料測試： 5． 4． 7． 1 物料測試應包含化性、物性及冶金特性，一般測試依材料規(guī)格或圖面批示而定。 5． 4． 6． 2 測試可委托客戶實驗室或第三者檢驗機構(gòu)，但測試報告應能顯示該檢驗機構(gòu)的名稱。一般須增加檢驗與測試頻率直到 CPK＞ 為止 ，執(zhí)行暫行對策所修改的控制計劃應經(jīng)客戶審核核準。 5． 4． 4 初期制程能力研究（ PPK）： 5． 4． 4． 1 在分析制程能力前應先確定測量系統(tǒng)誤差對制程能力的影響程度。 5． 3． 3 目前客戶。 5． 3． 1． 2 生產(chǎn)的零組件重要性。 5． 2． 7 檢查用輔助工具：如夾具、模具、檢具、限度樣品等。 a) 已被核準的零件，使用其它物料； b) 使用新的或修改后的模具生產(chǎn)； c) 設備更新或重新布置； d) 改變作業(yè)方法或制程； e) 工廠整修或模具設備移轉(zhuǎn)它處生產(chǎn)； f) 零配件材料表面處理等外協(xié)廠商變更； g) 廠內(nèi)模具經(jīng)十二個月未使用者； h) 客戶因質(zhì)量問題要求再進行批準時。 6．相關(guān)文件 6． 1 制程控制程序 6． 2 品質(zhì)記錄控制程序 6． 3 SPC 手冊 7．表單 7． 1 技術(shù)型數(shù)據(jù)用控制圖 F050701 7． 2 控制圖 F050702 修訂編號 修訂日期 修訂內(nèi)容 修訂者 制 定 審 核 批 準 xxxx汽配有限公司 文件編號 P0408 版 本 號 A 生產(chǎn)件批準程序 制 定 單 位 技術(shù)部 發(fā)行日期 頁 次 1/6 1．目的：為使用權(quán)本公司能適時了解客戶工程規(guī)格的要求，確定本 公司是否具有符合客戶要求的能力 。 5． 1． 1 P 控制圖（不良品率控制圖） —— 量產(chǎn)后的外觀檢查。 5． 3． 2． 20 負 責人與日期：填入建議措施的負責單位或個人，和預定完成日期。 5． 3． 2． 19 建議措施：當失效模式依 RPN 數(shù)列排列其風險順序時，針對最高等級的影響和關(guān)鍵項目提出矯正措施。 5． 3． 2． 16． 2 查出失效原因并提出矯正措施。 5． 3． 2． 14 失效原因：潛在失效的原因，失效如何發(fā)生，失效模式的結(jié)果。這些缺點大部份客戶都會發(fā)現(xiàn)。當失效模式影響到車輛（產(chǎn)品）操作（使用）和 /或牽涉到違反政府法規(guī)時，沒有警告產(chǎn)生。制程工程師要提出和回答下列問題： a）制程或零組件為何不滿足規(guī)定？ b）不考慮工程規(guī)格，什么是客戶（最終使用者、下一工程或服務）所不滿意的。 5． 3． 2． 9制程功能 /要求：填入要被分析的制程或作業(yè)簡單的敘述。 5． 3． 2制程 FMEA 表填寫方式如下： 5． 3． 2． 1： FMEA 編號 5． 3． 2． 1． 1 填入 FMEA 文件編號，以便可以追蹤使用。 5． 3． 1． 1． 3相同制品：與產(chǎn)品機能信賴性有關(guān)的構(gòu)造及材料和以前的制品都相同之制品。 6．相關(guān)文件： 6． 1過程 FMEA 6． 2合同評審程序 6． 3服務控制程序 6． 4生產(chǎn)管理程序 6． 5與顧客溝通程序 6． 6控制計劃管理程序 6． 7 MSA 分析 6． 8 SPC 分析 6． 9持續(xù)改進控制程序 7．表單： 7． 1 新產(chǎn)品項目開發(fā)申請表 F040501 7． 2 多方論證小組成員及職責表 F040502 xxxx汽配有限公司 文件編號 P0405 版 本 號 A 先期 產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序 制 定 單 位 技術(shù)部 發(fā)行日期 頁 次 4/4 7． 3 新產(chǎn)品項目 APQP 開發(fā)計劃 F040503 7． 4新產(chǎn)品開發(fā)可靠性和質(zhì)量目標 F040504 7． 5產(chǎn)品材料初始清單 F040505 7． 6產(chǎn)品過程流程圖 F040506 7． 7產(chǎn)品和過程特 殊特性 F040507 7． 8產(chǎn)品保證計劃 F040508 7． 9管理者支持 F040509 7． 10 控制計劃檢查表 F040510 7． 11 樣件確認和評審表 F040511 7． 12 工程圖樣確認 和評審表 F040512 7． 13 工程規(guī)范確認和評審表 F040513 7． 14 材料規(guī)范確認和評審表 F040514 7． 15 新產(chǎn)品、工裝和試驗設備檢查表 F040515 7． 16 新產(chǎn)品、工裝、量具和試驗設備開發(fā)計劃進度表 F040516 7． 17 量具和試驗設備檢查表 F040517 7． 18 產(chǎn)品設計信息檢查表 F040518 7． 19 小組可行性承諾 F040519 7． 20 產(chǎn)品包裝標準 F040520 7． 21 產(chǎn)品 /過程質(zhì)量體系檢查表 F040521 7． 22 過程流程圖檢查表 F040522 7． 23 車間平面布置圖 F040523 7． 24 車間平面布置圖檢查表 F040524 7． 25 過程 FMEA 檢查表 F040525 7． 26 初試過程能力研究計劃 F040526 7． 27 產(chǎn)品包裝評價表 F040527 7． 28 產(chǎn)品 質(zhì)量策劃總結(jié)和認定報告 F040528 7． 29 工序卡片 F040529 7． 30 檢驗卡片 F040530 7． 31 控制計劃 F040531 xxxx汽配有限公司 文件編號 P0406 版 本 號 A 制程 FMEA 管理程序 制 定 單 位 技術(shù)部 發(fā)行日期 頁 次 1/7 1．目的： 預估生產(chǎn)時可能出現(xiàn)的缺點，及早加以排除，并將不可避免之缺點的影響降低至最低，以期產(chǎn)品不致失效或出現(xiàn)不宜送交客戶的缺點。 5． 1． 5． 2 依客戶要求的交期，做量產(chǎn)前準備并排定生產(chǎn)。 5． 1． 4． 4 由 APQP 小組召開量試會議：制定量試控制計劃、作業(yè)指導書、檢驗指導書及零件表。 5． 1． 3． 3 技術(shù)部制作制程 FMEA。 5． 1． 2第二階段：樣件的試制和確認 5． 1． 2． 1樣件試制前， APQP小組將對準備項目作檢查，以確保各項影響制造進度的活動，均列入試制的計劃表中。 倉 庫：準時交付，對各類原材料、外協(xié)件做好防護與標識 。 6．相關(guān)文件： 6． 1生產(chǎn)過程控制程序 P0314 6． 2不合格品控制程序 P0521 6． 3糾正和預防措施程序 P0522 6． 4管理評審程序 P0801 6． 5數(shù)據(jù)分析程序 P0528 7．表單： 7． 1 訂貨記錄 F070401 7． 2 合同評審表 F070402 7． 3 生產(chǎn)通知單 F070403 7． 4 合同評審變更登記表 F070404 7． 5 顧客溝通情況記錄表 F070405 7． 6 客戶投訴登記及處理報告 F070406 7． 7 客戶基本資料表 F070407 7． 8 顧客滿意度調(diào)查表 F070408 7． 9 糾正和預防措施要求書 F070409 xxxx汽配有限公司 文件編號 P0405 版 本 號 A 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序 制 定 單 位 技術(shù)部 發(fā)行日期 頁 次 1/4 1．目的：合理利用資源，以最佳作業(yè)條件，交付給客戶滿意的產(chǎn)品。 5． 6 顧客滿意度的調(diào)查 xxxx汽配有限公司 文件編號 P0704 版 本 號 A 與客戶溝通程序 制 定 單 位 業(yè)務部 發(fā)行日期 頁 次 3/3 5． 6． 1 由業(yè)務部建立“客戶基本資料表”包括：客戶地址，聯(lián)絡方式，營業(yè)項目，公 司概況等。 質(zhì)檢部負責人負責對糾正和預防措施的執(zhí)行情況予以驗證，跟進，并按 [糾正和預防措施程序 ]執(zhí)行。 修訂編號 修訂日期 修訂內(nèi)容 修訂者 制 定 審 核 批 準 xxxx汽配有限公司 文件編號 P0704 版 本 號 A 與客戶溝通程序 制 定 單 位 業(yè)務部 發(fā)行日期 頁 次 2/3 5． 2． 3． 2 合同評審時，若倉庫有合格的成品存貨且數(shù)量能滿足合同或訂單的要求，業(yè)務部業(yè)務員可直接安排出貨。 4． 2 客戶滿意度：測量客戶對本公司產(chǎn)品及服務的滿意程度，包括客戶對公司的感受。 2．范圍：本公司客戶要求的識別、產(chǎn)品合同的評審、客戶投訴的處理以及客戶滿意度的調(diào)查。 5． 5 員工均需作一般健康檢查，針對執(zhí)行危害健康作業(yè)員工，應接受特殊健康檢查，以上檢查單位依勞委會指定醫(yī)院實施健康檢查。 xxxx汽配有限公司 文件編號 P0702 版 本 號 A 業(yè)務計劃管理程序 制 定 單 位 業(yè)務部 發(fā)行日期 頁 次 3/3 6．相關(guān)資料： 6． 1品質(zhì)記錄管理程序 6． 2文件與數(shù)據(jù)管理程序 7．表單： 7． 1 會議記錄 F070201 7． 2 會議通知單 F070202 xxxx汽配有限公司 文件編號 P0803 版 本 號 A 安全管理程序 制 定 單 位 辦公室 發(fā)行日期 頁 次 1/1 1．目的： 為確保工作場所，人員的安全與健康。必要時，得視其策略或政策的調(diào)整而重新調(diào)整組織功能。 5． 6 將抽象的策略、構(gòu)想，依據(jù)不同層面的考慮，分成幾個構(gòu)成面具體說明，并具體的展開成經(jīng)營計劃書，并交辦公室依 [文件與資料控制程序 ]分發(fā)各部門。 5． 3 制訂經(jīng)營目標、方針： 5． 3． 1 目標、方