【正文】 工藝檢查記錄 。 主要通過(guò)《工藝檢查記錄》來(lái)反映過(guò)程的控制能力。 本公司 雞精類(lèi) 主要 生產(chǎn) 工藝過(guò)程如下： 原輔材料驗(yàn)收→原輔料儲(chǔ)存→預(yù)處理→混合攪拌→造粒→干燥→加香→一次包裝→二次包裝 → 入庫(kù) 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中主要工序操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格以后，持證上崗。 品管部根據(jù)本公司產(chǎn)品特點(diǎn)，確定主要生產(chǎn)工藝過(guò)程，并編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)設(shè)備做好日常保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)，以保持持續(xù)生產(chǎn)能力。 在生產(chǎn)過(guò)程中，做好安保工作，嚴(yán)格執(zhí)行安保條例，注意做好安全生產(chǎn)，確保生產(chǎn)無(wú)事故，環(huán)境無(wú)污染。由品管部下發(fā)必要的控制指標(biāo)放于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) ,張貼上墻，以確保產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中始終處于受控 狀態(tài)。 品管部負(fù)責(zé)編制各主要工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 品管科等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行配合。 適用于本公司從原材料投入到成品入庫(kù)的過(guò)程。 對(duì)客戶(hù)退貨進(jìn)行質(zhì)量鑒定，作出處理意見(jiàn)。 根據(jù)市場(chǎng)需求對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)作調(diào)整，設(shè)計(jì)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。 每星期六對(duì)課員工進(jìn)行一次手指甲、個(gè)人衛(wèi)生、隨身攜帶物品例行檢查（嚴(yán)格禁止搜身）。發(fā)現(xiàn)溫濕度超標(biāo)時(shí)應(yīng)會(huì)同課或倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行解決。 終檢應(yīng)對(duì)照國(guó)家食品檢驗(yàn)進(jìn)行檢驗(yàn)，具體標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)《 QC 工程圖》。 b、 一般質(zhì)量問(wèn)題匯報(bào)品管經(jīng)理處，進(jìn)行處理。 產(chǎn)品終檢 產(chǎn)品經(jīng)包裝工序后進(jìn)入終檢， 品管員（ QA）對(duì)產(chǎn)品按 20%進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)會(huì)同生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行討論解決。（原則上 2 小時(shí)一次）。品管員對(duì)切塊工序要進(jìn)行巡檢，并填寫(xiě)《巡檢記錄表》。品管人員對(duì)夾心工序要進(jìn)行巡檢，并填寫(xiě)《巡檢記錄表》。 出餅后品管應(yīng)對(duì)餅皮的顏色、重量、口味、尺寸進(jìn)行檢驗(yàn)，生產(chǎn)過(guò)程品管員必須巡檢（一般為 2 小時(shí)一次），并填 寫(xiě)《巡檢記錄表》。不符合要求會(huì)同一起研究、分析、解決。 進(jìn)入 成型、油炸 程序，品管員會(huì)同生產(chǎn)組長(zhǎng)一起首檢，對(duì)照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行自檢，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行糾正解決，解決不了的及時(shí)匯報(bào)。操作人員不能同時(shí)擁有該技術(shù)?！?原輔料現(xiàn)場(chǎng)調(diào)配量表 》由品管員進(jìn)行保管。（程序?yàn)椋浩饭軉T → 品管經(jīng)理 → 總經(jīng)理。符合要求的在倉(cāng)庫(kù)“原材料入庫(kù)單”上簽字證明該批原材料為合格品，倉(cāng)管員根據(jù)品管員的簽字認(rèn)可方可驗(yàn)收數(shù)量入庫(kù)，否則無(wú)權(quán)收貨。 三、 定義：品質(zhì)保證，品質(zhì)檢查。 文件 《庫(kù)房管理規(guī)定》 記錄 《入庫(kù)單》 《出庫(kù)單》 《各類(lèi)物資保管臺(tái)帳》 《物料卡》 十、品質(zhì)管理控制程序 一、 目的：為了更好地搞好品質(zhì)管理工作，達(dá)到顧客滿(mǎn)意。 庫(kù)房管理人員對(duì) 各類(lèi)物資、產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)，應(yīng)根據(jù)庫(kù)房的庫(kù)存情況，遵守“先進(jìn)先出”的原則； 出庫(kù)時(shí)倉(cāng)管應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識(shí)等。 工作程序 經(jīng)檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品，倉(cāng)管員憑入庫(kù)單對(duì)入庫(kù)產(chǎn)成品的品名、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識(shí)等進(jìn)行認(rèn)真核查，核查無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)； 對(duì)入庫(kù)的產(chǎn)品， 庫(kù)管員 及時(shí)整理，按不同品種、類(lèi)型進(jìn)行分類(lèi)貯存在相應(yīng)的庫(kù)房 或場(chǎng)地； 對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，由品管人員作出明顯的標(biāo)識(shí)隔離存放并作出處理。 適用范圍 適用本公司生產(chǎn)或使用的各種原輔料、包裝材料、 過(guò)程 產(chǎn)品、成品的貯存和交付。 引用文件 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序。 外包裝箱封口要嚴(yán)密，以防異物混入。 品管部門(mén)對(duì)產(chǎn)品的包裝及其過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和檢查；在包裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求包裝材料時(shí)應(yīng)停止使用，同時(shí)將有關(guān)情況報(bào)告給生產(chǎn)部、采購(gòu)部、總經(jīng)理。 外包裝上應(yīng)有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，注明品名、規(guī)格、重量、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、有效期限、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等。 內(nèi)包裝材料及標(biāo)簽 內(nèi)包裝材料應(yīng)清潔衛(wèi)生，無(wú)毒無(wú)害的食品用材料，標(biāo)簽不含熒光物質(zhì) ，無(wú)漏封現(xiàn)象 ； 包裝上的標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、醒目、不易涂改，具有可追溯性。 職責(zé) 包裝 車(chē)間 負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝及標(biāo)識(shí)的控制； 品管 部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 相關(guān)文件 《采購(gòu)控制程序》 《文件 控制程序》 《 記錄 控制程序》 記錄 《 合格供方名錄 》 《 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 》 八、包裝質(zhì)量控制程序 目的 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b，防止產(chǎn)品質(zhì)量在流通過(guò)程中受到影響，保證將高質(zhì)量的產(chǎn)品 交付到用戶(hù)手中。 《 合格供方名錄 》是一種特殊的文件，發(fā)放與更改按《文件 控制程序》進(jìn)行。 樣品檢測(cè)： 在供方處按標(biāo)準(zhǔn)提取樣品，由品管部化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)或委托權(quán)威部門(mén)進(jìn)行檢測(cè)。 職責(zé) 采購(gòu)部、品管部負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的原料、輔料、包裝材料、設(shè)備、零配件、工器具、清 洗消毒物品、委外檢修等供方合格與否的評(píng)定； 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)外運(yùn)租車(chē)供方合格與否的評(píng)定； 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)對(duì)其評(píng)定進(jìn)行監(jiān)督檢查。 七、合格供方 商 評(píng)定控制程序 目的 通過(guò)對(duì)供方的評(píng)定來(lái)確定合格供方，對(duì)所采購(gòu)物資實(shí)施有效控制。 相關(guān)文件 合格供應(yīng)商評(píng)定控制程序。 采購(gòu)實(shí)施 采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生管 部 采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。 控制要求 供方評(píng)定： 采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)提供供方的相關(guān) 證明 材料 并交予品管部門(mén)備案 ，品管部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物品的技術(shù)要求 ，且每批產(chǎn)品必須附帶供方合格檢驗(yàn)報(bào)告 ； 采購(gòu)部對(duì)供方提供的資料，建立檔案并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。采購(gòu)對(duì)象包括：原料、輔料、包裝材料、機(jī)械設(shè)備及零配件工器具、倉(cāng)儲(chǔ)、委外加工、運(yùn)輸服務(wù)、清洗消毒用品、委外檢修等。 文件 記錄 控制程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 不合格評(píng)審及處置 報(bào)告 六、采購(gòu)控制程序 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的原料、輔助材料、包裝材料、機(jī)械設(shè)備及零配件等物品符合規(guī)定要求。 不合格品的評(píng)審及處置 偶爾或少量的不合格的 過(guò)程 產(chǎn)品、半成品由 車(chē)間自行 處理，不必進(jìn)行評(píng)審； 偶爾或少量的不合