【正文】 5 相關(guān)文件 ? 公司《職業(yè)安全健康法律法規(guī)匯編》 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 施工控制程序 — 職業(yè)安全健康 ? 辦公運行控制程序 — 環(huán)保 與職業(yè)安全健康》 6 記錄 ? 常見危險源名錄 ? 危險源臺帳 ? 主要風險清單 廣州某裝飾有限公司 第 一 。 危險因素的更新 當發(fā)生下列情況時，各部門應組織有關(guān)人員重新進行危害辨識與危險評價： ? 相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化； ? 公司的職業(yè)安全健康方針和職業(yè)安全健康目標發(fā)生重大變化； ? 公司的產(chǎn)品、活動和服務發(fā)生較大變化； ? 相關(guān)方有合理抱怨和要求。 各部門的《主要風險清單》由技安部審核，管理者代表批準，并將副 件留技 安部備案。 L—— 發(fā)生事故的可能性大小 E—— 人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度 C—— 發(fā)生事故可能造成的后果 D—— 危險性分值 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 L值：將 L 值最小定為 ，最大定為 10，在 — 10 之間定出若干個中間值，具體如下表： L 值 事故發(fā)生的可 能性 10 完全可以預料 6 相當可能 3 可能，但不經(jīng)常 1 可能性小，完全意外 很不可能，可以設想 極不可能 E值：將 E 值最小定為 ，最大定為 10，在 — 10 之間定出若干個中間值，具體如下表： E 值 人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時間暴露 3 每周暴露一次 2 每月暴露一次 1 每年暴露幾次 非常罕見地暴露 C值：將需要救護的輕微傷害的 C值規(guī)定 為 1，把造成多人死亡的 C值規(guī)定 為 100，其他情況值為 1— 100 之間，具體 如下表： C 值 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 100 大災難，許多人死亡 40 災難，數(shù)人死亡 15 非常嚴重， 1人死亡 7 嚴重， 重傷 3 重大，致殘 1 引人注目，需要救護 D值：根據(jù)經(jīng)驗，把危險性分值劃分為 5個等級（危險性等級的劃分憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，應用時需要根據(jù)實際情況予以修正），具體情況如下表： C值 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 320 以上 極其危險，不可能繼續(xù)作業(yè) 160— 320 高度危險， 需立即 整改 70— 160 顯著危險，需要整改 20— 70 一般危險，需要注意 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 20 以下 稍有危險，可以接受 重大危險因素的判定依據(jù) 凡符合以下條件之一的危害危險因素均應判定為重大危險因素： ? 不符合法律、法規(guī)和其他要求的； ? 相關(guān)方有合理抱怨和要求的； ? 曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效控制措施的； ? 直接觀察到可能導致危險且無適當控制措施的； ? 通過作業(yè)條件危險性評價法，評價總分≥ 160 分的。 直接判斷法的依據(jù)主要包括：法律法規(guī)的符合性、相關(guān)方的合理要求、類似事故的經(jīng)驗教訓、直接察覺到的危險等。 各部門的《危險源臺帳》要報公司技安部審核并備案，技安部匯總各部門新增危害危險因素，修訂公司《常見危險源名錄》。 各部門在辨識危害危險因素時，應注意辨識公司《常見危險源名錄》未包括的危害危險因素，并納入《危險源臺帳》。 危害辨識的方法 技安部根據(jù)建筑施工行業(yè)的特點，把在辦公、采購、設計、施工和服務活動中常見的危害危險因素收集、匯總，編制公司《常見危險源名錄》并下發(fā)至公司各部門。 ? 緊急狀態(tài)：指可能突發(fā)的導致發(fā)生安全事故或職業(yè)病的危害危險。 三種狀態(tài)： ? 正常狀態(tài)： 指連續(xù) 、穩(wěn)定、例行和已做出計劃安排的活動狀態(tài)。 ? 現(xiàn)在：即指目前正 發(fā)生或存在并對活動和過程持續(xù)產(chǎn)生影響的危害危險。 4 工作程序 危害辨識 危害辨識的對象和范圍 危害辨識應全面考慮以下內(nèi)容： ? 常規(guī)活動和非常規(guī)活動； ? 所有進入作業(yè)場所人員的活動； ? 作業(yè)場所內(nèi)的所有設備設施（包括相關(guān)方提供部分）。 設計工程部負責識別設計過程和材料選型所涉及危險源，并將識別結(jié)果報公司技安部。建立《公司危險源臺帳》，并對所識別出危險源進行評價，編制公司《主要風險清單》。 3 職責 公司管理者代表負責批準《主要風險清單》。 5 記錄 ? 常見環(huán)境因素名錄 ? 環(huán)境因素臺帳 ? 重要環(huán)境因素清單 ? 環(huán)境因素評價記錄 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 危險源辨識與風險評價程序 文件編號： QEOHS/C2010 1 目的 對危險源進行辨識并評價其風險，以預防傷害、降低風險。 記錄保存 行政部、設計工程部和項目部保管本部門環(huán)境因素臺帳和重要環(huán)境因素清單及評價記錄。 ? 環(huán)境法律、法規(guī)等有關(guān)要求發(fā)生變化； 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 公司的產(chǎn)品、過程、活動發(fā)生較大變化； ? 相關(guān)方有合理抱怨； ? 公司的環(huán)境方針目標發(fā)生變化。 重要環(huán)境因素清單由技安部審核，管理者代表批準。 專家分析法是由本部門負責人 組織有關(guān)技術(shù)、專業(yè)管理人員，對環(huán)境因素臺帳中的環(huán)境因素進行逐項分析，從而確定重要環(huán)境因素的一種方法。 環(huán)境因素評價的工作流程是：分析環(huán)境因素產(chǎn)生的環(huán)境影響 評價影響的程度 確定重要環(huán)境因素。 環(huán)境因素評價 環(huán)境因素評價原則 環(huán)境因素評價是在識別環(huán)境因素的基礎上，為改進本部門環(huán)境績效而確定重要環(huán)境因素的工作。各部門的環(huán)境因素 臺帳將作為 修訂公司《常見環(huán)境因素名錄》的依據(jù)之一。 項目部在識別環(huán)境因素時，應考慮業(yè)主、周邊單位、居民等對環(huán)保和文 明施工的要求。 行政部、設計工程部和項目部組織本部門有關(guān)人員參照《常見環(huán)境因素名錄》，結(jié)合自身的情況識別本部門所涉及的環(huán)境因素，編制環(huán)境因素臺帳。 ? 當?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū) 問題： 如施工 噪聲、夜間工地照明的光污染。 ? 土地污染：由各種化學物質(zhì)、油類、重金屬等對土壤所造成的污染、積累和擴散。 ? 水體排放：生活污水與施工過程形成的廢水等各類污染因素的產(chǎn)生與排放，如食堂含油污水， 砼 攪拌站污水排放。 ? 將來：計劃中的活動在將來可能產(chǎn)生的環(huán)境問題，如：新工藝、新材料的采用可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。 三種時態(tài) ? 過去：以往遺留的環(huán)境問題，而會對目前的過程、活動產(chǎn)生影響的環(huán)境問題。 ? 異常狀態(tài)：非例行的活動或事件， 如施工 中的設備檢修，工程停工狀態(tài)。 識別環(huán)境因素時應考慮本部門在過程活動中，自身可以管理、控制、處理以及可施加影響（如對供應商、運輸商、分包商）的方面和范圍。 項目部負責識別項目實施過程所涉及環(huán)境因素，并將識別 結(jié)果報技安 部。 行政 部負責識別機關(guān)管理過程所涉及環(huán)境因素，并將識別 結(jié)果報技安 部。 技安部負責環(huán)境因素的收集，確認、匯總，更新。 2. 適用范圍 適用于公司在辦公、設計、采購、施工和竣工后服務等活動中的環(huán)境因素識別與評價。 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 當不合格的測量裝置對測量結(jié)果的有效性構(gòu)成風險時，應對測量結(jié)果進行評定，評定方法：對原測量結(jié)果進行追溯性復核直至風險排除，記錄并保存復核結(jié)果。 當發(fā)現(xiàn)測量裝置不合格時，應停止使用，做出標識，隔離存放。 維護保養(yǎng) 使用單位應對監(jiān)視和測量裝置進行維護保養(yǎng)，日常搬運應按照說明書要求進行，必要時可在搬運后進行一次校準。封存中的裝置應按產(chǎn)品說明書進行日常維護保養(yǎng)。 經(jīng)緯儀、水準儀等測量裝置在使用前，操作者應對其使用狀態(tài)進行校準。 非強檢 的測量裝置由技安部組織按校準規(guī)范進行校準并保存校準記錄。 屬于國家強檢范圍內(nèi)的測量裝置由技安部組織按國家規(guī)定的檢定周期送檢。 項目部保存測量裝置借、還記錄。發(fā)現(xiàn)不合格時，應立即通知分包商停止使用；對業(yè)主提供的，應向業(yè)主說明情況并予以退還。 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 驗證與管理 監(jiān)測人員應對擬采用的監(jiān)視和測量裝置進行驗證，包括：檢查規(guī)格、型號、精確度是否正確，出廠證書、說明書和有關(guān)測量誤差的資料是否完整，性能是否完好等，屬于計量器具的還應送到指定的檢測機構(gòu)進行檢定。 檢定是一項執(zhí)法活動 ，由法定技術(shù)計量機構(gòu)或由政府授權(quán)的技術(shù)機構(gòu)實施，由具有資格的計量檢定人員具體操作。校準由使用單位實施。 校準 在規(guī)定條件下，為確定測量儀器或測量系統(tǒng)所指示的量值，或?qū)嵨锪烤呋騾⒖嘉镔|(zhì)所代表的量值，與對應的標準所復現(xiàn)的量值關(guān)系的一組操作。 監(jiān)視裝置 一般指控制 儀表和設備，是生產(chǎn)設備的組成部分，用于監(jiān)控生產(chǎn)過程或服務過程的工作狀態(tài)。 測量裝置 為實現(xiàn)測量過程所必須的測量儀器、軟件、測量標準、標準物質(zhì)和（或）輔助設備或它們的組合。對分包商的監(jiān)視和測量裝置的使用進行監(jiān)控。負責測量儀器設備的使用與管理。 2 適用范圍 本程序適用于監(jiān)視和測量裝置的控制。 作廢法律法規(guī)處置 經(jīng)管理者代表批準，作廢的法律法規(guī)文件加蓋作廢章，保留一段，然后集中銷毀。 認真搞好法律法規(guī)的分類、臺帳、記錄等工作，做到及時清楚，按上級要求作好歸檔工作。 保存、查閱、作廢法律法規(guī)處置 建立保存制度 收集整理法律法規(guī)等有關(guān)資料，做到資料齊全。法規(guī)配置要求執(zhí)行《文件控制程序要 求》。具體見《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理文件控制程序》。 技安部應 隨法律 、法規(guī)的發(fā)布及時更新《法律、法規(guī)清單》，并將更新后的信息及時傳遞到《法律、法規(guī)清單》持有部門； 由技安部負責培訓工作，具體見《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理培訓工作程序》。 法規(guī)獲取 類別 獲取渠道 聯(lián)系時間 聯(lián)系方式 責任單位 記錄 國家 國家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康部門 需要時 走訪 技安部 與有關(guān)部門的聯(lián)系情況國家 國家建 材局 需要時 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 國家 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保總局 需要時 或電話 均應填入《法律法規(guī)獲取登記表》 地方 地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康部門 每季 /一次 其它 報刊雜志、書店、圖書館、出版機構(gòu) 隨機 地方 政府機構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會 需要時 確定法規(guī)的適宜性 技安部在獲取新的法律、法規(guī)后，應根據(jù)裝飾行業(yè)特點、公司的生產(chǎn)和服務過程對收集到的法律、法規(guī)的適用性進行識別和確認。 技安部負責及時更新有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的信息，并傳遞更新信息。 技安部負責建立獲取適用于公司活動、產(chǎn)品或服務中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理因素適用的法律、法規(guī)及其它應遵守的要求，建立獲取要求的渠道，并對獲其進行識別并保持。 2 適用范圍 本程序適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動、產(chǎn)品及服務相關(guān)的國家、地方法律法規(guī)、標準的獲取、更新及識別。 要求 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄管理人員應經(jīng)過培訓，取得“內(nèi)審員”資格證書；工程記錄管理人員應經(jīng)過培訓，取得“資料員”和“城建檔案管理員”資格證書。 傳真等熱敏紙記錄應復印保存。 記錄的填寫要求：書寫認真、字跡清楚、項目正確、表述準確、內(nèi)容真實。 記錄可采用文字、錄音、錄 像、膠卷、數(shù)碼圖片、磁盤、光盤等媒介形式。 記錄的傳遞 當管理記錄需要傳遞時，發(fā)送部門要做好發(fā)送登記，填寫接收部門名稱、接收人及接收日期。保管期滿后，保管人員應及時通知本部門負責人，經(jīng)授權(quán)后進行移交檔案室或處理，并做好記錄。已歸檔的記錄可按照公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定進行借閱。 ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的登記、編目表上應反映：記錄類別、名稱、編號、時間、內(nèi)容、結(jié)論、記錄人、保存部門、保存期限等內(nèi)容， 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄應存放在防蟲、防曬、防霉、防潮、防盜、防火的地點，并存放有序、查找方便。 記錄的管理 工程記錄的管理：見《工程資料管理辦法》。 記錄編號方式： 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的編號：見《文件管理程序》。 公司各部門、 項目部在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中發(fā)生的本程序未包括的記錄，發(fā)生單位應編制必要的記錄表格，經(jīng)主管部門審核批準，并報行政部備案。 技安部負責建立“公司管理體系記錄”。 來自分承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄也是總承包方質(zhì)量記錄的組成部分，其質(zhì)量記錄