【正文】 運(yùn)租車計(jì)劃的編制、實(shí)施及對(duì)供方的評(píng)定。 控制要求 供方評(píng)定： 采購(gòu)部門負(fù)責(zé)提供供方的相關(guān) 證明 材料 并交予品管部門備案 ，品管部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物品的技術(shù)要求 ，且每批產(chǎn)品必須附帶供方合格檢驗(yàn)報(bào)告 ； 采購(gòu)部對(duì)供方提供的資料，建立檔案并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容 1） 所采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)； 2） 數(shù)量； 3） 供方的名稱； 4） 交貨日期； 需簽定采購(gòu)合同的，由相關(guān)部門與供方簽定采購(gòu)合同。 采購(gòu)實(shí)施 采購(gòu)部門根據(jù)生管 部 采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。 采購(gòu)原物料驗(yàn)證： 收到原物料后由品管員（ IQC）進(jìn)行檢驗(yàn)，并作好有關(guān)數(shù)據(jù)記錄。 相關(guān)文件 合格供應(yīng)商評(píng)定控制程序。 記錄 合格供方名錄 。 七、合格供方 商 評(píng)定控制程序 目的 通過對(duì)供方的評(píng)定來(lái)確定合格供方，對(duì)所采購(gòu)物資實(shí)施有效控制。 適用范圍 適用于向本公司提供原料、輔料、包裝材料及設(shè)備的所有供方的評(píng)定。 職責(zé) 采購(gòu)部、品管部負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的原料、輔料、包裝材料、設(shè)備、零配件、工器具、清 洗消毒物品、委外檢修等供方合格與否的評(píng)定； 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)外運(yùn)租車供方合格與否的評(píng)定； 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)對(duì)其評(píng)定進(jìn)行監(jiān)督檢查。 控制程序 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)供應(yīng)商的推薦，每一種所需物資提供 三 個(gè)以上的供方； 評(píng)定準(zhǔn)則 資料驗(yàn)證的評(píng)定： 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量體系認(rèn)證證書、生產(chǎn)許可證、特種行業(yè)許可證、質(zhì)量證書、產(chǎn)品合格證等； 現(xiàn)場(chǎng)考核評(píng)定： 對(duì)供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核并得出結(jié)論。 樣品檢測(cè)： 在供方處按標(biāo)準(zhǔn)提取樣品，由品管部化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)或委托權(quán)威部門進(jìn)行檢測(cè)。 監(jiān)督 控制方式 對(duì)下列情況之一者，取消合格供方資格； 1） 審核時(shí)未達(dá)到要求的； 2） 提供的產(chǎn)品或服務(wù)難以滿足公司新要求的； 3） 連續(xù)三次發(fā)生質(zhì)量問題的。 《 合格供方名錄 》是一種特殊的文件，發(fā)放與更改按《文件 控制程序》進(jìn)行。 所有供方評(píng)定記錄、資料由行政部 保管，記錄控制按《 記錄 控制程序》進(jìn)行控制。 相關(guān)文件 《采購(gòu)控制程序》 《文件 控制程序》 《 記錄 控制程序》 記錄 《 合格供方名錄 》 《 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 》 八、包裝質(zhì)量控制程序 目的 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b，防止產(chǎn)品質(zhì)量在流通過程中受到影響，保證將高質(zhì)量的產(chǎn)品 交付到用戶手中。 適用范圍 適用于本公司各類產(chǎn)品。 職責(zé) 包裝 車間 負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝及標(biāo)識(shí)的控制； 品管 部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 工作程序 產(chǎn)品包裝的質(zhì)量要求 產(chǎn)品的外包裝 包裝箱應(yīng)由有生產(chǎn)質(zhì)量許可證的定點(diǎn)廠制作，包裝應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)，便于運(yùn)輸、無(wú)破損、無(wú)污染、無(wú)鐵釘， 壓力合格， 清潔衛(wèi)生。 內(nèi)包裝材料及標(biāo)簽 內(nèi)包裝材料應(yīng)清潔衛(wèi)生，無(wú)毒無(wú)害的食品用材料，標(biāo)簽不含熒光物質(zhì) ，無(wú)漏封現(xiàn)象 ； 包裝上的標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、醒目、不易涂改，具有可追溯性。 產(chǎn)品包裝 包裝 車間 按工藝要求和規(guī)定進(jìn)行包裝； 在包裝過程中發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求的包裝材料應(yīng)予以剔除，返回倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系采購(gòu)人員退貨。 外包裝上應(yīng)有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，注明品名、規(guī)格、重量、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、有效期限、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等。以便使產(chǎn)品具有可追溯性。 品管部門對(duì)產(chǎn)品的包裝及其過程進(jìn)行監(jiān)督和檢查；在包裝過程中發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求包裝材料時(shí)應(yīng)停止使用，同時(shí)將有關(guān)情況報(bào)告給生產(chǎn)部、采購(gòu)部、總經(jīng)理。 產(chǎn)品包裝應(yīng)在專用的包裝間內(nèi)操作，室內(nèi)溫度應(yīng)符合 標(biāo)準(zhǔn) 要求，待用包裝材料事先足 量進(jìn)行消毒處理。 外包裝箱封口要嚴(yán)密，以防異物混入。 檢驗(yàn) 產(chǎn)品包裝完畢后需經(jīng)品管部門檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。 引用文件 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序。 貯存和防護(hù)控制程序 九、貯存和防護(hù)控制程序 目的 提供適當(dāng)?shù)馁A存場(chǎng)所和貯存條件，并對(duì)交付前的產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，保證各種原輔料、包裝材料、成品的質(zhì)量，防止產(chǎn)品發(fā)生問題。 適用范圍 適用本公司生產(chǎn)或使用的各種原輔料、包裝材料、 過程 產(chǎn)品、成品的貯存和交付。 職責(zé) 庫(kù)管 負(fù)責(zé)各類原輔料、包裝材料的貯存和防護(hù)； 生產(chǎn) 車間 負(fù)責(zé)半成品貯存和防護(hù)； 成品倉(cāng)庫(kù)對(duì)成品進(jìn)行貯存和防護(hù)； 品管部負(fù)責(zé)對(duì)貯存物資和產(chǎn)品的監(jiān)督和檢查。 工作程序 經(jīng)檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品，倉(cāng)管員憑入庫(kù)單對(duì)入庫(kù)產(chǎn)成品的品名、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識(shí)等進(jìn)行認(rèn)真核查，核查無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)； 對(duì)入庫(kù)的產(chǎn)品， 庫(kù)管員 及時(shí)整理，按不同品種、類型進(jìn)行分類貯存在相應(yīng)的庫(kù)房 或場(chǎng)地； 對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，由品管人員作出明顯的標(biāo)識(shí)隔離存放并作出處理。 庫(kù)房管理人員應(yīng)建立產(chǎn)品出、入庫(kù)臺(tái)帳，應(yīng)有入庫(kù)單、出庫(kù)單，添制物料卡，妥善保管，做到及時(shí)、準(zhǔn)確記帳，以保證帳、物卡一致。 庫(kù)房管理人員對(duì) 各類物資、產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)，應(yīng)根據(jù)庫(kù)房的庫(kù)存情況，遵守“先進(jìn)先出”的原則； 出庫(kù)時(shí)倉(cāng)管應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識(shí)等。 防護(hù) 倉(cāng)庫(kù)要按本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行運(yùn)作，做到“防火、防盜、防水、防損、防蟲、防鼠、防污染、防潮等”八防，各存放區(qū)域要留有安全通道并配有消防設(shè)施。 文件 《庫(kù)房管理規(guī)定》 記錄 《入庫(kù)單》 《出庫(kù)單》 《各類物資保管臺(tái)帳》 《物料卡》 十、品質(zhì)管理控制程序 一、 目的：為了更好地搞好品質(zhì)管理工作，達(dá)到顧客滿意。 二、 范圍：屬于本公司范圍內(nèi)有效。 三、 定義：品質(zhì)保證，品質(zhì)檢查。 四、 程序： 來(lái)料檢查 (IQC)