【正文】 在生產(chǎn)過(guò)程控制中所形成的有關(guān)記錄，按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 本公司 面包糠 主要 生產(chǎn) 工藝過(guò)程如下： 領(lǐng)料→配料→攪拌→一次發(fā)酵 →整形→二次發(fā)酵→電擊→預(yù)冷→粉碎、干燥→稱→包裝→入庫(kù) 本公司 漢堡類、雞柳類 主要 生產(chǎn) 工藝過(guò)程如下： 領(lǐng)料→選料→解凍→分切、 收料→絞制→斬拌→攪拌→分盤(pán)養(yǎng)護(hù)→成型 → 挑揀→ 裹漿、粘粉→ 挑揀→ 油炸★ →穿簽→挑揀→速凍→裝袋→稱量 →封口 → 裝箱→檢驗(yàn) →入庫(kù) （★雞柳類需要經(jīng)過(guò)油炸工序） 本公司 串類產(chǎn)品 主要 生產(chǎn) 工藝過(guò)程如下： （裹粉→油炸）① 領(lǐng)料→選料→解凍→收料→切肉→稱重→滾 揉→冷凍腌制→ → 速凍→裝袋→稱量→封口→裝箱→檢驗(yàn)→入庫(kù) （稱重→穿串）② ①為雞米花、鹽酥雞類產(chǎn)品； ②為串類產(chǎn)品。并在生產(chǎn)中做好消防工作。并進(jìn)行監(jiān)督管理工作 各工序操作人員應(yīng)嚴(yán)格按本程序中規(guī)定的有關(guān)要求及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)實(shí)施操作，各操作現(xiàn)場(chǎng)使用的技術(shù)文件必須是現(xiàn)行的有效文件。 生產(chǎn)科是過(guò)程控制的歸口管理部門(mén)。 對(duì)客戶投訴進(jìn)行調(diào)查分析，會(huì)同課一起作出糾正預(yù)防措施，并及時(shí)反饋營(yíng)銷部，使客戶滿意。 品管對(duì)課員工洗手、消毒、更衣過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，并及 時(shí)更換消毒水。 c、 輕微質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)請(qǐng)示總經(jīng)理是否作讓步處理。 品管員對(duì)包裝過(guò)程進(jìn)行巡檢，并填寫(xiě)《巡檢記錄表》。 進(jìn)入壓實(shí)、切塊工序，操作員、組長(zhǎng)、品管員要進(jìn)行首檢，對(duì)其尺寸、重量要著重檢查。由于烘焙工序的特殊性，品質(zhì)有問(wèn)題時(shí)，不能及時(shí)停機(jī)，在生產(chǎn)的過(guò)程中進(jìn)行解決，不能解決必須停機(jī)糾正。必要時(shí)會(huì)同品管一起進(jìn)行解決。對(duì) 原輔料 配比技術(shù)要保密 。 對(duì)來(lái)料不符合要求，輕微的質(zhì)量問(wèn)題，在緊急需求原材料情況下，需請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)讓步。 二、 范圍：屬于本公司范圍內(nèi)有效。 庫(kù)房管理人員應(yīng)建立產(chǎn)品出、入庫(kù)臺(tái)帳，應(yīng)有入庫(kù)單、出庫(kù)單，添制物料卡，妥善保管，做到及時(shí)、準(zhǔn)確記帳，以保證帳、物卡一致。 貯存和防護(hù)控制程序 九、貯存和防護(hù)控制程序 目的 提供適當(dāng)?shù)馁A存場(chǎng)所和貯存條件，并對(duì)交付前的產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，保證各種原輔料、包裝材料、成品的質(zhì)量，防止產(chǎn)品發(fā)生問(wèn)題。 產(chǎn)品包裝應(yīng)在專用的包裝間內(nèi)操作，室內(nèi)溫度應(yīng)符合 標(biāo)準(zhǔn) 要求，待用包裝材料事先足 量進(jìn)行消毒處理。 產(chǎn)品包裝 包裝 車間 按工藝要求和規(guī)定進(jìn)行包裝； 在包裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求的包裝材料應(yīng)予以剔除，返回倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系采購(gòu)人員退貨。 適用范圍 適用于本公司各類產(chǎn)品。 監(jiān)督 控制方式 對(duì)下列情況之一者，取消合格供方資格； 1） 審核時(shí)未達(dá)到要求的； 2） 提供的產(chǎn)品或服務(wù)難以滿足公司新要求的； 3） 連續(xù)三次發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的。 適用范圍 適用于向本公司提供原料、輔料、包裝材料及設(shè)備的所有供方的評(píng)定。 采購(gòu)原物料驗(yàn)證： 收到原物料后由品管員（ IQC）進(jìn)行檢驗(yàn)，并作好有關(guān)數(shù)據(jù)記錄。 職責(zé) 生管部負(fù)責(zé)原料、輔料、包裝材料、清洗消毒物品采購(gòu)的編制、實(shí)施及供方的評(píng)定； 品 管 部門(mén)負(fù)責(zé)公司計(jì)量及檢測(cè)儀器、設(shè)備、設(shè)施的委外檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門(mén)對(duì)供方的評(píng)定； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備及零配件、工 器具、委外施工及檢修等采購(gòu)計(jì)劃的編制、實(shí)施及對(duì)供方的評(píng)定； 董事長(zhǎng) 負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同的批準(zhǔn)，并授權(quán)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)及委外加工的實(shí)施； 采購(gòu) 部負(fù)責(zé)外運(yùn)租車計(jì)劃的編制、實(shí)施及對(duì)供方的評(píng)定。 記錄要求 所有不合格的記錄要按《 記錄 控制程序》規(guī)定進(jìn)行控制。 不合格品的標(biāo)識(shí) 不合格品按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 缺陷：未滿足有關(guān)某一項(xiàng)預(yù)期或規(guī)定用途的要求。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由品管部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)標(biāo)識(shí)的發(fā)放、領(lǐng)用和保管； 記錄要求 記錄控制要求見(jiàn)《 記錄 控制》 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、編碼規(guī)定 五、不合格品控制程序 目的 通過(guò)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離、處置，以防止不合格品未經(jīng)處理而使用或銷售。 成品的標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品的外包裝箱上或小包裝上應(yīng)有品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期、有效期限、廠名、廠址、電話及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 、 QS 等標(biāo)識(shí)。 輔料及包裝材料的標(biāo)識(shí) A、輔料及包裝材料入庫(kù)時(shí)，由采購(gòu)部和品管部對(duì)其外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行確認(rèn)，未有標(biāo)識(shí)的作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；分規(guī)格入庫(kù)、分別存放； B、輔料及包裝材料出庫(kù)時(shí)，庫(kù)管人員按出庫(kù)單核對(duì)標(biāo)識(shí)方可出庫(kù)； 對(duì)來(lái)自不同產(chǎn)地或不同加工廠的原料、輔料、包裝材 料由生產(chǎn) 部 分別加工使用，以便追溯； 生產(chǎn)部 領(lǐng)用的原料、輔料、包裝物當(dāng)天沒(méi)用完的必須加相應(yīng)的標(biāo)識(shí)后分類保管，并優(yōu)行使用。 品管部負(fù)責(zé) 計(jì)量器具 的內(nèi)校與外校，檢查監(jiān)督使用單位。 記錄 文件發(fā)放記錄 受控文件清單 文件銷毀申請(qǐng)單 四、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 目的 在進(jìn)料、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)的所有階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以滿足產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求及必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性。 文件的更改 文件的更改應(yīng)由總經(jīng)理審批； 文件的更改由 人力資源 部 負(fù)責(zé)實(shí)施； 文件經(jīng)更改后要重新印發(fā)；并收回原有文件，進(jìn)行銷毀。 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)文件和資料的發(fā)放、保管、歸檔，設(shè)備的原始資料的保存； 品管部和 人力資源 部 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制及修訂； 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)文件和資料、 記錄 的編制、修改，但需經(jīng)總經(jīng)理同意方可更改； 小組負(fù)責(zé) HACCP 計(jì)劃、 SSOP 的編制、修改；