【正文】 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的主要內(nèi)容 為生產(chǎn)和服務(wù)提供部門提供表述產(chǎn)品、合同或項(xiàng)目特性的信息： a) 開發(fā)部編制設(shè)計(jì)文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、樣件、材料清單等，這些文件應(yīng)給出對(duì)產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性和對(duì)產(chǎn)品安全有影響的安全特性； b) 工藝科編制工藝文件及有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，質(zhì)。 對(duì)每個(gè)具體的產(chǎn)品、合同或項(xiàng)目，其提供的策劃過 程包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購(gòu)等。 3 職責(zé) 開發(fā)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品技術(shù)性文件，包括產(chǎn)品圖樣及必要的作業(yè)指導(dǎo)書； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制和調(diào)度，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和工裝模夾具進(jìn)行控制管理； 質(zhì)保部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制管理，對(duì)產(chǎn)品的放行和交付實(shí)施監(jiān)控； 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客溝通、產(chǎn)品交付和服務(wù)過程的管理，增進(jìn)顧客滿意。 5 相關(guān)文件 QP/MFD4－ 20xx 資源管理程序 QP/MFD10－ 20xx 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 QP/MFD11－ 20xx 不合格品控制程序 6 記錄表式 QR37 樣品檢測(cè)報(bào) 告 QR38 工藝驗(yàn)證報(bào)告 QR39 供方能力綜合評(píng)價(jià)表 QR40 合格供方 /外包方名單 QR41 外包方能力調(diào)查表 QR42 外包方能力綜合評(píng)價(jià)表 QR43 采購(gòu)計(jì)劃 QR44 月質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表 編制 審核 批準(zhǔn) 33 寧波民豐電器有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修訂碼： 0/A 編號(hào)： QP/MFD8－ 20xx 頁 次： 1/4 1 目的 對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)、放行、交付和服務(wù)活動(dòng)等階段的輸出進(jìn)行控制，確保向顧客提供的產(chǎn)品或服務(wù)符合顧客和適 用的法律法規(guī)要求。跟蹤評(píng)價(jià)內(nèi)容包括： a) 質(zhì)保部對(duì)供貨質(zhì)量進(jìn)行評(píng) 價(jià)； b) 采供科對(duì)供方交付數(shù)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)以及供方的滿意度、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)； c) 使用車間對(duì)供方提供產(chǎn)品的使用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)； d) 評(píng)價(jià)結(jié)果達(dá)到本公司合格供方 /外包方要求的，保持合格 /供方資格；未達(dá)到合 格供方 /外包方標(biāo)準(zhǔn)的，主管部門將存在問題反饋給供方 /外包方，責(zé)成其限期采取糾正措施并再次驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。 質(zhì)保部按月對(duì)供方 /外包方提供產(chǎn)品的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)，填寫“ 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表”；生產(chǎn)部保持與供方和外包方的有效溝通，確保供方 /外包方提供采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量和進(jìn)度。質(zhì)保協(xié)議應(yīng)明確雙方職責(zé)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及不合格品的處置等條款。 生產(chǎn)部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，將達(dá)到本公司外包要求的外包方，列入“合格供方 /外包方名單”，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 生產(chǎn)部組織工藝科、質(zhì)保部、使用車間對(duì)熱處理模具、噴漆件和注塑件組織評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證，以確認(rèn)是否符合本公司要求。 生產(chǎn)部與外包廠家洽談外包的具體事項(xiàng)，包括質(zhì)量、交付、價(jià)格、驗(yàn)收以及不合格品的處理等要求。 外包過程的控制 生產(chǎn)部調(diào)查了解外包方的生產(chǎn)條件、檢測(cè)能力、人員技能狀況，根據(jù) 對(duì)外包方的調(diào)查結(jié)果，填寫“外包方能力調(diào)查表”。顧客的驗(yàn)證既不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能免除其后顧客的拒收。 當(dāng)需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采供科應(yīng)在采購(gòu)信息中規(guī)定驗(yàn)證的 安排，以及產(chǎn)品放行的方式。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品到貨后，由采供科開具“請(qǐng)檢單”給質(zhì)保部外檢室，檢驗(yàn)員對(duì)到貨規(guī)格/代號(hào)、數(shù)量、合格證明等進(jìn)行檢查，確認(rèn)符合采購(gòu)要求后接收。 適當(dāng)時(shí)，質(zhì)保部提出所需的質(zhì)量記錄，對(duì)供方過程、設(shè)備、人員資格、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品認(rèn)證、質(zhì)控點(diǎn)的設(shè)置以及讓步申請(qǐng)等方面的要求。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： 根據(jù)公司下達(dá)的采購(gòu)價(jià)格，采供科制訂采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格 /代號(hào)、采購(gòu)數(shù)量及到貨期限。 緊急情況下要在備案前就批量采購(gòu)的，需要事先由各相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審?fù)ㄟ^，并征得用戶同意。 有認(rèn)證要求的關(guān)鍵元器件，應(yīng)選擇開發(fā)部提供的相關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證元器件清單上列明的供方采購(gòu)，該清單由認(rèn)證工程師編制、開發(fā)部長(zhǎng)審核，總工程師批準(zhǔn)后發(fā)放。 計(jì)劃外臨時(shí)急需的采購(gòu)產(chǎn)品，由使用人或采購(gòu)員提出申請(qǐng)，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，方能從未列 入“合格供方 /外包方名單”的單位中擇優(yōu)采購(gòu)。 采供科與提供重要類原材料的供方簽訂質(zhì)保協(xié)議（協(xié)議中的技術(shù)、質(zhì)量條款應(yīng)事先經(jīng)開發(fā)部、質(zhì)保部確認(rèn)），規(guī)定雙方職責(zé)、接收準(zhǔn)則及不合格品的處置辦法等。 采供科組織工藝科、質(zhì)保部按評(píng)價(jià)和選擇供方準(zhǔn)則、樣品檢測(cè)報(bào)告和 /或工藝驗(yàn)證報(bào)告對(duì)供方的能力進(jìn)行綜 合評(píng)價(jià)，出具“供方能力綜合評(píng)價(jià)表”。 e) 樣品檢測(cè)和工藝驗(yàn)證合格時(shí)由質(zhì)保部負(fù)責(zé)封樣，質(zhì)保部及樣品提供者各保持一個(gè)，封樣件由檢驗(yàn)員做好標(biāo)識(shí)（編號(hào)、檢驗(yàn)員簽名、封樣日期及有效期）并登記，發(fā)放時(shí)領(lǐng)用人簽收；交樣不合格時(shí)由樣品提供者改進(jìn)并重新交樣檢測(cè)。 d) 質(zhì)保部對(duì)工藝驗(yàn)證試驗(yàn)樣品進(jìn)行檢測(cè)，出具“工藝驗(yàn)證報(bào)告” 。 樣品的試驗(yàn)驗(yàn)證 a) 供方提供的采購(gòu)產(chǎn)品樣品一般不少于 3 件， 由 倉(cāng)庫(kù)保管員 核對(duì)證書、規(guī)格 /牌號(hào)及產(chǎn)地?zé)o誤后，做好“待檢品”標(biāo)識(shí)或堆放在待檢區(qū)。 關(guān)鍵元器件包括：電機(jī)、壓縮機(jī)、 PVC 電線、開關(guān)、插頭電源線、電腦板、電源變壓器、熱保護(hù)器、冷凝器、蒸發(fā)器、電熱元件、連接器件、電容器、制冷劑、銅管等； 其它類：未列入重要類采購(gòu)產(chǎn)品范圍的零部件、結(jié)構(gòu) 件、標(biāo)準(zhǔn)件等； 外包類：模具熱處理、噴漆及部分注塑件。 3 職責(zé) 開發(fā)部提供采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)信息及外協(xié)件產(chǎn)品圖樣； 采供科組織對(duì)提供采購(gòu)產(chǎn)品的供方評(píng)價(jià)和選擇 ，對(duì)采購(gòu)過程控制管理； 生產(chǎn)部對(duì)模具熱處理、噴漆及部分注塑件外包過程的控制管理，確保外包產(chǎn)品質(zhì)量； 質(zhì)保部參與對(duì)供方 /外包方的評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)和驗(yàn)證，防止不合格采購(gòu)產(chǎn)品的非預(yù)期使用。 5 相關(guān)文件 QP/MFD1－ 20xx 文件控制程序 QP/MFD2－ 20xx 記錄控制程序 QP/MFD5－ 20xx 產(chǎn)品要求評(píng)審程序 6 記錄表式 QR6 設(shè)計(jì)文件更改單 QR31 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書 QR32 設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書 QR33 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告 QR34 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告 QR35 設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)報(bào)告 QR36 質(zhì)量計(jì)劃 QR59 零部件首檢單 QR60 試驗(yàn)申請(qǐng)及結(jié)果報(bào)告 編制 審核 批 準(zhǔn) 29 寧波民豐電器有限公司 采購(gòu)控制程序 修訂碼： 0/A 編號(hào)： QP/MFD7－ 20xx 頁 次： 1/4 1 目的 對(duì)供方（包括外包方，下同）及供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)采購(gòu)及外包過程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品（包括外包產(chǎn)品，下同）質(zhì)量符合規(guī)定要求。必要時(shí)，總工程師可組織市場(chǎng)部、開發(fā)部、生產(chǎn)部及相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量計(jì)劃切實(shí)可行，同時(shí)滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求。 開發(fā)部針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求，制定并組織實(shí)施定型產(chǎn)品改型的質(zhì)量計(jì)劃，明確產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入、輸出并對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)作出安排。 28 寧波民豐電器有限公司 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 修訂碼： 0/A 編號(hào)： QP/MFD6－ 20xx 頁 次： 5/5 開發(fā)部應(yīng)保存設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改記錄，并按《記錄 控制程序》進(jìn)行管理。 當(dāng)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的數(shù)量和復(fù)雜性較大，或者涉及產(chǎn)品功能或性能指標(biāo)的改變、涉及人身安全或法律法規(guī)要求時(shí)，開發(fā)部應(yīng)就其對(duì)整個(gè)產(chǎn)品的影響和已交付產(chǎn)品的影響作出評(píng)價(jià)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 當(dāng)顧客要求、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)疏忽或錯(cuò)誤、產(chǎn)品功能或性能的改進(jìn)、設(shè)計(jì)驗(yàn)證后要求修改和完善設(shè)計(jì)以及安全、環(huán)保法規(guī)或社會(huì)要求改變時(shí)，需要更改設(shè)計(jì)。 開發(fā)部負(fù)責(zé)做好設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄或請(qǐng)顧客提供確認(rèn)報(bào)告。 國(guó)家授權(quán)的試驗(yàn)室檢驗(yàn)和試驗(yàn)出具的合格報(bào)告、顧客使用滿意或批量訂貨的合同，可作為對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)的證據(jù)。設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)通常在預(yù)定的使用條件下進(jìn)行。不同的預(yù)期用途，可進(jìn)行多次確認(rèn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)尺寸、功能、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行測(cè)試或比對(duì)。確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付前 完成。 開發(fā)部負(fù)責(zé)做好并保持設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄，按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 開發(fā)部根據(jù)試產(chǎn)情況，召開試產(chǎn)評(píng)審會(huì)議，分析試產(chǎn)過程出現(xiàn)的問題，必要時(shí)制訂組織實(shí)施所需的糾正和預(yù)防措施，編制“設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告”，報(bào)總工程師批準(zhǔn)并決定是否需要再次試產(chǎn)。當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出未能或部分未能滿足輸入要求時(shí)，開發(fā)部應(yīng)采取有效 27 寧波民豐電器有限公司 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 修訂碼： 0/A 編號(hào)： QP/MFD6－ 20xx 頁 次： 4/5 措施，包括修正和完善設(shè)計(jì)以滿足要求，并重新進(jìn)行驗(yàn)證。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)主管應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入中的每一項(xiàng)功能 性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記 錄，綜合分析驗(yàn)證結(jié)果。 b) 整機(jī)試裝及試 驗(yàn)驗(yàn)證 ① 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)用樣品首檢合格的零部件試裝樣機(jī)，填寫“試驗(yàn)申請(qǐng)及結(jié)果報(bào)告”中的相關(guān)欄目，然后隨同樣機(jī)提交質(zhì)保部進(jìn)行試驗(yàn)； ② 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)樣機(jī)進(jìn)行試驗(yàn)或送國(guó)家認(rèn)可得第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，出具相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告； ③ 對(duì)樣機(jī)部分設(shè)計(jì)或者功能、性能的驗(yàn)證，可引用已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證依據(jù)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，依據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃的安排，開發(fā)部組織相關(guān)部門人員通過檢 查和提供客觀證據(jù)，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)改進(jìn)建議采取相應(yīng)措施，開發(fā)部長(zhǎng)跟蹤措施的執(zhí)行情況。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審的依據(jù)是顧客對(duì)產(chǎn)品的要求、設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書以及合同規(guī)定條款等。設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審應(yīng)具有針對(duì)性。評(píng)審參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能部門的代表，需要時(shí)也可邀請(qǐng)其它有關(guān)的專家。 所有設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件在發(fā)放前，按《文件控制程序》規(guī)定由授權(quán)人員審批，并由開發(fā)部控制管理。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出文件，應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，以便于證明滿足輸入的要求，為生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲòa(chǎn)品接收準(zhǔn)則）。顧客委托開發(fā)產(chǎn)品的“設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書”還應(yīng)經(jīng)顧客認(rèn)可。 總工程師組織產(chǎn)品開發(fā)部、生產(chǎn)部和市場(chǎng)部有關(guān)人員對(duì)“設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書”的適宜性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善的、含糊的或矛盾的要求應(yīng)與提出者一起解決，以確保其充分性和適宜性。內(nèi)容包括： a) 產(chǎn)品的功能和性能要求，主要技術(shù)參數(shù)和指標(biāo)； b) 適用的法律法規(guī)要求，如國(guó)家或行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、安全、健康和環(huán)境等方面的要求。隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出經(jīng)總工程師審核、副總經(jīng)理會(huì)簽、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以更新。會(huì)簽和審批可在原“設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃”上 25 寧波民豐電器有限公司 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 修訂碼： 0/A 編號(hào)： QP/MFD6－ 20xx 頁 次： 2/5 進(jìn)行。 開發(fā)部長(zhǎng)對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行控制，并根據(jù)實(shí)際情況作適當(dāng)調(diào)整。 定型產(chǎn)品改進(jìn)的產(chǎn)品，按本程序 、 和 規(guī)定進(jìn)行；新產(chǎn)品按本程序的所有條款規(guī)定加以控制。 開發(fā)部長(zhǎng)根據(jù)審議和決策結(jié)果編制產(chǎn)品“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃”。 4 程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 項(xiàng)目來源 a) 自主開發(fā)產(chǎn)品：市場(chǎng)部會(huì)同開發(fā)部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài)和水平、顧客需求，國(guó)內(nèi)、外同類產(chǎn)品特點(diǎn)及價(jià)格等，匯總后提供給公司管理層決策； b) 顧客委托開發(fā)產(chǎn)品：市場(chǎng)部將顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求提供給開發(fā)部，按《產(chǎn)品要求評(píng)審程序》組織評(píng)審并形成文件。 根據(jù)顧客需要生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品的派生產(chǎn)品或技術(shù)性能相同而規(guī)格不同的產(chǎn)品不屬于本程序控制范圍，該類產(chǎn)品由開發(fā)部制定“質(zhì)量計(jì)劃”并由生產(chǎn)部組織實(shí)施。 6 相關(guān)文件 QP/MFD2－ 20xx 記錄控制程序 7 記錄表式 QR23 電話記錄單 QR24 特殊合同評(píng)審記錄 QR25 特殊合同修改記錄 QR26 合同管理臺(tái)帳 QR27 顧客滿意度調(diào)查表 QR28 顧客滿意度評(píng)價(jià)表 QR29 顧客投訴處理記錄 QR30 產(chǎn)品維修登記 QR61 客戶檔案表 QR62 生產(chǎn)通知單 編制 審核 批準(zhǔn) 24 寧波民豐電器有限公司 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 修訂碼： 0/A 編號(hào)： QP/MFD6－ 20xx 頁 次： 1/5 1 目的 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行策劃和控制，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)質(zhì)量滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求。必要時(shí)制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施，盡量消除顧客的不滿意。市場(chǎng)部做好“顧客投訴處理記錄”。 市場(chǎng)部應(yīng)了解產(chǎn)品使用情況，接受并及時(shí)處理顧客的反饋意見。 業(yè)務(wù)代表應(yīng)以走訪、傳真、信函以及電話聯(lián)系等方式與顧客保持有效溝通。外出人員返回后補(bǔ)辦簽名手續(xù)。 無論是顧客提出或者本公司相關(guān)部門提出要求修改或取消合同，業(yè)務(wù)代表都必須及時(shí)將 修改或取消的要求通知相關(guān)各方，相關(guān)各方認(rèn)可后由市場(chǎng)部 組織本公司各相關(guān)部門實(shí)施。 常規(guī)合同由業(yè)務(wù)代表在原評(píng)審記錄上做好修改記錄，簽名后按原授權(quán)規(guī)定由部門經(jīng)理 /銷售副總經(jīng)理再次簽字才能生效。對(duì)于特殊