【正文】 技安部匯總各部門的《主要風險清單》，建立公司《主要風險及其控制計劃》。 各部門在辨識危害危險因素時，應充分考慮員工及其他相關方的合理建議和要求。 ? 將來：即指計劃中的活動在將來可能產(chǎn)生影響的危害危險。 技安部負責危險源的收集，確認、匯總、更新。 環(huán)境因素更新 當發(fā)生下列情況時，項目部應組織有關人員對環(huán)境因素進行補充識別和評價；識別及評價 結果報技安 部。 技安部根據(jù)變化的情況，更新公司《常見環(huán)境因素名錄》。 ? 原材料和自然資源的耗用：施工和辦公過程中對原材料、紙張、水、電等方面資源的耗用。 ? 緊急狀態(tài)：指可能出現(xiàn)的突發(fā)性事故或環(huán)保設施失效的緊急狀態(tài)，如發(fā)生火災事故、地震、爆炸等意外狀態(tài)。建立《公司環(huán)境因素臺帳》，并對所識別出環(huán)境因素進行評價，編制公司重大環(huán)境因素清單。 不合格測量裝置的控制 測量裝置出現(xiàn)下列情況應視為不合格：損壞、功能可疑、顯示不正常、過載、誤操作、超過校 準或檢定有效期和封印的完整性被破壞。經(jīng)檢定合格的測量裝置，應貼上帶有表明檢定狀態(tài)的標志，注明有效期限等。 5 工作程序 策劃與配備 監(jiān)測人員應根據(jù)檢驗和試驗規(guī)范、施工規(guī)范、設計規(guī)范和有關法規(guī)的要求，確定監(jiān)測項目、監(jiān)測方法、監(jiān)測點、 受監(jiān)參數(shù) 、 量限 、不確定度等，并根據(jù)這些要求選配合適的監(jiān)視和測量裝置。如：經(jīng)緯儀、水準儀、聲級計、接地電阻測量儀、兆歐表、定位模板、放線或檢驗人員使用的卷尺等。 5 相關文件 ? 文件控制程序 ? 交流、溝通與協(xié)商程序 6 附 ? 法律、法規(guī)清單 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 文件編號： QEOHS/C2008 1 目的 對監(jiān)視和測量裝置進行有效的控制，保證其測試精度和準確性能滿足使用要求。 各部門和項目識別《法律法規(guī)清單》中適用部分，自行配置。 技安部負責保存相關法律法規(guī)和其他要求的原件，負責編制《法律 、法規(guī)清單》。填寫記錄不得使用鉛筆，如改動，不得使用涂改液，應用鋼筆改動并加蓋經(jīng)辦人章或簽字。 ? 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的保管期限為三年。 記錄的標識： 記錄以編號的方式進行標識。 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 質量保證資料；例如： 程序文件表格。 評價和改進 信息的發(fā)出和接收雙方均應對交流、溝通的效果進行下列方面的評價： ? 信息傳遞渠道是否方便、可靠？ ? 信息是否被有效利用？ ? 溝通是否達到預期效果？ 對不適宜的溝通應進行調(diào)整或采取相應的糾正措施，以提高溝通的有效性。 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 每季度，設計工程部應將 顧客 意見調(diào)查表和工程保修記錄表匯總后 傳遞給技安 部，以便技安部進行顧客滿意情況分析。與業(yè)主、監(jiān)理的會議應形成會議紀要，會議紀要除了記錄時間、地點、參加人員、會議內(nèi)容和決議外，還應記錄業(yè)主、監(jiān)理提出的不符合項以便整改， 下次開會時應對上次會議決議的落實情況和不符合項整改情況進行檢索和評價。 設計工程部和項目負責收集來自供應商和分包商的信息，在與供應商、分包商簽訂合同時應將質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的要求納入合同條款之中。 外審發(fā)現(xiàn) 的問題，由技安部以不符合項通知單的形式通知給受審核單位，受審核單位據(jù)此分析原因，采取糾正措施。行政部以公司簡介、宣傳手冊、網(wǎng)站、廣 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 告牌等形式，將公司的質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的方針、向社會宣傳、為公眾獲取。 通過數(shù)據(jù)分析應得出下列結果： 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 業(yè)主的滿意程度； ? 工程的質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康與規(guī)定要求的符合性； ? 公司的質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標的完成情況； ? 過程的有效性和效率； ? 供應商、分包商和其他相關方的滿意程度； ? 采取 改進所需的糾正和預防措施的機會等。 行政部 負責公司管理方針的對外宣傳。 培訓效果評價及改進 培訓結束后，組織培訓的單位應對培訓效果進行評價。 培訓前，各部門應將培訓通知發(fā)至參加培訓的人員，培訓通知應包括培訓的內(nèi)容、時間、地點、參加人 員、各部門／授課教師、考核方式等。 變換崗位的員工應進行新崗位的知識和技能的培訓。 每年年底，各部門和項目部應將現(xiàn)有人員的能力、意識與崗位任職條件進行比對，針對不足之處確定培訓需求，向技安部提交下一年度的培訓申請表。 糾正措施 各部門負責人負責本部門不符合項的整改，首先進行原因分析，針對原因組織人員在一周內(nèi)提出糾正 /糾正措施，糾正 /糾正措施實施后向技安部提出復查要求。 嚴重不合格項：是指系統(tǒng)性失效或缺陷。 審核員的職責 準備內(nèi) 審文件 ，編 制內(nèi) 審檢查表 ； 根據(jù)審核準則進行審核； 審核應客觀公正，并與被審核區(qū)域無直接責任； 記錄審核中的不符合項，向審核組長匯報并開列不符合 項報告 ； 跟蹤整改不符合項。 技安部 `負責編制公司年度內(nèi)審計劃，并負責內(nèi)審的具體實施。 技安部負責評審會議的記錄，會后根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核后，報公司總經(jīng)理批準。具體內(nèi)容包括：評審時間、地點、目的、參加部門（人員）、評審內(nèi)容、各部門評審準備工作 內(nèi)容及要求等， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后下發(fā)相關部門。 根據(jù)會議內(nèi)容起草管理評審報告。 3 職責 總經(jīng)理 主持召開管理評審會議。 4． 8． 2其它支持 性文件經(jīng)多次更改，需要換版時由責任部門、項目部負責進行換版。 4． 7． 8． 2其它受控文件作廢后，由各部門、 各項目部專人 清理、登記，及時從所有發(fā)放或使用場所收回失效和作廢文件， 經(jīng)責任 領導批準后，填寫《文件銷毀登記表》，及時銷毀，并在《文件發(fā)放登記表》 “ 備注 ” 欄內(nèi)填寫 “ 作廢 ” 字樣。其它受控文件由各部門、 項目部按相關 規(guī)定執(zhí)行。以傳真、電子郵件傳遞的文件應記錄時間、接收傳真號和電子信箱號。 4． 2文件的載體： 文件的載體采用電子文檔和紙質文檔。 4． 1． 3C 類：技術標準及規(guī)范。 技安部負責質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊及相關程序文件、作業(yè)指導書的編寫、評審、修訂工作及質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的發(fā)放、更新、 保管、歸檔等管理工作。 2． 適用范圍 適用于本公司的 質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的文件 的管理與控制。包括質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管 理程序文件及作業(yè)指導書、公司規(guī)章制度。包括各級政府制定的法律法規(guī)。 設計工程部 相關部門及項目部 物資采購計劃、物資采購合同、 項目部 項目部 項目施工組織設計、項目質量計劃、工程圖 紙、專項技術方案、 項目部 項目部和所屬各部門、分包單位 作業(yè)指導書或技術交底、質量問題整改通知單 項目部工程、質量部門 施工作業(yè)的分包單位 E 法律法規(guī) 國家及地方的法律法規(guī) 技安部 公司各部門 F 外來文件 公司接收的外來文件 行政部 根據(jù)簽署意見發(fā)放 項目接收的外來文件 項目部 根據(jù)簽署意見發(fā)放 4． 5 文件的簽發(fā) 公司 級文件 應先填寫文件 簽發(fā)單再進行 核稿簽發(fā)；其他文件可經(jīng)相關負責人審核后蓋章或負責人簽字發(fā)放。 4． 7 文件的發(fā)放、回收 4． 7． 1發(fā)放的范圍： 質 量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件的發(fā)放范圍由技安部規(guī)定，其它受控文件發(fā)放范圍由各部門、項目部規(guī)定。 4． 7． 7各 有關部門、項目部要填寫《受控文件清單》。由專人辦理，并履行發(fā)放、編號手續(xù)。 4． 10． 2每年的管理評審會議，對體系文件的適用性、充分性及有效性進行評審。 組織落實管理評審后所提出的糾正、預防和改進措施的落實。 如出現(xiàn)以下情況，由公司經(jīng)理根據(jù)實際情況決定增加管理評審的頻次。 其他部門向管理評審會議匯報 三體系本 部門的運行情況、編寫本部門職能范圍 內(nèi)體系 運行情況 及改進建議。 5 相關文件 ? 不符合糾正、預防措施程序 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 記錄管理程序 6 記錄 ? 管理評審計劃 ? 會議簽到簿 ? 管理評審報告 管 理 評 審 流 程 圖 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 內(nèi)部審核程序 文件編號： QEOHS/C2003 1. 目的 定期進行質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系審核，確保管理體系的符合性和有效性。 審核員應有內(nèi)審員資格證書和審核經(jīng)驗，熟悉受審核方的業(yè)務，還應有配合審核組長協(xié)調(diào)工作的能力?？尚袝r，并對上次 內(nèi)審不符合 項的糾正效果進行再次驗證。并提出糾正時限要求。 3 職責 技安部 負責制訂公司年度培訓計劃；組織實施對員工的培訓； 建立并保管員工培訓檔案；建立公司重要的質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位及操作崗位的清單。 特種作業(yè)人員必須進行專門的安全技術和操作技能的培訓，并獲取國家有關部門頒發(fā)的“特種作業(yè)人員操作證”。 當需要增加年度培訓計劃之外的培訓項目時，提出培訓要求的部門應向技安部遞交申請報告，由行政部經(jīng)理審批。 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 組織培訓的部門負責填寫并保存培訓通知、培訓實施記錄、考核記錄、入場教育和交底等培訓記錄。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部、公司與外部的與質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關的信息交流、溝通與協(xié)商。 各部門和項目的負責人應確定本部門需要收集的信息和收集渠道，指定專人負責信息的接收、處理和傳遞。 信息的標識、編目、歸檔、查詢 信息收集者或接收人應對篩選出的有用信息分類歸檔，歸檔前應按有關數(shù)據(jù)庫 /檔案管理的要求進行標識、編目以便使用者查詢。 危害因素和重大危險因素的信息，以《危險源臺帳》和《主要風險清單》的方式在有關部門和項目之間傳遞。項目內(nèi)部明確專人負責與周圍居民的溝通、聯(lián)系。 與工程質量、工期、價 格有關的要求應形成書面文件（參見《與工程有關要求的確定與評審程序》）。 設計工程部 負責按合同進行保修，保修負責人應 就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進行溝通，將保修情況和業(yè)主的要求與期望記錄于工程保修記錄表中。 當業(yè)主投訴涉及訴訟時，技安部應將有關信息傳遞給合約估算部，由合約估算部組織有關部門、區(qū)域、項目按相應的法律程序處理。 記錄的類別 質量記錄分為工程施工質量記錄和質量體系運行記錄兩大類。 技安部負責建立“公司管理體系記錄”。 ? 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的登記、編目表上應反映：記錄類別、名稱、編號、時間、內(nèi)容、結論、記錄人、保存部門、保存期限等內(nèi)容， 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄應存放在防蟲、防曬、防霉、防潮、防盜、防火的地點，并存放有序、查找方便。 記錄可采用文字、錄音、錄 像、膠卷、數(shù)碼圖片、磁盤、光盤等媒介形式。 2 適用范圍 本程序適用于與公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動、產(chǎn)品及服務相關的國家、地方法律法規(guī)、標準的獲取、更新及識別。 技安部應 隨法律 、法規(guī)的發(fā)布及時更新《法律、法規(guī)清單》，并將更新后的信息及時傳遞到《法律、法規(guī)清單》持有部門； 由技安部負責培訓工作，具體見《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理培訓工作程序》。 認真搞好法律法規(guī)的分類、臺帳、記錄等工作，做到及時清楚，按上級要求作好歸檔工作。對分包商的監(jiān)視和測量裝置的使用進行監(jiān)控。校準由使用單位實施。 項目部保存測量裝置借、還記錄。封存中的裝置應按產(chǎn)品說明書進行日常維護保養(yǎng)。 2. 適用范圍 適用于公司在辦公、設計、采購、施工和竣工后服務等活動中的環(huán)境因素識別與評價。 識別環(huán)境因素時應考慮本部門在過程活動中，自身可以管理、控制、處理以及可施加影響（如對供應商、運輸商、分包商）的方面和范圍。 ? 水體排放：生活污水與施工過程形成的廢水等各類污染因素的產(chǎn)生與排放，如食堂含油污水， 砼 攪拌站污水排放。 項目部在識別環(huán)境因素時，應考慮業(yè)主、周邊單位、居民等對環(huán)保和文 明施工的要求。 專家分析法是由本部門負責人 組織有關技術、專業(yè)管理人員，對環(huán)境因素臺帳中的環(huán)境因素進行逐項分析，從而確定重要環(huán)境因素的一種方法。 5 記錄 ? 常見環(huán)境因素名錄 ? 環(huán)境因素臺帳 ? 重要環(huán)境因素清單 ? 環(huán)境因素評價記錄