【正文】 記錄 相關(guān)人員應(yīng)將不合格品的名稱、數(shù)量和有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄下來(lái)。 輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)，半成品和成品等的不合格品的評(píng)審和處置由品管部負(fù)責(zé)。 基地科負(fù)責(zé)對(duì)原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品的評(píng)審和處置。 2. 適用范圍 本程序適用于對(duì)不合格的原輔材料、半成品和成品的控制。 保管中的輔料、半成品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，由倉(cāng)管員根據(jù)品管部的檢驗(yàn)結(jié)果在產(chǎn)品標(biāo)牌上蓋章標(biāo)識(shí)。 5. 程序 標(biāo)識(shí)分類 本公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為待檢、合格和不合格三種。 3. 相關(guān)文件 — 1 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制》 — 1 《不合格品控制》 — 1 《采購(gòu)控制》 — 2 《貯存和防護(hù)》 4. 職責(zé) 基地科負(fù)責(zé)對(duì)原料的檢 驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 6. 相關(guān)表格、記錄 — 1 〔檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳〕 — 2 〔計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表〕 — 3 〔校準(zhǔn)報(bào)告〕 — 4 〔設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄〕 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 32 頁(yè) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 1. 目的 在產(chǎn)品的接收、生產(chǎn)、交付過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保只有通過(guò)規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品才能使用、轉(zhuǎn)序和交付，制定本程序。 只有檢測(cè)設(shè)備重新修好后，且 按規(guī)定重新檢定 /校準(zhǔn)合格方可使用。 檢測(cè)設(shè)備的操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格方可上崗，應(yīng)明確測(cè)試任務(wù)及所需檢測(cè)設(shè)備的精密度，在使用前要先檢查設(shè)備的合格標(biāo)識(shí)。 檢定證書 /校準(zhǔn)報(bào)告 生產(chǎn)部應(yīng)保證在計(jì)量設(shè)備使用前或上次計(jì) 量有效期滿前取得新的檢定證書或校準(zhǔn)報(bào)告，要妥善保管好檢定證書 /校準(zhǔn)報(bào)告。 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 31 頁(yè) b.“計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)”標(biāo)志表示公司的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器，該標(biāo)準(zhǔn)器經(jīng)周期依法檢定合格。 檢定標(biāo)識(shí) 對(duì)計(jì)量控制的每臺(tái)檢測(cè)設(shè)備都應(yīng)貼有檢定標(biāo)識(shí)，以表明該設(shè)備的檢定狀態(tài)，標(biāo)識(shí)上要標(biāo)明檢定的有效日期。 需要送檢的，品管部應(yīng)及時(shí)聯(lián)系檢定機(jī)構(gòu)。檢測(cè)設(shè)備下一次的檢定時(shí)間應(yīng)根據(jù)規(guī)定周期及時(shí)記錄在 〔計(jì)量器具周 期檢定計(jì)劃表〕。 對(duì)重要的檢測(cè)設(shè)備，生產(chǎn)部應(yīng)組織編寫檢測(cè)設(shè)備操作作業(yè)指導(dǎo)書。 生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)。臺(tái)帳包括設(shè)備編號(hào)、名稱、 型號(hào)、校準(zhǔn)/檢定周期、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用地點(diǎn)和保管人等。 車間和品管部的檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的日常維護(hù)和調(diào)整。 2. 適用范圍 本程序適用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定、維護(hù)和控制。 廠檢合格單應(yīng)由品管部經(jīng)理審核簽發(fā)。檢測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確。 讓步接受的條件：經(jīng)抽樣檢驗(yàn)，未達(dá)到公司標(biāo)準(zhǔn)要求的原輔料，如果與標(biāo)準(zhǔn)的偏差≤1%，則可做讓步接受，但必須由副總以上簽名同意。 特殊情況的處置 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 29 頁(yè) 在進(jìn)貨檢驗(yàn)和工序檢驗(yàn)監(jiān)控中，無(wú)論是生產(chǎn)急需或其他特殊情況下，都不允許緊急放行和例外轉(zhuǎn)序。合格后，方可開具產(chǎn)品合格單，向產(chǎn)地檢驗(yàn)檢疫局報(bào)檢。 生產(chǎn)的第二天，品管部從半成品庫(kù)抽取昨日生產(chǎn)的產(chǎn) 品，每種規(guī)格各一罐進(jìn)行檢驗(yàn)，作為今日生產(chǎn)的指導(dǎo)。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)按檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃及有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行。本廠不允許緊急放行。檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì) 劃見表 1。 檢驗(yàn)科按規(guī)定對(duì)輔料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行抽檢監(jiān)控；對(duì)罐頭產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量和包裝質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。 2. 相關(guān)文件 — 1 《采購(gòu)控制》 — 1 《生產(chǎn)計(jì)劃和工序控制》 — 1 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)》 — 1 《不合格品控制》 — 1 《糾正和預(yù)防措施》 — 1 《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制》 3. 職責(zé) 基地科負(fù)責(zé)對(duì)原材料的進(jìn)貨進(jìn)行檢驗(yàn)。 6. 相關(guān)表格、記錄 — 26 〔每日衛(wèi)生評(píng)審表〕 — 27 〔月度衛(wèi)生評(píng)審表〕 — 28 [生產(chǎn)用水檢驗(yàn)記錄 ] — 29 [工藝衛(wèi)生檢驗(yàn)記錄 ] — 55 [來(lái)訪人員登記表 ] — 56 [來(lái)訪人員健康調(diào)查表 ] 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 3 衛(wèi)生管理 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 28 頁(yè) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 一 目的 為確定產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法及必要的控制措施，以便驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，制定本程序。 生產(chǎn)衛(wèi)生監(jiān)督 車間檢驗(yàn)人員和工序管理員應(yīng)每天對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人員衛(wèi)生狀況和衛(wèi)生操作進(jìn)行檢查監(jiān)督，檢查情況記錄在 [工藝衛(wèi)生檢驗(yàn)記錄 ]上，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正；每天對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備、工器具的清洗消毒情況進(jìn)行檢查并記錄在〔每日衛(wèi)生評(píng)審 表〕中。 采購(gòu)員和倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)輔料的運(yùn)輸衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督。 對(duì)所有來(lái)訪人員進(jìn)行登記，并填寫健康調(diào)查表，對(duì)患有表中病例的不得入廠。應(yīng)保存員工的體檢證明。應(yīng)按規(guī)定在生產(chǎn)前、生產(chǎn)后及生產(chǎn)中定時(shí)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清洗消毒。要隨時(shí)防止污染源的出現(xiàn)。 衛(wèi)生管理內(nèi)容 廠區(qū)環(huán)境 廠區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生按各部門劃分衛(wèi)生包干區(qū)進(jìn)行管理，各部門應(yīng)保證其衛(wèi)生包干區(qū)的衛(wèi)生狀況符合規(guī)定要求。 若檢查發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題多且嚴(yán)重，檢查小組要立即向總經(jīng)理匯報(bào)，并召開會(huì)議，研究解決。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)責(zé)令有關(guān)部門采取糾正措施。檢查的依據(jù)是國(guó)家商檢局頒布的出口罐頭生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)規(guī)范要求，檢查的結(jié)果記錄在〔每日衛(wèi)生評(píng)審表〕上。 5. 程序 衛(wèi)生許可證 應(yīng)獲得漳州市衛(wèi)生防疫站的衛(wèi)生許可證和福建檢驗(yàn)檢疫局頒發(fā)的衛(wèi)生注冊(cè)證書，并定期進(jìn)行復(fù)審。 品管部要組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)定期對(duì)全廠衛(wèi)生狀況作出評(píng)價(jià)。 基地科應(yīng)對(duì)原料產(chǎn)地和原料驗(yàn)收衛(wèi)生負(fù)責(zé)。 實(shí)罐車間對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)施、設(shè)備、人員、加工產(chǎn)品的衛(wèi)生負(fù)完全責(zé)任。 2. 適用范圍 本程序適用于為保證生產(chǎn)的衛(wèi)生而對(duì)環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備、原輔材料、人員、加工過(guò)程等的衛(wèi)生管理。 備品配件的管理 儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)庫(kù)存配件量，通知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備檢修需要，提出配件采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批，交供應(yīng)科辦理。同時(shí)，報(bào)告車間主任對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行調(diào)度安排，避免造成產(chǎn)品的積壓。 設(shè)備運(yùn)行故障的檢修 當(dāng)設(shè)備運(yùn)行時(shí)發(fā)生故障，設(shè)備操作人員應(yīng)立即停機(jī)進(jìn)行搶修。 日常維護(hù)保養(yǎng) 設(shè)備操作人員應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)部制定的有關(guān)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書的要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，將保養(yǎng)情況記錄在〔 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄〕中。因此，生產(chǎn)部應(yīng)制定〔年度預(yù)防性維修計(jì)劃〕，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)重要設(shè)備，如鍋爐、殺菌鍋、封口機(jī)、預(yù)煮機(jī)、分級(jí)機(jī)、真空泵等應(yīng)制定必要的操作、 維護(hù)保養(yǎng)和檢修作業(yè)指導(dǎo)書，形成較完備的設(shè)備檔案。 車間設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)器設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，并執(zhí)行周期檢修計(jì)劃。 2. 適用范圍 本程序適用于為滿足生產(chǎn)所需的所有設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。 車間各工序的操作員工、 管理人員和檢驗(yàn)員都應(yīng)執(zhí)行 — 1《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性》或 — 1《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)》程序的規(guī)定，確保不合格產(chǎn)品不被轉(zhuǎn)序或誤用。 生產(chǎn)中因未按工藝規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書操作而產(chǎn)生不合格或出現(xiàn)批量不合格品，應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施；檢驗(yàn)員在對(duì)檢驗(yàn)點(diǎn)進(jìn)行工序檢驗(yàn)監(jiān)控時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定或有異常情況時(shí)，應(yīng)通知工序管理員采取糾正或預(yù)防措施。有關(guān)培訓(xùn)需求規(guī)定于 — 1《培訓(xùn)》中。 詳見 — 2《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)》 的規(guī)定。 生產(chǎn)部應(yīng)制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，在產(chǎn)季前，車間設(shè)備操作人員按設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行檢修，確保設(shè)備在生產(chǎn)中處于良好狀態(tài)。 c. 工序管理人員對(duì)所管工序的工藝質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保各工序嚴(yán)格執(zhí)行工序控制計(jì)劃、工藝規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書和衛(wèi)生管理規(guī)定的要求，對(duì)不符合規(guī)定的作業(yè)應(yīng)及時(shí)給予制止，必要時(shí)，采取糾正措施。 a. 操作員工應(yīng)按工藝規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書要求作業(yè)，對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)，實(shí)行自檢，并按規(guī)定作記錄，上崗和操作均應(yīng)符合有關(guān)衛(wèi)生管理規(guī)定。 車間的所有員工都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工序控制計(jì)劃、生產(chǎn)工藝規(guī)范和工序作業(yè)指導(dǎo)書的要求。 工藝技術(shù)文件的制定和發(fā)布 產(chǎn)季生產(chǎn)開始前，品管部應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)／進(jìn)口國(guó)標(biāo)準(zhǔn)、客戶的要求，重新修訂工藝規(guī)范或制定質(zhì)量計(jì)劃（必要時(shí)），經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)布，用于指導(dǎo)產(chǎn)季生產(chǎn)。 生產(chǎn)工序控制 車間各工序的名稱、代號(hào)、順序見生產(chǎn)工序流程圖。 生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)督和計(jì)劃調(diào)整 實(shí)罐車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)的人員每日應(yīng)匯總交庫(kù)情況，形成〔實(shí)罐車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表〕，交生產(chǎn)部及有 關(guān)部門。生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給參加會(huì)議 的人員。會(huì)議依據(jù)銷售訂單、銷售預(yù)測(cè)、生產(chǎn)能力、原材料供應(yīng)情況等制定《產(chǎn)季生產(chǎn)計(jì)劃》。 實(shí)罐車間對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程的各個(gè)工序負(fù)責(zé)。 2. 適用范圍 本程序適用于車間安排生產(chǎn)并對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程各個(gè)主要工序進(jìn)行控制。 6. 相關(guān)表格、記錄 見表 2 所示。 各階段的有關(guān)責(zé)任人員應(yīng)保證所需的標(biāo)識(shí)內(nèi)容都記錄在相應(yīng)的文件或記錄 中。 5. 程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 各階段的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法見表 1。 2. 適用范圍 本程序適用于自接收到生產(chǎn)到產(chǎn)品交付的所有階段對(duì)產(chǎn)品和包裝進(jìn)行標(biāo)識(shí)以達(dá)到可追溯性的目的。 對(duì)不符合要求的客戶提供產(chǎn)品，倉(cāng)管員應(yīng)妥善保管，作好標(biāo)識(shí)。 貯存期間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，如損壞、丟失等，按本程序 款規(guī)定執(zhí)行。 若發(fā)現(xiàn)不合格品或缺陷時(shí)，由銷售科通知客戶，商討處理辦法。 驗(yàn)證內(nèi)容包括：包裝材料外觀是否破損，點(diǎn)收數(shù)量等。 銷售科負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系有關(guān)其提供的產(chǎn)品信息。 2. 適用范圍 本程序適用于客戶提供的產(chǎn)品的管理。所有采購(gòu)責(zé)任部門的合格分供方名錄應(yīng)抄送一份給品管部文控管理員保存。若連續(xù)三批交付不合格，且分供方不作出采取糾正措施的回復(fù)又無(wú)法證明分供方將會(huì)改進(jìn)時(shí)，則將分供方除名。 對(duì)于新分供方，則按本程序要求進(jìn)行評(píng)審，且在其連續(xù)三批交付驗(yàn)收合格，即可轉(zhuǎn)入《合格分供方名錄》。所有有關(guān)設(shè)備的文件均應(yīng)妥善保存，建立設(shè)備檔案，由設(shè)備科保存。只有在安裝調(diào)試符合要求后才能予以驗(yàn)收。 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 2 分供方評(píng)價(jià) A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 15 頁(yè) 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理 體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 2 分供方評(píng)價(jià) A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 16 頁(yè) 固定資產(chǎn)采購(gòu)控制 固定資產(chǎn)采購(gòu)由總經(jīng)理組織有關(guān)部門完成。 原輔料質(zhì)量控制 基地科或品管部執(zhí)行 — 1《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制》的規(guī)定，進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。所有檢驗(yàn)或驗(yàn)證的結(jié)果都可作為對(duì)分供方年審的依據(jù)。 選擇分供方的原則一般是： a. 具有政府部門頒發(fā)的“生產(chǎn)許可證”； b. 質(zhì)量、價(jià)格、交貨及服務(wù)等良好； c. 生產(chǎn)能力、檢驗(yàn)?zāi)芰Α⒇?cái)務(wù)健全； d. 商譽(yù)良好。調(diào)查內(nèi)容見表（二）。調(diào)查內(nèi)容見表（一）。 分供方調(diào)查 基地科應(yīng)對(duì)原料基地或農(nóng)戶代表的種 植、采收、高低峰期、質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力和信用進(jìn)行調(diào)查，記錄在〔原料分供方調(diào)查表〕 中。 3. 相關(guān)文件 — 1 《采購(gòu)控制》 — 1 《不合格品控制》 — 1 《糾正和預(yù)防措施》 — 1 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制》 4. 職責(zé) 采購(gòu)的責(zé)任部門（見 — 1《采購(gòu)控制 》中的表 1）負(fù)責(zé)對(duì)提供產(chǎn)品和服務(wù)的分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和質(zhì)量控制。 6. 相關(guān)表格、記錄 — 1 〔采購(gòu)申請(qǐng)單〕 — 2 〔原輔料檢驗(yàn)記錄〕 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 采購(gòu)控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 13 頁(yè)