【正文】 改正措施的策劃、實(shí)施 應(yīng)針對不合格的原因設(shè)定改進(jìn)目標(biāo)、制定改正措施，如果有兩種或更多的改進(jìn)措施時(shí)，應(yīng)對這些措施進(jìn)行評審，在評審時(shí)應(yīng)考慮預(yù)防成本、糾正成本與經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系以決定措施的取舍。 內(nèi)部質(zhì)量信息 由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)收集，并重點(diǎn)分析如下數(shù)據(jù)： a) 計(jì)算各時(shí)期的成品合格率，并進(jìn)行比較； b) 對不良品用分類法和柏拉圖法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，識別不良項(xiàng)目，及各不良項(xiàng)目的分布情況，以利于采取對策； c) 對關(guān)鍵工序應(yīng)計(jì)算其工序能力指數(shù)（ＣＰＫ指數(shù)）； d) 必要時(shí)應(yīng)繪出關(guān)鍵工序的管制圖。 適用于內(nèi)部、外部數(shù)據(jù)的收集、分析、傳遞等活動(dòng)的控制。 b) 讓步接收：對輕微不合格品可采用讓步接收。 出廠產(chǎn)品不合格品的識別，執(zhí)行《顧客溝通控制程序》的有關(guān)規(guī)定。審核組長重申審核目的，雙方見面溝通消除疑慮，營造合作氛圍。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過內(nèi)審知識的培訓(xùn)，并考核合格才能上崗，內(nèi)審員在審核過程中不能審核自己的工作。當(dāng)監(jiān)視和測量裝置精度降低或部分量程失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)貼上限用標(biāo)簽，注明限用精度或限用量程，可以在某些精度要求不高的情況下使用。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其是否滿足要求，必要時(shí)應(yīng)再次確認(rèn)。 產(chǎn)品服務(wù)規(guī)范 a) 由 營銷部 制定服務(wù)人員的行為規(guī)范和考核制度； b) 由 生產(chǎn)技術(shù)部 制定有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書。 （本條款刪減） 產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制 標(biāo)識和可追溯性控制方法 由 生產(chǎn)技術(shù)部 對產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制方法作出具體規(guī)定，顧客對標(biāo)識有特殊要求時(shí)，以顧客要求為準(zhǔn)，可采用如下方法進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識和保持可追溯性： a) 對原材料可采用原材料本身的標(biāo)識、《出庫單》、生產(chǎn)記錄等方法保持可追溯性； b) 生產(chǎn)過程中可采用工號、生產(chǎn)日期、《流轉(zhuǎn)卡》等進(jìn)行標(biāo)識或記錄，如果不能在產(chǎn)品上標(biāo)識，可在周轉(zhuǎn)容器上進(jìn)行標(biāo)識； c) 對于成 品，可打上批號、產(chǎn)品編號、生產(chǎn)日期等進(jìn)行標(biāo)識，如果不能在產(chǎn)品上標(biāo)識，可在包裝上或隨附資料上進(jìn)行標(biāo)識。 對“應(yīng)檢”而“未檢”的產(chǎn)品特別放行時(shí)應(yīng)有授權(quán)人員批準(zhǔn)。 填寫《生產(chǎn)任務(wù)單》將生產(chǎn)計(jì)劃分解到各生產(chǎn)車間，《生產(chǎn)任務(wù)單》應(yīng)說明產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量和時(shí)間要求，必要時(shí)附上有關(guān)工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)文件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等 資料，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。 采購物資的驗(yàn)證方式可采用下述方式： a) 由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； b) 由我方在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； c) 由權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測； d) 由 生產(chǎn)技術(shù)部 按照相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程在本公司實(shí)施驗(yàn)證； e) 由使用部門進(jìn)行試做或試用驗(yàn)證。 共 2頁 第 2頁 采購控制程序 確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)符合公司的要求。 生產(chǎn)技術(shù)部 認(rèn)為有必要時(shí)可要求 營銷部 組織對供應(yīng)商的現(xiàn)場審核，并出具審核報(bào)告。 營銷部 將顧客投訴和處理情況進(jìn)行記錄，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 根據(jù)合同評審的結(jié)論與客戶簽定合同，大額定單必須簽定書面合同并經(jīng) 總經(jīng)理 認(rèn)可，小額定單可采取口頭或電話形式。 文件編號： 分 發(fā) 號： 根據(jù)對產(chǎn)品的不同要求，可將合同或定單分為三類： a) 有現(xiàn)貨的常規(guī)合同； b) 無現(xiàn)貨或現(xiàn)貨不足的常規(guī)合同； c) 特殊合同 常規(guī)合同是指與現(xiàn)在的產(chǎn)品或與以往產(chǎn)品相比較，無特殊要求的合同或定單； 特殊合同是指新產(chǎn)品或與以往產(chǎn)品有較大差異的合同或定單。 由 營銷部 負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)查，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)查策劃，市場調(diào)查的內(nèi)容可包括如下內(nèi)容： a) 市場容量的測算、目標(biāo)群體的細(xì)分； b) 顧客的需求及需求的傾向； c) 同行或競爭對手的狀況； d) 新材料、新設(shè)備、新工藝、新產(chǎn)品的出現(xiàn)。 a) 新產(chǎn)品投產(chǎn)前的策劃； b) 生產(chǎn)品種之間的轉(zhuǎn)換； c) 新工藝、新設(shè)備和新材料的應(yīng)用。 負(fù)責(zé)制定必要的環(huán)境管理制度，并進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，營造一個(gè)整潔有序、安全高效、團(tuán)結(jié)合作的生產(chǎn)環(huán)境。 當(dāng)設(shè)施無使用價(jià)值時(shí)，由使用部門提出報(bào)廢申請，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后予以報(bào)廢，低值易耗品由使用部門主管批準(zhǔn)報(bào)廢。某些低值易耗品由倉庫或使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。應(yīng)將培訓(xùn)和考核的有關(guān)記錄交辦公室存檔。 適用于崗位素質(zhì)要求的確定、人事招聘、培訓(xùn)、考核、安排工作、解聘等活動(dòng)的控制。 文件編號： 分 發(fā) 號： 共 1頁 第 1頁 管理評審控制程序 評審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與公司經(jīng)營宗旨的適宜性，評審質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性 ，識別改進(jìn)的機(jī)會。 適用于質(zhì)量管理體系的策劃。 由辦公室根據(jù)表格的耗用量安排復(fù)印或印刷。受控文件發(fā)放時(shí)根據(jù)需要進(jìn)行發(fā)放登記，填寫《受控文件清單》和《文件收發(fā)登記表》。 所有文件的版本號都從 ，每修改一次加 。 成都帝旺門業(yè)有限公司 ISO9001： 2020 程序文件 QUALITY PROCEDURE 編制： 傅小剛 審批 ： 魏別成 日期 : 2020 年 2 月 10 日 文件編號： QPDW 分發(fā)號： 地址： 成都市雙流縣 九江鎮(zhèn)萬家社區(qū) 電話： 02885753988 傳真： 02885751008 郵編： 621200 程序文件簽名表 程序文件標(biāo)題 文件編號 編制部門 編制 審批 文件控制程序 辦公室 質(zhì)量 記錄控制程序 辦公室 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 辦公室 管理評審控制程序 辦公室 人力資源控制程序 辦公室 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 生產(chǎn)技術(shù)部 工作環(huán)境控制程序 生產(chǎn)技術(shù)部 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 質(zhì)檢部 顧客溝通控制程序 營銷部 供應(yīng)商調(diào)查、評選控制程序 營銷部 采購控制程序 營銷部 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 生產(chǎn)技術(shù)部 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 質(zhì)檢部 內(nèi)審控制程序 辦公室 不合格品控制程序 質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)分析控制程序 質(zhì)檢部 改進(jìn)控制程序 質(zhì)檢部 文件控制程序 確保公司質(zhì)量管理體系文件的完整性、適宜性，確保文件使用部門能及時(shí)得到所需文件的有效版本，并防止作廢文件的非預(yù)期使用。 以上文件可以匯編或混編的形式出現(xiàn)，匯編時(shí)增加文件目錄，編號規(guī)則不變，混編時(shí)以主導(dǎo)文件內(nèi)容的編號規(guī)則編號。 a) 文件接收部門 必須確保受控文件保持良好狀態(tài)，防止亂涂劃改，防止丟失和損壞； b) 因破損而重新領(lǐng)用文件，分發(fā)號不變，原文件作廢，因丟失而重新領(lǐng)用文件，注明新的分發(fā)號，并聲明原分發(fā)號失效； c) 借閱和復(fù)制受控文件需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可向文件保管部門借閱和復(fù)制受控文件； d) 管理者代表每年初應(yīng)組織對公司所有質(zhì)量體系文件進(jìn)行一次全面審查，必要時(shí)進(jìn)行修訂以確保文件的適宜性，文件使用部門可根據(jù)日常使用的需要向文件審批部門提出文件更改申請； e) 管理者代表每年應(yīng)組織對公司所有質(zhì)量體系文件的保管情況進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)沒有按規(guī)定進(jìn)行保管時(shí)，可對有關(guān)責(zé) 任人進(jìn)行相應(yīng)處罰； f) 質(zhì)量記錄執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 由使用部門向辦公室申請領(lǐng)用，并在《文件收發(fā)登記表》上進(jìn)行登記。 由 總經(jīng)理 根據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)的經(jīng)營宗旨制定公司的質(zhì)量方針。 適用于管理評審的計(jì)劃、評審輸入、評審輸出等的控制。 ： a) 法律法規(guī)強(qiáng)制的職業(yè)資格要求，必須滿足； b) 顧客 對員工素質(zhì)的要求； c) 可獲得的人員素質(zhì)的整體水平； d) 崗位的實(shí)際需要； e) 人力資源的成本。 工作業(yè)績考核 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)部門經(jīng)理和關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績考核，各部門主管負(fù)責(zé)對下一級人員進(jìn)行考核，在考 共 1頁 第 1頁 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施能滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的需求。監(jiān)視和測量裝置的驗(yàn)收應(yīng)執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》的有關(guān)規(guī)定。報(bào)廢后應(yīng)通知 生產(chǎn)技術(shù)部 在設(shè)施檔案中予以注銷。 ，并進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)， 營造一個(gè)適宜的辦公環(huán)境。 質(zhì)檢部根據(jù)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求、顧客的要求、 總經(jīng)理 的要求等設(shè)定產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)、合格率或優(yōu)良等級。 市場調(diào)查可采用：函件、傳真、電話、互連